地铁工程施工标准化管理检查考评表.docx

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地铁工程施工标准化管理检查考评表

附件4地铁工程施工标准化管理检查考评表

4.1工程建设有关责任主体和机构质量行为标准化管理考评表

（15分）

工程项目名称：

序号

检查项目

考评内容

评分标准

应得分数

实得分数

检查

情况

一

建设单位质量行为标准化

1

“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况

授权书、质量承诺书

按规定签署的，计0.5分；未按规定签署的，计0分。

0.5

2

施工前办理质量监督手续情况

监督注册登记表

按规定办理质量监督手续的，计0.5分；无委托书或委托时间滞后于开工时间的，计0分。

0.5

3

组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况

图纸会审纪要或记录，设计交底记录，设计变更

按规定组织的，计1.0分；无图纸会审纪要或会审记录，或会审时间滞后开工时间，或会审记录无相关单位及责任人签章，或总监理工程师未对设计技术交底进行签认，或违反规定进行设计变更的，计0分。

1.0

小计

2

二

施工单位质量行为标准化

4

“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况

授权书、质量承诺书

按规定签署的，计0.5分；不按规定签署的，计0分。

0.5

5

项目负责人资格和履责情况

工程备案合同、项目经理执业资格证书、从开工至检查当日的监理例会会议记录、已形成的分布工程验收记录。

项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责的，计0.5分；

项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责的，计0分。

0.5

6

项目部人员配备及到位情况

投标文件人员配备、项目组织机构人员配备、持证上岗人员资格证书和人员变更文件

项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责的，计0.5分；项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责的，计0分。

0.5

7

施工组织设计或施工方案审批及执行情况

施工组织设计和施工方案

按规定审批的，计1.0分；无施工组织设计和施工方案，或内容无针对性，或未经企业技术负责人和总监理工程师审批的，计0分。

1.0

8

施工技术交底情况

各分项工程的技术交底记录

按规定组织技术交底的，计1.0分；无交底记录或内容无针对性，或记录中无交底人和受交底人签字的，计0分。

1.0

9

施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况

项目部配备与本项目有关的操作技术规程及相关规范标准

按规定配备各专业规范和图集的，计0.5分；施工现场无验收规范、图集的，计0分。

0.5

10

工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况

施工现场

按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的，计1.0分；未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的，计0分。

1.0

11

质量问题和质量事故处理情况

质量问题和质量事故调查报告和处理方案

无质量问题和质量事故计1.0分，有质量问题处理及时，整改措施有效的，计0.5分；有质量事故及质量问题未按规定处理的，计0分

1.0

小计

6

三

监理单位质量行为标准化

12

“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况

授权书，质量承诺书

按规定签署的，计0.3分；未按规定签署的，计0分。

0.3

13

总监理工程师资格及履责情况

总监理工程师执业资格证书及相关施工管理文件

总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责的，计0.3分；总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责的，计0分。

