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机械标准化辅导资料
机械制造企业安全标准化考核
一、基础管理考评检查表
安全生产责任制考评检查表No.101
职业安全健康规章制度考评检查表No.102
长远规划与年度计划考评检查表No.103
机构与人员考评检查表No.104
职业安全健康教育考评检查表No.105
事故管理考评检查表No.106
“三同时”管理考评检查表No.107
班组安全管理考评检查表No.108
安全操作规程考评检查表No.109
特种设备及人员安全管理考评检查表No.110
相关方安全管理考评检查表No.111
现场监督检查考评检查表No.112
应急救援预案考评检查表No.113
危险源管理考评检查表No.114
安全健康档案考评检查表No.115
二、设备设施安全考评检查表
三、作业环境与职业健康考评检查表
机械制造企业安全标准化考核一、基础管理考评检查表
安全生产责任制考评检查表No.101
序号
考评内容
考评说明
备注
分数
得分
1
企业主要负责人履行职责
企业主要负责人履行职责
企业主要负责人是指在本单位的日常生产经营活动中具有指挥权的领导人员,包括厂长、经理以及其他主要的领导人员。
主要负责人具备以下特征:
⑴是本单位日常生产经营活动的最高负责人,负有生产经营的决策权和指挥权;
⑵是日常生产经营活动的直接指挥者;
⑶在企业日常经营活动中能够有效地实施指挥和决策;
⑷主要负责人可能同时包括几个高层决策者。
企业主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责,既赋予主要负责人在安全生产方面的法定的指挥决策权,也规定了主要负责人在安全生产方面的法定义务。
组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程
本条款要求企业主要负责人在单位的领导层、承担管理工作的有关职能部门以及员工之间,建立一种分工明确、运行有效、责任落实,能够充分发挥作用的安全生产责任制度,把安全生产工作落到实处。
同时,应根据其自身生产经营范围、危险程度、工作性质及具体工作内容的不同,根据国家有关法律、行政法规、规章和标准,有针对性地规定的、具有可操作性的、保障安全生产的工作运转制度及工作的方式、方法和操作程序。
确保本单位安全生产投入的有效实施
主要负责人对安全生产工作是否真正重视,一个重要的体现就是在追求经济效益的同时,能否保证在安全方面的足够投入,也就是在经济效益与安全生产方面找到最佳结合点。
本条款要求企业主要负责人注重安全生产的投入,其中重要的是资金的保障投入,而资金的投入额度,则要根据企业的安全状况而确定,其基本要求是满足安全生产的必备条件。
设立与本企业相符的安全管理机构,且提供人力资源
在实行市场经济以后,必须明确企业在设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员方面的义务,这对于加强安全生产管理工作,保障安全生产,是十分必要的。
本条款要求企业主要负责人依据国家有关法规要求,结合企业安全特点,设立安全管理机构,提供相应的人力资源,确保安全工作真正落在实处。
每年组织的安全专题会议不少于4次,且解决有关安全生产的重大问题
本条款要求企业主要负责人定期分析本单位的安全现状,制订或落实重大隐患的整改措施,对安全生产的相关问题作出决策。
专题会议要体现办实事、求实效。
*企业负责人安全生产责任诸多内容中的主要部分,应结合其他方面的工作综合评定。
【1.查由企业主要负责人颁布安全生产责任制、规章制度和操作规程的文件
2.查以企业主要负责人名义签发的安全投入的文件,并结合No.103查证
3.查是否有设立与本企业相符的安全管理机构的文件,机构内人员有具体岗位;
4.查召开安全专题会议的制度、规定及会议通知,查会议记录。
】
1.职责内必须包括表中内容
2.其它存在的部门也应有相应职责
附1、安全生产职责
