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某矿山一体化管理手册

发布

2003－06－15实施

2003－06－01发布

一体化管理手册

编制：

审核：

批准：

Q/JK0－001－2003

Q/JK

一体化管理手册

目录

第1章矿山简介（略）

第一章一体化管理方针

第二章职能分配

第三章一体化管理体系范围

第四章综合管理体系

第一节总要求

第二节文件要求

第五章管理职责

第一节管理承诺

第二节关注相关方

第三节管理方针

第四节一体化管理体系策划

第五节职责与权限

第六节管理评审

第六章资源管理

第一节人力资源管理

第二节基础设施管理

第三节信息交流管理

第四节工作环境管理

第七章实施与运行

第一节产品实现过程策划

第二节要求识别与评审

第三节过程设计和建设

第四节采购过程管理

第五节生产管理过程

第六节环境管理

第七节职业健康安全管理

第八节应急准备与响应

第八章监视和测量

第一节顾客满意度测量

第二节内部审核

第三节环境监视和测量

第四节职业健康安全监视和测量

第五节过程的监视和测量

第六节产品的监视和测量

第七节监视和测量装置控制

第八节不合格品控制

第九节不符合控制

第九章数据分析

第一十章持续改进

第一节总要求

第二节纠正和预防措施

附录1手册管理

附录2程序文件清单

附录3手册修改控制表

附录4质量目标

附录5重要环境因素清单

附录6环境目标、指标和管理方案

附录7风险计划控制清单

附录8职业健康安全目标

附录9组织结构图

第一章一体化管理方针

管理方针

珍惜资源,合理开采；加强环境保护,防治污染；安全生产,预防为主；遵守法律法规,走矿山可持续发展道路,实现经济效益,环境效益,社会效益的统一。

行动准则

1　环境方面：

坚持清污分流，废水循环使用；污染预防，综合防治。

2　水土保持方面：

开发一片，治理一片，成效一片

3　安全生产方面：

加强管理夯基础，强化制度抓落实；改善条件除隐患，消灭事故保安康；全面推行标准化，保障安全上台阶。

第二章职能分配

第一节质量管理职能分配表

部门

体系要求

矿

长

管

理

者

代

表

矿办公室

计

划

财

务

处

环境安全

处

技

术

处

人力资源处

总

调

度

室

采

矿

厂

各

选

厂

机

修

厂

4质量管理体系

△

▲

4.2.3文件控制

△

△

△

▲

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△

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△

4.2.4记录控制

△

△

△

△

▲

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△

△

△

5.1管理承诺

▲

△

5.2以顾客为关注焦点

▲

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△

△

△

5.3质量方针

▲

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△

△

△

5.4管理策划

▲

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△

△

△

5.5职责权限和沟通

▲

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△

△

5.6管理评审

▲

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△

△

6.1资源提供

▲

6.2人力资源

△

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△

▲

6.3基础设施

△

▲

△

▲

▲

▲

6.4工作环境

△

△

▲

△

▲

△

△

△

▲

▲

△

7.1产品实现过程策划

▲

△

▲

▲

7.2与顾客有关的过程

▲

△

▲

△

△

7.3设计和开发

△

▲

△

△

7.4采购

△

▲

△

△

7.5.1生产和服务提供的控制

△

△

△

△

△

△

△

▲

▲

▲

▲

7.5.2生产和服务提供过程的确认

▲

7.5.3标识和可追溯性

△

▲

▲

△

△

△

7.5.5产品防护

△

▲

▲

7.6监视和测量装置的控制

▲

△

8.2.1顾客满意

△

△

▲

8.2.2内部审核

△

▲

△

△

△

△

△

△

△

△

△

8.2.3过程的监视和测量

△

▲

△

△

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△

△

△

△

△

△

8.2.4产品的监视和测量