0.3

14

项目监理部人员配备及到位情况

监理组织机构人员配备名单及其个人执业资格证书、工程例会会议记录

项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责的，计0.4分；

项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责的，计0分。

0.4

15

监理规划、监理实施细则的编制、审批情况

监理规划和监理实施细则

按规定编制、审批的，计0.4分；无监理规划和实施细则、编制和审批不及时、审批人员资格不符合要求的，内容无针对性的，计0分。

0.4

16

对施工组织设计、专项施工方案的审查情况

施工组织设计、专项方案审查记录

按规定审查的，计0.3分；无审查记录，或审查不及时的，计0分。

0.3

17

对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况

材料、构配件、设备审查表

按规定进行审查的，计0.5分；无审查记录、审查不及时、无明确审查意见的，计0分。

0.5

18

对分包单位的资质进行核查情况

分包单位资质核查记录表

按规定进行核查的，计0.3分；未对分包单位资质审查、不及时、同意不符合资质要求的，计0分。

0.3

19

见证取样制度的执行情况

见证取样记录及台帐、见证取样试验报告和见证人员资格

按规定实施见证取样制度的，计0.5分；无见证取样台帐、试验报告未注明见证取样的，计0分。

0.5

20

组织和审查工程设计变更情况

工程设计变更文件

按规定进行审查的，计0.3分；工程变更人员、程序不符合规定要求的，计0分。

0.3

21

对重点部位、关键工序实施旁站监理情况

旁站方案和旁站监理记录

按规定实施旁站监理的，计0.4分；未按旁站方案实施旁站、旁站监理记录内容不全的，计0分。

0.4

22

对施工质量进行巡视、平行检验情况

巡视、平行检验和监理记录

按规定进行巡视、平行检验的，计0.4分；无巡视、平行检验监理记录，或者其内容不详的，计0分。

0.4

23

隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况

隐蔽工程、检验批、分项、分部工程验收记录

按规定进行验收的，计0.5分；无验收记录、验收记录填写内容不完整、验收不及时、未签署验收意见的，计0分。

0.5

24

质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况

质量问题通知单和质量问题整改结果回复单

质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全的，计0.4分；无质量问题整改回复单、质量问题整改回复单未明确复查结果和意见的，计0分。

0.4

小计

5

四

检测机构质量行为

25

是否超出资质范围从事检测活动

工程质量检测机构营业执照和资质证书

在资质范围内承接任务的，计0.5分；超出资质范围承接任务的，计0分。

0.5

26

检测方案实施情况

检测方案

按规定制定方案并实施的，计0.5分；未制定检测方案或未严格按照检测方案实施的，计0分。

0.5

27

检测报告内容及结论

检测报告

检测报告完整规范，结论明确的，计1.0分；

检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确的，计0分。

1.0

小计

2.0

合计

15

检查人员：

日期：

年月日

4.2工程质量标准化管理考评表（30分）

工程项目名称：

序号

检查项目

考评内容

评分标准

应得分数

实得分数

检查

情况

一

工程资料标准化

（一）

原材料、成品、半成品、构配件

水泥、外加剂、掺合料及商品混凝土的出厂合格证书及出厂检验报告

质量证明文件齐全的，计1.0分；不齐全，未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的，计0分。

1.0

钢筋及钢筋焊接、机械连接材料的合格证书、出厂检验报告

质量证明文件齐全的，计1.0分；不齐全，未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的，计0分。

1.0

预拌混凝土的产品合格证书、出厂检验报告

产品合格证书、出厂检验报告齐全的，计0.5分；不齐全的，计0分。

0.5

盾构管片紧固件连接材料的质量合格证明文件、检验报告

质量证明文件齐全的，计0.5分；不齐全，未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的，计0分。

0.5

预制构件合格证书、出厂检验报告

质量证明文件齐全的，计0.5分；不齐全，未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的，计0分。

0.5

防水材料的合格证书、进场检验或产品性能检验报告

质量证明文件齐全的，计1.0分；不齐全，未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的，计0分。

1.0

（二）

施工试验报告

混凝土（喷射砼）试块抗压强度试验报告及统计评定

混凝土试件留置符合规范规定；统计评定结果合格的，计0.5分；不符合规范规定；统计评定结果不合格的，计0分。

0.5

混凝土试块抗渗试验报告

混凝土试件留置符合规范规定；计0.5分；不符合规范规定，计0分。

0.5

钢筋焊接、机械连接工艺试验报告

按规范要求进行工艺试验的，计0.5分；未按规范要求进行工艺试验的，计0分。

0.2

钢筋焊接、机械连接试验报告

按规范、设计要求进行复试的，计0.5分；未按规范要求进行复试或复试不符合规范规定和设计要求的，计0分。

0.5

回填土检验报告

按规范、设计要求进行回填土检验的，计0.3分；未按设计及规范要求进行回填土检验或检验不符合规范规定和设计要求的，计0分。

0.3

（三）

施工记录

水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、防水材料、焊接材料等进场验收记录及见证取样和送检记录

按规范规定进场检验和送检的，计0.5分；未按规范规定进场验收及见证取样和送检的，计0分。

0.5

钢筋加工质量验收记录、钢筋安装验收记录

按规范要求进行钢筋加工质量验收记录、钢筋安装验收记录，计0.5分；未按规范要求进行记录；记录不规范的，计0分。

0.5

混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录

按规范要求进行混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录的，计0.5分；未按规范要求进行记录；记录不规范的，计0分。

