过程方法.ppt
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過程過程方法方法讲义讲师讲师:
马新明马新明2009/09/12“過程方法”o過程:
利用公司的資源與管理,將輸入轉化為輸出的活動。
o過程方法:
系统地识别和管理组织所应用的过程及其相互關係,称之为过程方法。
過程方法的整體作業思路COP顧客導向過程InternalProcess內部作業過程ProcessMap過程關系圖KPI關鍵績效指標PerformanceMatrix績效矩陣TurtleChart烏龜圖客戶導向過程OutIn76543281InInInInInInInOutOutOutOutOutOutOut顧客取得報價單顧客要求報價相關過程需求確認工藝設計制造加工產品交付顧客回饋等等過程解析客戶導向過程CustomerOrientedProcess管理過程ManagementProcess支持過程SupportProcess以過程為基礎之品質管理系統模式顧顧客客產品實現產品實現量測、分析量測、分析與改善與改善資源管理資源管理管理責任管理責任產品產品顧顧客客品質管理系統持續改善品質管理系統持續改善要求要求滿意度滿意度輸入輸入輸出輸出資訊資訊資訊資訊加加值值活活動動加加值值活活動動過程之定義輸入客戶之需求輸出符合客戶之需求ISO8402:
1994定義“過程”:
將輸入轉化為輸出的一組彼此相關的資源和活動資源可包括:
人員、資金、設施、設備、技朮和方法活動之定義輸入步驟二步驟一輸出步驟三客戶導向過程分析項次輸入(啟始狀態)輸出(結束狀態)過程名稱(活動名稱)績效指標(內部)滿意度指標(外部)顧客需求確認工藝設計開發制造加工管理產品交付管理顧客回饋管理客戶導向過程整合說明SP支持過程COP顧客導向過程MP管理過程訂單內部評審顧客需求確認文件管理過程樣品管理工藝設計開發物料管理制造加工管理產品交付管理顧客回饋管理過程四要件過程過程客戶要求客戶滿意輸入:
輸入:
客戶要求客戶要求輸出:
滿足輸出:
滿足客戶要求客戶要求WHAT:
設備設備工工裝裝WHO:
訓練訓練知識知識技巧技巧HOW:
指導書指導書程序程序方法方法RESULT:
績效指標績效指標滿意度指標滿意度指標烏龜圖整理的適當方法流程資源人員機器材料軟硬件技巧能力職務關鍵過程支持過程管理過程輸入輸出標准指標文件產品滿意度文件材料時間手冊程序方法目標指標烏龜圖的推荐格式制作審查核准版本_烏龜圖過程責任人員:
_生效日期:
_輸入資源標准指標人員輸出過程過程方法審核方式1.部門過程2.過程擔當主導人員3.主導人員的過程步驟說明4.文件化確認若在體系文件中未加以充分說明,則須以補充文件如實施方案予以支持5.介定支持過程以及作業介面6.輸入的確認(盡可能詳細)7.輸出的確認8.績效指標與實績確認烏龜圖生產計划控制(PMC)資源1.ERP系統2.電腦軟件人員1.PPC人員2.ERP管理員3.MATL人員輸入流程輸出生產訂單1.根據客戶需求查看庫存、資源2.排計劃3.跟蹤調查4.產能分析5.物料需求計劃1.生產排程表指標1.達交率99.8%以上標准1.生管排程作業程序2.設備能力分析3.工藝流程及標准工時。
過程生产过程控制生产过程控制資源1.生產設備2.ERP系統人員1.生产部人員輸入流程輸出材料,产品,工序1.生产计划2.生产准备3.工序生产1.产品指標1.最終一次出货接受率达到85%以上標准1.设备操作规程2.过程控制程序3.制作过程技术标准過程來料檢來料檢查查資源1.ERP系統2.檢測設備3.資料庫人員1.培訓合格的檢查員輸入輸出供應商所送物料1.1.材料檢驗報告2.合格的原材料投入使用指標1.檢驗結果准確率100%標准物料圖紙檢查指引實物樣板流程1.貨倉點收確認2.通知IQC檢驗3.結果判定4.標識、入庫或隔離過程客戶訂單管理資源生產計劃資料庫ERP企業資源管理系統人員營業代表生管人員相關人員輸入流程輸出客戶訂單營業代表下達訂單生管接獲訂單排制生產訂單的檢討客戶定單完成指標營業員下單錯誤率0標准合同評審程序過程方法在實務中的應用1.各部門應以過程方法來規划過程以及過程間的管理(充分考慮輸入輸出以及指標間聯系)2.內部審核應以過程方法進行規划與現場評估3.過程審核(ProcessAudit)須以過程方法作業4.管理層應定期評價過程的適當性以及過程績效達成狀況,基于此,再重新調整過程(過程重組)5.外部機構的ISO/TS評審必定以過程方法進行審核审核查检表受审部门:
内审员:
时间:
檢查內容檢查依據審核發現結論此處放烏龜圖审核查检表受审部门:
内审员:
时间:
檢查過程檢查依據/內容審核發現結論1.輸入2.資源3.人員4.活動5.標准6.指標7.輸出
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