▲

△

△

8.3不合格品控制

▲

△

△

8.4数据分析

△

△

△

△

△

▲

△

△

△

△

△

8.5持续改进

△

▲

△

△

△

△

△

△

△

△

△

▲主要职责　　△　　相关职责

第二节　质量管理职责权限明细表

序号

要求

职责权限内容

责任人/部门

1

4.2.2　质量手册

组织编制质量手册,并定期评审

管理者代表

2

4.2.3　文件控制

企业标准类文件管理

技术处

3

4.2.4　记录控制

记录表式审查汇总

技术处

4

标识、贮存、保护、检索、处置

各部门

5

5.1　管理承诺

对质量体系的建立实施作出承诺并兑现

矿长

6

5.2　顾客为关注焦点

确保顾客要求的确定并满足

矿长

7

5.3　质量方针

制定并颁布质量方针

矿长

8

向全矿传达质量方针

管理者代表

9

5.4.1　质量目标

确保各层次质量目标的建立

矿长

10

建立各部门的质量目标

各部门

11

质量目标考核

管理者代表

12

5.4.2　体系策划

策划建立质量管理体系

矿长

13

5.5.1　职责和权限

确定管理体系组织结构和各级人员的职责权限

矿长

14

编制管理体系职能分配表和职责权限明细表

管理者代表

15

5.5.2　管理者代表

指定管理者代表并授予职责权限

矿长

16

建立、实施、保持管理体系，协调处理管理体系实施中的各项事宜

管理者代表

17

5.5.3　内部沟通

建立全矿正式的内部沟通渠道

矿长

18

监督实施内部沟通

管理者代表

19

实施内部沟通

各部门

20

5.6　管理评审

主持实施管理评审

矿长

21

协助矿长实施管理评审，编写《管理评审报告》

管理者代表

22

向管理评审会议提交相关资料和改进建议

各部门

23

6.1　资源提供

为质量管理体系的实施提供资源

矿长

24

6.2　人力资源

确定各级人员的任职资格条件，并组织考核

人力资源部

25

员工培训管理

人力资源部

26

6.3　基础设施

建立固定资产台账

计财处

27

编制设备大修计划,负责重型机械维修

机修厂

28

水电管网管理和维护

机修厂

29

全矿设备运转情况检查

机修厂

30

厂房和生产设备日常维护

各厂

31

办公设施管理和维护

办公室

32

矿区道路修建和维护

办公室

33

6.4　工作环境

工作环境确定

安环处

34

工作环境管理

办公室、各厂

35

7.1　产品实现策划

产品实现过程策划

矿长

36

选矿作业策划

选矿厂

37

采矿作业策划

采矿厂

38

7.2　与顾客有关过程

生产计划评审

矿长

39

与冶炼厂沟通、联络

技术处

40

7.3　设计和开发

生产工艺过程设计、技术改造

技术处

41

7.4　采购

供方评价选择

公司采购部

42

物资采购计划申报和进矿物资验证

计财处

43

工程和劳务分包方评价选择、工程款结算

计财处

44

工程和劳务分包方现场管理、工程量验收

采矿厂、选矿厂

45

7.5.1　采矿过程控制

生产计划、剥采施工作业方案编制下达

采矿厂

46

生产进度、质量、安全管理

采矿厂

47

矿体二次圈定、采剥矿石方量测量和计算

技术处

48

矿石品位、贫化率、损失率、粒度监测

技术处

49

水、电、卸矿现场调度

总调度室

50

7.5.1　选矿过程控制

编制关键工序作业指导书

选矿厂

51

对选矿过程及其产品质量实施控制

选矿厂

52

过程检验

技术处、选矿厂

53

产品（载金炭、重选金）交付控制

选矿厂

54

7.5.2　过程确认

审查确认工程承包方的穿孔、爆破施工图及方案

采矿厂

55

7.5.3　标识和可追溯性

产品和物资标识方法制定

技术处

56

环境保护和安全标识方法制定

安环处

57

标识应用

各厂、计财处

58

7.5.5　产品防护

物资出入库和仓贮管理及防护

计财处

59

火工材料、油料、化学危险品管理和防护

计财处

60

火工材料、油料、化学危险品搬运和使用监督

办公室

61

产品包装防护

选矿厂

62

产品交付中防护

办公室

63

7.6　监测装置控制

监视和测量装置检定或校准

技术处

64

8.1　监视测量过程策划

策划监视和测量过程

管理者代表

65

8.2.1　顾客满意

负责顾客满意度的监视和测量

技术处

66

8.2.2　内部审核

内部审核的策划和组织实施

管理者代表

67

8.2.3　过程监视和测量

生产过程自我检查

各厂

68

按文件规定对体系各过程进行检查

各部、室、厂

69

技术监督

技术处

70

监督检查过程监视和测量的实施

管理者代表

71

8.2.4　产品监视和测量

进货物资的检验

技术处

72

中间产品的检验

技术处

73

最终产品检验

公司实验室

74

8.3　不合格品控制

组织不合格品的评审和处置

技术处

75

产生不合格品部门执行处置决定