0.5

降水井施工记录、管井井点降水记录

按规范规定和设计要求进行降水井施工和管井井点降水的；记录规范的，计0.2分；未按规范规定和设计要求进行降水井施工和管井井点降水的；记录不规范的，计0分。

0.2

钢围檩安装检查记录、钢支撑安装记录、钢管柱安装记录

按规范要求进行预制构件、钢结构吊装的；记录规范的，计0.3分；未按规范要求进行预制构件、钢结构吊装的；记录不规范的，计0分。

0.3

暗挖掌子面地质及支护状况观察记录、土方开挖施工记录、喷射支护施工记录表、超前导管、超前管棚施工记录、注浆施工记录、隧道净空测量记录、初期支护净空测量记录

按规范要求进行暗挖掌子面地质及支护状况观察记录、土方开挖施工记录、喷射支护施工记录表、超前导管、超前管棚施工记录、注浆施工记录、隧道净空测量记录、初期支护净空测量记录、复合式衬砌隐蔽检查记录；记录符合规范规定和设计要求的，计1.0分；暗挖掌子面地质及支护状况观察记录、土方开挖施工记录、喷射支护施工记录表、超前导管、超前管棚施工记录、注浆施工记录、隧道净空测量记录、初期支护净空测量记录，不符合规范规定和设计要求每项扣0.2分。

1.0

卷材防水隐蔽检查记录、塑料板防水层隐蔽检查记录、水泥砂浆防水层隐蔽检查记录、涂料防水层隐蔽检查记录

按规范要求进行卷材防水隐蔽检查记录、塑料板防水层隐蔽检查记录、水泥砂浆防水层隐蔽检查记录、涂料防水层隐蔽检查；记录符合规范规定和设计要求的，计0.5分；卷材防水隐蔽检查记录、塑料板防水层隐蔽检查记录、水泥砂浆防水层隐蔽检查记录、涂料防水层隐蔽检查记录，不符合规范规定和设计要求的，每项扣0.1分。

0.5

预制盾构进场管片检验记录、盾构掘进施工记录、盾构管片拼装记录

按规范要求进行预制盾构管片出厂合格证、进场管片检验记录、盾构掘进施工记录、盾构管片拼装记录符合规范规定和设计要求的，计0.5分；预制盾构管片出厂合格证、进场管片检验记录、盾构掘进施工记录、盾构管片拼装记录，不符合规范规定和设计要求的，每项扣0.1分。