附件36主要负责人履职检查表
7
2
建立各职能部门的安全职责
(1)安全技术部门的职责
①认真贯彻执行国家及上级安全生产方针、政策、法令、法规、指示,在经理、厂长和安全生产委员会的领导下,负责企业的安全生产工作;
②负责对职工进行安全思想和安全技术知识教育,对新入厂职工进行厂级安全教育,组织对特种作业人员的安全技术培训和考核,组织开展各种安全活动;
③组织制订、修订本企业安全生产管理制度和安全技术规程,编制劳动保护专项措施计划,提出劳动保护专项措施方案,并检查执行情况;
④组织参加安全大检查,贯彻事故隐患整改制度,协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施,检查隐患整改工作;
⑤参加新建、改建、扩建及大修项目的设计审查、竣工验收、试车投产等工作,使其符合安全技术要求;
⑥负责特种设备的安全管理;检查督促有关部门和单位搞好安全装置的维护保养和管理工作;
⑦深入现场检查,解决有关安全问题,纠正违章指挥、违章作业,遇有危及安全生产的紧急情况,有权令其停止作业,并立即报告有关领导处理;
⑧监督检查安全防火管理制度的执行情况;
⑨负责各类事故的汇总统计、上报工作,并建立、健全事故档案,按规定参加事故的调查、处理工作;
⑩负责对企业各单位的安全考核评比工作,会同工会认真开展安全生产竞赛活动,总结交流安全生产先进经验,积极推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法;建立健全安全生产管理网,指导基层安全生产工作。
(2)机动部门的安全生产职责
①贯彻国家、上级部门关于设备制造、检修、维护保养及施工方面的安全规程和规定,做好主管业务范围的安全工作,负责制订和修改各类设备设施的操作规程和管理制度;
②负责设备设施、管网及工业建筑物的管理,使其符合安全技术要求;
③负责组织对特种设备、职业危害防护设施、安全装置、计量装置进行定期检查、校验和送检工作,协助办理特种设备的注册登记;
④在制订或审订有关设备制造、更新改造方案和编制设备检修计划时,应有相应的安全卫生措施内容,并确保实施;
⑤组织本专业的安全大检查,对检查出的有关问题要有计划地及时解决,按期完成安全技术措施计划和事故隐患整改项目。
(3)技术部门的安全生产职责
①编制或修订技术作业规程或工艺技术规程时必须符合安全生产的要求,并经常督促检查执行;
②制订长远发展规划,编制全厂技术措施计划;
③严格执行安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用的原则;
④组织并督促各生产单位对生产操作工人的技术训练
⑤负责组织开展安全技术研究工作,积极采用安全生产的新技术、新工艺和新材料,提高本质安全。
(4)生产调度部门的安全生产职责
①及时传达、贯彻、执行有关安全生产的指标,坚持生产与安全的“五同时”;
②在保证安全的前提下组织指挥生产,发现违反安全生产制度和安全技术规程的行为,应及时制止,严禁违章指挥;
③在生产中出现不安全因素、险情及事故时,要果断正确处理,防止事态扩大,并通知有关主管部门共同处理,认真做好记录;
④参加安全生产大检查,随时掌握安全生产动态。
(5)人事劳资部门的安全生产职责
①对新人厂人员(包括实习、代培人员)及时组织安全教育,经考核合格后方可分配到车间。
会同安全部门组织对职工的安全技术教育及特种作业人员的培训、考核工作,并对培训效果进行评定;
②把安全工作业绩纳入干部晋升、职工晋级和奖励考核内容;
③按国家规定,从质量和数量上保证安全生产人员的配备;
④临时用工协议书中应有安全方面的条文,并会同有关部门执行。
(6)保卫部门的安全生产职责
①健全安全保卫制度,认真做好要害部门安全生产的保卫工作;
②负责企业内炸药、雷管、剧毒物品的管理和审批;
③掌握企业主要生产过程的火灾特点,经常深入基层监督检查火源、火险及灭火设施的管理,督促落实火险隐患的整改,确保消防设施完备和消防道路通畅。
(7)计划、财务部门的安全生产职责