各厂

76

8.4　数据分析

负责收集、分析质量信息，提供改进建议

技术处

77

8.5.1　纠正措施

对内外部审核不符合和产品、过程不符合采取纠正措施

各部、室、厂

78

批准和协调纠正措施的实施，并将实施情况提交管理评审

管理者代表

79

8.5.2　预防措施

对产品、过程、服务的潜在不符合采取预防措施

各部、室、厂

80

协调预防措施的实施，并将实施情况提交管理评审

管理者代表

81

批准预防措施

矿长

第三节环境管理职能分配表

部门

标准要求

矿长

管

理

者

代

表

矿办公室

计划财务处

环安处

技术处

人力资源处

总调度室

采矿厂

各选厂

铜试验厂

机修厂

各分包公司

环境方针

4.2环境方针

▲

规划

4.3.1环境因素

▲

4.3.2法律与其他要求

△

▲

△

4.3.3目标和指标

▲

▲

4.3.4环境管理方案

▲

▲

△

实施

与

运行

4.4.1组织结构和职责

▲

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

4.4.2培训、意识和能力

▲

4.4.3信息交流

▲

▲

4.4.4环境管理体系文件

▲

4.4.5文件控制

▲

4.4.6运行控制

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

4.4.7应急准备和响应

▲

▲

检查

和

纠正

措施

4.5.1监测和测量

▲

4.5.2不符合、纠正和预防措施

▲

▲

4.5.3记录

▲

4.5.4环境管理体系审核

▲

管理评审

4.6管理评审

▲

▲主要职责△相关职责

第四节　环境管理职责权限明细表

要素

职责、权限内容

责任部门

责任人

4.2环境方针

制定环境方针

矿长

向全体员工传达环境方针

管理者代表

环境方针对外公开

环安处

4.3.1环境因素

识别各生产环节的环境因素

各厂

识别各职能活动中的环境因素

各处室

1环境因素汇总

2评价环境因素

3形成重要环境因素清单

各厂、处室

审核各厂\处室上报的环境因素及评价结果

环安处

重要环境因素清单审批

管理者代表

环境因素的定期更新

环安处

4.3.2法规及其他要求

法规及其他要求的获取、识别及适用性评价

环安处

法规及其他要求符合性评价

环安处

4.3.3环境目标、指标

制定环境目标、指标

环安处

批准环境目标、指标

矿长

环境目标\指标的考核

管理者代表

4.3.4环境管理方案

制定环境管理方案

环安处

批准环境管理方案

矿长

4.4.1组织机构和职责

编制管理体系职能分配表和职责与权限明细表

管理者代表

审批管理体系职能分配表和职责与权限明细表

矿长

任命管理者代表,授予职责与权限

矿长

资源配置

矿长

1建立、实施、保持管理体系

2协调处理实施中各项事宜

管理者代表

4.4.2培训、意识和能力

提出培训需求

各单位

制定培训计划,组织培训

人力资源处

落实培训计划

各单位

对分包公司环境教育

各相关单位

4.4.3信息交流

内外部环境信息的接收和传递

环安处

向官方报告有关环境影响和设施信息

环安处

金矿周边社区环境信息的接收

协调科

4.4.4环境管理体系文件

管理手册的制定和保持

管理者代表

4.4.5文件控制

企业标准类文件的管理

技术处

4.4.6运行控制

水污染防治管理

环安处

水土保持和绿化

环安处组织水土保持和植被恢复,办公室配合绿化

矿尘控制

环安处总负责,办公室配合道路洒水,各部门配合

矿产资源

地质科

水/电

统一调度

调度室

计量和考核

计量科

维护管道和线路

机修厂

油料的管理

使用部门

新、改建设项目环境影响评价及建设

开发建设部

办公和后勤垃圾的管理

行政科

一般固体废弃物的管理

计财处

工程固体废弃物的管理

环安处

对相关方施加影响

对工程分包方施加环境影响

各单位

对劳务分包方施加环境影响

各单位

对供应商施加环境影响

计财处

对食堂、商业店铺、门诊、菜市场施加影响

行政科

危险化学品安全管理

索取安全数据表

计财处

采购、运输管理

计财处

安全使用

各单位

火工材料和氰化钠的监督管理

保卫科

其他化学危险品的监督管理

环安处

消防管理

保卫科

4.4.7应急准备和响应

紧急状态对应程序的制定\保持\修订

环安处

4.5.1监测和测量

制定影响环境的活动的监测计划和方法

环安处

对目标、指标执行情况监测方法设定。

环安处

对环境表现的监测

环安处

对运行控制的监测

环安处

对目标指标方案执行情况的监测

环安处

对监测仪器的校准、维护

技术处

4.5.2不符合、纠正与预防措施

对有关业务活动产生不符合采取纠正与预防措施

环安处

批准纠正与预防措施

管理者代表

对环境目标、指标方案不符合采取纠正措施

环安处

4.5.3记录

环境记录格式管理

质检科

记录的保存\检索\处置

各部门