0.5

沉降观测记录

沉降观测点布置及观测频次、沉降变形的变形量符合规范规定和设计要求的，计0.5分；不符合规范规定和设计要求的，每项扣0.1分。

0.5

（四）

质量验收记录

地基验槽记录

按照设计、规范要求进行地基验槽的，计0.5分；未按照设计、规范要求进行地基验槽的，计0分。

0.5

隐蔽工程验收记录

隐蔽验收程序符合规范规定，验收资料齐全的，计0.5分；验收程序不正确，资料不齐全的，计0分。

0.5

条件验收

按规定要求进行条件验收的，计1.0分，未按照规定做竣工验收的，每项扣0.2分。

1.0

检验批、分项、分部（子分部）验收记录

验收程序符合规范规定，验收资料齐全的，计1.5分；验收程序不正确，资料不齐全的，计0分。

1.5

工程质量问题处理及验收记录

工程质量问题处理程序符合要求，验收记录详实，准确的，计0.5分；处理程序不符合要求，验收记录不详实，不准确的，计0分。

0.5

二

工程实体质量标准化

（五）

首件工程

首件方案、实施、验收、总结、交底

按规定编制、审批首件方案的，计0.2分；无首件方案，或内容无针对性，或未经审批的，计0分。

按照首件方案实施的，计0.1分；未制定首件方案或未严格按照首件方案实施的，计0分。

首件完成后，由建设、监理、设计和施工单位进行共同验收，确认符合设计及规范要求，计0.1分；首件完成后未进行首件验收，或验收签认手续不全计0分。

首件验收后，由项目技术负责人编制首件总结，制定整改措施的，计0.1分；未编制首件总结的或未提出针对性整改措施的，计0分

首件确认后，由项目技术负责人向施工班组逐级进行技术交底计0.1分；首件确认后，未进行技术交底或交底未交至一线施工人员，计0分。

0.6

工程实体与首件工程施工质量是否相符

工程实体以首件工程为指导，工程实体施工质量均达到首件的标准，计0.4分；工程实体的施工质量未能达到首件工程标准，计0分。

0.4

（六）

钢筋工程

钢筋品种、级别、规格和数量：

对照施工图检查

钢筋品种、级别、规格及数量符合施工图设计文件或设计变更文件要求的，计1.0分；不符合施工图设计文件或设计变更文件要求的，计0分。

1.0

钢筋加工制作：

检查加工、绑扎质量是否满足要求

钢筋弯钩、弯折等加工质量符合施工图设计文件或规范要求的，计1.0分。

不符合设计文件或规范要求的，计0分。

1.0

钢筋连接：

检查连接方式和连接质量

钢筋连接方式、接头位置、连接区段长度及接头面积百分率符合施工图设计文件或规范要求的，钢筋接头外观质量符合规范要求的，计0.5分；不符合设计、规范要求的，计0分。

0.5

受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：

检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度

受力钢筋位置符合施工图设计文件要求，受力钢筋位置和保护层厚度偏差超过规范允许偏差1.5倍以下的，计0.5分；不符合设计文件，规范的，计0分。

0.5

（七）

混凝土工程

混凝土试块留置、养护：

检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等

符合规范要求的，计1.5分；不符合规范要求的，计0分。

1.5

混凝土的外观质量和尺寸偏差：

检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差

未有严重外观质量缺陷的，尺寸在允许偏差范围内的，计1.5分；有严重外观质量缺陷的；有超过尺寸允许偏差1.5倍的；没有经监理（建设）单位认可的技术处理方案的，计0分。

1.5

（八）

暗挖工程

超前支护

超前小导管、管棚、锚杆按设计及方案选用材料，超前小导管、管棚、锚杆等施工参数值符合设计、规范。

计0.5分；不符合规范、设计要求的，计0分。

0.5

开挖方法与辅助措施

开挖过程中，各种施工参数（爆破参数、台阶间距、左右线掌子面间距、核心土留置等）符合设计、方案及规范要求的，计0.5分；不符合规范要求的，计0分。

0.5

初期支护

钢架、网片、连接筋的安装布设符合规范要求，径向锚管布设数量、长度、方法符合设计及规范，喷射混凝土施工符合设计、方案及规范要求计0.5分；不符合规范要求的，计0分。

0.5

二衬施工

对超挖、欠挖等按设计要求进行处理，仰拱二衬前基底渣土，预埋管安装、搭接符合设计、方案及规范要求清理干净，二衬施工段划分，或施工缝、变形缝设置和处理符合设计、方案及规范，计0.5分；二衬前未进行净空测量或未报监理验收，或测量断面选取不符合规定，二衬厚度、限界不符合设计及规范要求，计0分。