①在编制生产计划和总结生产完成情况时,必须同时计划和总结安全生产工作;
②在编制、检查建设项目的同时,编制检查安全技术措施计划,认真贯彻国务院关于企业安全措施经费的规定,专款专用,定期核算;
③保证劳动保护用品、保健食品和清凉饮料的开支,保证企业安全生产实际需要的经费。
(8)供应、储运、销售部门的安全生产职责
①对所管辖范围内的安全生产负责,建立健全安全规章制度和操作规程;
②管理好危险化学品,严格发放制度;
③按计划及时供应安全技术措施项目所需的设备、材料;
④负责各类劳动防护用品的采购、保管并按标准发放;
⑤加强对购入设备、配件及有关原材料的质量管理,使其安全可靠性能符合企业要求;
⑥认真执行上级有关交通安全的规定,做好机动车辆的年检和驾驶员的年审、安全教育和考核工作;
⑦认真做好车辆维修保养工作,确保安全行驶。
(9)设计部门的安全生产职责
①在建设项目和技术改造项目设计时,严格执行“三同时”规定和国家安全技术规范;
②负责劳动保护专项措施项目的设计工作;
③组织设计审查时,应有安全技术、消防、工业卫生等部门参加;
④在编制设计规划方案时,应有安全卫生专篇。
(10)工会安全生产职责
①贯彻总工会有关安全卫生的方针、政策,并监督认真执行,对忽视安全生产和违反劳动保护的现象及时提出批评和建议,督促和配合有关部门及时改进;
②监督劳动保护费用的使用情况,对有碍安全生产、危害职工安全健康和违反安全操作规程的行为有权抵制、纠正和控告;
③做好安全生产宜传教育工作,教育职工自觉遵纪守法,执行安全生产各项规程、规定,
支持厂长对安全生产做出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励,对违反安全生产规定的单位和个人给予批评和惩罚;
④参加企业有关安全生产规章制度制订;
⑤协助行政搞好班组的安全建设;
⑥关心职工劳动条件的改善,保护职工在劳动中的安全与健康,组织从事职业危害作业人员进行预防性健康检查和疗养;
⑦发动和依靠广大职工群众有效地搞好安全生产;
⑧参加安全生产检查和对建设项目的“三同时”监督,参加事故的调查处理。
*安全生产责任制文本应涵盖企业的所有单位和部门,内容应体现“分级管理、分线负责”的原则,且与单位的行政管理职能相符。
【1.有覆盖企业内所有单位和部门安全职责文本;
2.对照职责查记录及相关材料】
4
3
建立各级各类人员的安全职责
企业主要负责人的安全职责见本No.101第1项
(1)车间主任的安全职责
①保证国家安全生产法规和企业规章制度在本车间贯彻执行,把安全生产工作列入议事日程,做到“五同时”;
②组织制订并实施车间安全生产管理规定,安全技术操作规程和安全技术措施计划;
③组织对新工人(包括实习、代培人员)进行车间安全教育和班组安全教育,对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育;开展岗位技术练兵,并定期组织安全技术考核;组织并参加每周一次的班组安全活动日,及时处理员工提出的意见;
④组织全车间安全检查,落实隐患整改,保证生产设备、安全装置、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态,并教育职工加强维护,正确使用;
⑤及时报告本车间发生的事故,注意保护现场;
⑥建立本车间安全管理网,配备合格的安全技术人员,充分发挥车间和班组安全人员的作用。
(2)班组长(工段长)安全职责
①贯彻执行企业和车间对安全生产的规定和要求,全面负责本班组(工段)的安全生产;
②组织职工学习并贯彻执行企业、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程,教育
职工遵纪守法,制止违章行为;
③组织并参加安全活动,坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。
④负责对新工人(包括实习、代培人员)进行岗位安全教育;