4.5.4环境管理体系审核

组织内部审核

管理者代表

4.6管理评审

环境管理体系的评审

矿长

协助矿长实施管理评审,编《管理评审报告》

管理者代表

向管理评审会议提交管理评审资料。

各部门

第五节职业健康安全管理职能分配表

部门

标准要求

矿长

管

理

者

代

表

矿办公室

计划财务处

环安处

技术处

人力资源处

总调度室

采矿厂

各选厂

铜试验厂

机修厂

各分包公司

职业健康安全方针

4.2职业健康安全方针

▲

策划

4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制策划

▲

4.3.2法规和其他要求

▲

4.3.3目标

▲

▲

4.3.4职业健康安全管理方案

▲

▲

实施与运行

4.4.1结构和职责

▲

4.4.2培训、意识和能力

▲

4.4.3协商和沟通

▲

▲

4.4.4文件

▲

4.4.5文件和资料控制

▲

4.4.6运行控制

▲

▲

▲

▲

▲

4.4.7应急准备与响应

▲

▲

检查和纠正措施

4.5.1绩效测量和监视

▲

4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施

▲

▲

4.5.3记录和记录管理

▲

4.5.4审核

▲

管理评审

4.6管理评审

▲

▲主要职责△相关职责

第六节　职业健康安全职责、权限明细表

要素

职责、权限内容

责任部门

责任人

4.2职业健康安全方针

制定职业健康安全方针

矿长

向全体员工传达职业健康安全方针

管理者代表

职业健康安全方针对外公开

环安处

4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制策划

识别危险源

各单位

汇总危险源并组织风险评价

环安处

制订并更新《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》

环安处

管理者代表组织风险控制策划

管理者代表

4.3.2法规和其他要求

法规及其他要求的获取、识别及适用性评价

环安处

法规及其他要求符合性评价

环安处

4.3.3目标

制定职业健康安全目标

环安处

批准职业健康安全目标

矿长

职业健康安全目标的考核

管理者代表

4.3.4职业健康安全管理方案

制定职业健康安全管理方案

环安处

批准职业健康安全管理方案

矿长

4.5.1结构和职责

编制管理体系职能分配表和职责与权限明细表

管理者代表

审批管理体系职能分配表和职责与权限明细表

矿长

任命管理者代表,授予职责与权限

矿长

组建全矿安全生产委员会

矿长

制订安全生产责任制

矿长

建立、实施、保持管理体系

协调处理实施中各项事宜

管理者代表

4.5.2培训、意识和能力

提出培训需求

各单位

制定培训计划,组织培训

人力资源处

落实培训计划

各单位

对分包公司职业健康安全教育

各相关单位

4.5.3协商和沟通

内外部职业健康安全信息的接收和传递

环安处

内部员工劳动健康情况的监察

工会

向官方报告有关职业健康安全信息

环安处

4.5.4文件

管理手册的制定和保持

管理者代表

4.5.5文件和资料控制

企业标准类文件的管理

质检科

4.4.6运行控制

生产过程安全管理

采矿安全管理

采厂

选矿安全管理

各选厂

铜矿开采安全管理

建设指挥部

新、改、扩建项目风险评价

开发建设部

道路交通及车辆管理

运输车辆及工程机械安全管理、麾托车安全管理

车管科

道路维护

车管科

客运车辆安全管理

办公室

生产性车辆安全管理

办公室

矿区道路建设规划并建设

建设指挥部

放射性安全防护管理

环安处

安全标识管理

环安处

职业病防治管理

环安处

女工劳动保护管理

人力资源处

消防管理

保卫科

对相关方施加影响

对工程分包方施加环境影响

各单位

对劳务分包方施加环境影响

各单位

对供应商施加环境影响

计财处

对食堂、商业店铺、门诊、菜市场施加影响

行政科

危险化学品安全管理

索取安全数据表

计财处

采购、运输管理

计财处

安全使用

各单位

火工材料和氰化钠的监督管理

保卫科

其他化学危险品的监督管理

环安处

4.4.7应急准备和响应

紧急状态对应程序的制定\保持\修订

环安处

4.5.1绩效测量和监视

制定影响职业健康安全的活动的监测计划和方法

环安处

对职业健康安全表现的监测

环安处

组织安全巡查和安全奖罚工作

环安处

对目标\方案执行情况的监测

环安处

对监测仪器的校准、维护

环安处

4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施

对日常监测、审核、评审中的不符合提出纠正和预防措施要求

环安处

事故、事件的调查和处理

环安处

事故、事件、不符合的责任单位负责制定与实施纠正与预防措施

责任单位

跟踪验证纠正与预防措施

环安处

记录和记录管理

职业健康安全记录格式管理

质检科

记录的