0.5

（九）

盾构工程

测量控制

施工控制测量成果上报测量监理工程师检查、复核、查验，计0.7分；不符合要求的计0分；

按规范对已完成区间进行联系测量，计0.3分；不符合规范计0分；

1.0

管片拼装

管片拼装后存在超标的错台、漏水、崩块、缺边掉角及裂缝、管片拼装后螺栓紧固不到位，每处扣0.1分，扣完为止；

管片拼装后未及时进行同步注浆或同步注浆不到位，扣0.2分。

同步注浆及二次注浆未进行配比设计，未按设计配比制浆，扣0.2分。

未按照设计及方案要求进行二次注浆或注浆不到位，扣0.2分。

未按设计要求进行后期嵌缝、封堵，扣0.1分，扣完为止；

1.0

（十）

实体质量抽测

钢筋原材料：

质量偏差及力学性能

符合标准、规范规定的，计1.0分；不符合标准、规范规定的，计0分。

1.0

钢筋位置、数量、保护层厚度：

使用钢筋扫描仪现场抽测

钢筋位置、受力钢筋保护层厚度在允许偏差范围内的，数量符合设计要求的，计1.5分；有超过尺寸允许偏差1.5倍的；钢筋数量不符合设计要求的，计0分。

1.5

混凝土构件强度：

使用混凝土回弹仪现场抽测

回弹法测定的混凝土强度推定值符合该构件的混凝土设计强度等级的，计1.5分；达不到设计强度等级的，计0分。

1.5

其他

积极推广智慧工地或者BM系统应用的施工单位。

推广BIM系统，加1.5分，推广智慧化工地2项加0.5分，4项加1分，超过5项加1.5分

合计

30

检查人员：

日期：

年月日

4.3安全管理考评表（40分）

工程项目名称：

序号

检查项目

考评内容

评分标准

应得分数

实得分数

检查

情况

1

安全管理体系

机构人员

设置了安全管理机构和满足现场要求的安全管理人员计2.0分；未设置安全管理机构、无专职安全员一票否决；安全员数量不满足要求及证件不符合要求每人扣0.5分。

5.5

安全目标及责任制

制定了安全管理目标,建立了完整的安全生产责任制计1.0分；未制定安全管理目标扣1.0分；目标不合理或责任制不健全每项扣0.2分。

安全管理制度

制定了各项安全管理制度计0.5分；无管理制度扣0.5分；管理制度不齐全扣0.2分；制度无针对性扣0.1分。

安全操作规程

操作规程齐全计1.0分；无操作规程扣1.0分,每少1项扣0.2分。

特种作业人员

特种作业人员数量满足工程需要，证件符合要求计1.0分；不符合每人扣0.2分。

2

安全措施费用

费用制度

建立了安全措施费用管理制度计0.5分；无制度扣0.5分，制度无针对性扣0.3分。

2.5

费用计划

编制了安全措施费用使用计划，按计划实施计1.0分；未编制计划计0分；使用计划编制不合理扣0.5分，使用不规范扣0.5分。

费用台账

有完整的安全措施费台账计1.0分；无台账扣1.0分，台账不规范扣0.5分。

3

安全教育培训

培训教育制度

编制了年度安全培训教育制度计0.5分；无制度扣0.5分,制度不完善扣0.3分。

2.5

入场安全教育

按要求进行了三级安全教育计1.0分；未进行扣1.0分,考核资料不符合每人扣0.2分。

变换工种安全教育

对变换工种人员进行了安全教育记录齐全计0.5分，未教育或不齐全每人扣0.1分。

VR安全教育

采用VR安全教育设施计0.5分，未采用VR安全教育设施计0分。

4

安全技术交底

交底制度

建立了安全技术交底制度计1.0分；未建立扣1.0分，制度不完善扣0.4分。

3.0

交底内容

进行了书面交底计1.0分；无交底扣1.0分,交底内容不全面、无针对性扣0.5分。

签字手续

签字手续符合要求计1.0分，不符合每人扣0.2分。

5

专项施工

方案（临时用电、深基坑、脚手架、模板支架、起重机械安拆等）

安全技术措施

施工组织设计安全技术措施齐全计1分；无措施扣1分,安全技术措施不完善扣0.3分。

5.0

危险性较大分部分项工程专项方案

按照规定编制危险性较大的分部分项工程专项方案计2分；无专项方案一票否决；方案不完善扣0.3分,审批手续不符合规定扣0.2分。

超过一定规模危险性较大分部分项工程专项方案

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案按照规定组织专家论证计2分，未组织专家论证或未按照论证方案实施的一票否决。

6

安全检查

安全检查制度

建立了完善的安全检查制度，按要求进行了安全检查计0.5分；未建立制度扣0.5分，制度不完善扣0.2分。

1.5

安全检查记录

安全检查记录齐全计0.5分，检查记录不规范扣0.3分。

事故隐患整改

事故隐患整改定人、定时间、定措施落实的计0.5分，未按照隐患整改通知书所列项目进行整改和复查的扣0.3分。

7

应急救援

预案

应急救援预案

应急救援预案编制符合要求计0.5分，应急救援预案不全面扣0.5分。

1.5

应急救援演练

按要求进行了应急救援演练计1分；未进行演练扣1分，演练记录不全面扣0.5分。

8

安全技术资料

安全技术资料管理制度

建立了安全技术资料管理制度,使用统一的资料范本计1分；管理制度不完善扣0.5分，无范本扣0.5分。

1.0

9

临时用电

用电管理

按规定编制临时用电施工组织设计0.5分；用电组织设计缺乏针对性扣0.2分，审批程序不符合要求扣0.2分；未按规定进行接地电阻测试和漏电保护器检测扣0.2分,未如实填写巡视记录扣0.2分。

3.0

外电防护

外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离符合要求计0.5分；小于安全距离无防护的扣0.5分，防护设施搭设不符合规范要求扣0.3分。

接零保护系统

施工现场配电系统采用TN-S系统计0.5分，接地接零、防雷措施不符合要求扣0.3分。

配电 线路

配电线路符合规范要求计0.5分，不符合要求扣0.5分。

配电箱

采用三级配电、二级保护系统的计0.5分；不符合扣0.5分；漏电保护装置安装不符合要求，每处扣0.2分；箱体及箱门未做接零保护，每处扣0.2分；不符合“一机 、一闸、一箱、一漏”