⑤负责班组安全检查,发现不安全因素及时组织力量消除,并报告上级;
⑥发生事故立即报告,并组织抢救,保护好现场,做好详细记录;
⑦搞好生产设备、安全装置、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作,使其经常保持完好和正常运行,督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具,正确使用灭火器材。
(3)车间安全员安全职责
①在车间主任的领导下,负责车间的安全生产工作,协助车间主任贯彻上级安全生产的指示和规定,并检查督促执行;
②负责或参与制订车间有关安全生产管理制度和安全技术操作规程,并检查执行情况;
③负责编制车间安全技术措施计划和隐患整改方案,并负责及时上报和检查落实;
④做好职工的安全思想、安全技术教育与考核工作,负责新入厂人员的二级安全教育,督促检查班组、岗位三级安全教育;
⑤参加车间新建、改建、扩建工程的设计审查、竣工验收和设备改造、工艺条件变动方案的审查,使之符合安全技术要求,落实检修时停工、开工的安全措施;
⑥负责车间安全装置、灭火器材、防护器材和急救器具的管理,掌握车间职业危害因素情况,提出改进建议;
⑦每天要深入检查,及时发现隐患,制止违章作业。
(4)员工安全职责
①认真学习和严格遵守各项规章制度,不违反劳动纪律,不违章作业,对本岗位的安全生产负直接责任;
②精心操作,严格执行工艺纪律,做好各项记录,交接班必须交接安全情况;
③正确分析、判断和处理各种事故隐患,把事故消灭在萌芽状态;如发生事故,要正确处理,及时、如实地向上级报告,并保护现场,作好详细记录;
④按时认真进行巡回检查,发现异常情况及时处理和报告;
⑤正确操作、精心维护设备,保持作业环境整洁,搞好文明生产;
⑥上岗必须按规定着装;妥善保管和正确使用各种防护器具和灭火器材;
⑦积极参加各种安全活动;
⑧有权拒绝违章作业的指令,对他人违章作业加以劝阻和制止。
*安全生产责任制文本应涵盖各级管理者(主要负责人、副职领导、职能部门和生产车
间领导、班组长以及其他人员),其内容应体现“分级管理、分线负责”的原则,且与人员
的行政管理职能相符
【1.查各级各类人员的安全职责文本并应与职能相符;
2.对照职责查记录及相关材料】
4
职业安全健康规章制度考评检查表No.102
序号
考评内容
考评说明
备注
分数
得分
1
企业应建立以下规章制度:
⑴安全生产检查制度;
⑵伤亡事故管理制度;
⑶职业安全健康教育制度;
⑷建设项目安全健康管理制度;
⑸特种设备及人员安全管理制度;
⑹相关方安全管理制度;
⑺防火安全管理制度;
⑻危险作业审批制度;
⑼电气临时线审批制度;
⑽危险化学品管理制度;
⑾厂内交通安全管理制度;
⑿职业病预防管理制度;
⒀安全奖惩制度;
⒁安全防护设备管理制度;
⒂防尘防毒设施管理制度;
⒃劳动防护用品管理制度;
⒄女工和未成年人保护制度;
⒅易燃易爆场所管理制度
⒆安全生产“五同时”管理制度;
⒇劳动合同安全监督制度。
(1)安全生产检查制度
本制度应规定安全生产检查的内容、时间、方法和工作程序,同时有明确的消除隐患的措施和要求,以达到控制事故的目的。
(2)伤亡事故管理制度
本制度应规定企业对因工伤亡事故的报告、抢救、调查、分析、处理的具体要求,同时还应规定伤亡事故统计上报的时间、程序以及应急救援体系等相关的管理措施。
(3)职业安全健康教育制度
本制度应规定本章第6节“职业安全健康教育”中列举的9种安全教育形式的计划编制和实施程序,明确应达到的教育培训率和效果,并制定相应的监督和效果评价措施
(4)“三同时”管理制度
本制度应明确新、改、扩建项目以及新技术、新工艺、新设备、新材料应用项目的立项、安全预评价、安全审查、安全验收评价等程序,规定项目建设过程中各阶段的职业安全健康内容,确保建设项目严格贯彻“三同时”的相关规定。
(5)特种设备及特种作业人员安全管理制度
本制度应规定特种设备的采购、安装、使用、检验、修理改造和报废等环节的管理程序,明确特种设备的注册登记程序和应急救援预案的建立等规定。
同时也应明确对操作人员的管理要求。
(6)相关方安全管理制度
本制度应明确对外来施工、承包和租赁方,以及短期合同工、外来施工人员的安全管理
程序,明确各自的安全责任和管理分工,规范外来人员的操作行为,签订安全协议书等内容。
(7)防火安全管理制度
本制度应本着“预防为主,防治结合”和“统一管理与属地监管”相结合的原则,明确防火工作的程序和责任,以及管理要点。
(8)危险作业审批制度
本制度应明确规定,凡属高空作业、带电作业、禁区内明火作业、爆破或有爆炸危险的作业、中毒或有窒息危险作业应履行审批手续,还应规定审批的程序、范围、监控措施等内容。
(9)临时线审批制度
本制度应明确规定架设临时线路应履行审批手续,还应规定审批的程序、范围、安装要求和监控措施等内容。
(10)危险化学品管理制度
本制度应按照GB12268《危险化学品名录》,明确本企业危险化学物品的采购、保管、领用、运输、处置等方面的管理程序和职责分工。
(11)厂内交通安全管理制度
本制度应规定车辆在采购、使用、管理、维修保养、报废和驾驶员管理考核等方面的管理程序、内容和要求,同时要规定厂内交通道路、标识等方面的要求。
(12)职业病预防管理制度
本制度应依据《职业病防治法》明确职业危害评价、作业环境监测、职业健康监护、职业病诊断等方面的管理程序、方法、内容、要求和治理措施。
(13)安全奖惩制度
本制度应依据《安全生产法》及其他法律、法规的规定,明确安全奖惩的范畴、对象、奖惩形式等内容。
(14)安全防护设备管理制度
本制度应明确规定安全防护设备的管理程序和管理职能。
安全防护设备包括:
机械设备设施上完全固定、半固定密闭罩;机械或电气的屏障;机械或电气的联锁装置;自动或半自动给料出料装置;手限制装置、手脱开装置;机械或电气的双手脱开装置;自动或手动紧急停车装置;限制导致危险行程、给料或进给的装置;防止误动作或误操作装置;警告或警报装置等。
(15)职业危害防护设备管理制度
本制度应明确职业危害防护设备设施(防尘防毒设施)的管理程序、责任单位及其职责,还应明确使用、维护方面的要求。
职业危害防护设备包括:
除尘设施、通风设施、降噪设施和净化设施等。
(16)劳动防护用品管理制度
本制度应规定劳动防护用品的采购、保管、发放、使用和监督的工作程序和管理要点。
(17)女工和未成年人保护制度
本制度应规定不允许招用未成年工、女职工“四期”保护和女工禁忌从事的作业等方面的具体要求,同时还应规定女职工享受“四期”保护的权利,以及企业应采取的具体措施。
(18)易燃易爆场所管理制度
本制度应规定在易燃易爆场所的岗位责任制、安全操作和应急处理内容,以及储存、使用、保管、运输等方面的要求。
(19)安全生产“五同时”管理制度
本制度应按照“安全第一、预防为主”的方针和“管生产的同时必须管安全”的原则,明确各级负责人、各职能部门在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候,应同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作的程序、方法和要求。
(20)劳动合同安全监督制度
本制度应规定企业签订各类劳动合同实行安全监督的范围、对象及内容,同时还应规定实施安全监督的归口部门及制约措施。
【1.查看有无相对应文本;
2.例:
伤亡事故管理制度;可对应No.106第4项内容看是否执行了该制度;又例:
防火安全管理制度,可查动火作业批文及现场动火作业情况;
3.结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果】
见《职业安全健康管理制度》
。
见《职业安全健康管理制度》
10
2
规章制度符合国家法律法规和标准的要求。
(1)查证文本资料
制度应由企业统一组织编写或制定,由企业主要负责人颁布,且适用于企业的所有单位。
制度文本应符合国家、行业及地方政府安全生产法律、法规、规程和标准的要求,不得出现原则错误和较大遗漏。
(2)规章制度执行情况和效果考评
安全检查制度:
查证检查记录、整改情况等。
伤亡事故管理制度:
应结合本章“事故管理”的考评来查证其执行情况。
职业安全健康教育制度:
应结合本章“职业安全健康教育”的考评来查证其执行情况。
“三同时”管理制度:
应结合本章“‘三同时’管理”的考评来查证其执行情况。
特种设备及特种作业人员安全管理制度:
应结合本章“特种设备及人员管理”的考评来查证其执行况。
相关方安全管理制度:
应结合本章“相关方安全管理”的考评来查证其执行情况。
防火安全管理制度、安全防护设备管理制度:
应结合“设备设施安全考评”的状况来查证其执行情况。
危险作业审批制度:
查证审批报告及实施情况记录,还可查问员工对该制度的熟悉程度等。
临时线审批制度:
查证审批报告及实施情况记录,还可查问员工对该制度的熟悉程度等。
危险化学品管理制度、厂内交通安全管理制度、劳动防护用品管理制度、女工和未成年人保护制度、易燃易爆场所管理制度:
应结合“设备设施安全考评”和“作业环境和职业健康考评”的状况来查证其执行情况。
职业病预防管理制度、职业危害防护设备管理制度:
应结合“作业环境和职业健康考评”的状况来查证其执行情况。
安全奖惩制度:
查证奖惩台帐或记录。
安全生产“五同时”管理制度:
查证各种会议记录和执行情况等。
劳动合同安全监督制度:
查证合同文本、询问相关人员。
【抽查部分制度是否违背国家法律法规和标准的要求】
5
划与年度计划考评检查表No.103
序号
考评内容
考评说明
备注
分数
得分
1
企业长远规划中有安全健康内容
(1)长远规划是企业在一个时期内改革发展、生产经营的总框架,企业应针对其特点和管理状况,在长远规划中有职业安全健康的目标指标、措施等内容。
同时,长远规划的整体性应与阶段性计划相统一,长远规划是年度计划的依据,年度计划是长远规划的实施,二者在职业安全健康方面的内容应是统一的。
如果不统一,应有规划或计划的修改报告。
(2)规划针对性强,有配套的措施、检查、考核办法,每年应有诊断总结。
规划中的目标指标要科学合理,尽可能量化,且有认证分析的支撑材料。
【1.查企业长远规划(至今最近3年)文本是否含有安全健康内容,且有配套的检查、考核办法
2.查计划执行情况,如进展等与计划是否对应
3.查文本中安全相关年度计划完成情况,如安全投入、安全设备购置等】
附2、《公司安全生产长远规划》
4
2
年度工作计划
(1)企业年度工作计划中,应建立完整的安全健康目标指标考核体系,以及具体的管理措施和安全技术改造措施,确保目标指标的实现。
年度工作计划应有规范的文本资料。
(2)年度安全健康目标指标应分解到各职能部门、车间(分厂),各职能部门、车间(分厂)也应建立相应的措施和对策,确保计划落在实处。
同时,每季度应有阶段分析或目标诊断。
各职能部门、车间(分厂)应有分解的目标指标和分析诊断的文本资料。
【1.查有无年度计划文本,文本中是否有标准化标准中要求的内容,
2.根据计划查相关进度表、记录、现场】
附3、年度安全生产计划和目标
附4、各部门安全生产目标
附:
5、部门安全目标检查考核记录
5
3
劳动保护措施经费(安措费)管理
(1)年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入,其额度依据企业的实际状况确定。
安全生产条件通常表现在以下几个方面:
建设项目:
生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施,应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用;
生产设备设施:
生产经营单位设备设施的安全防护装置的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应符合国家标准或行业标准
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