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GP体系认知体系认知GP体系认知(总14页)GP体系认知定义:
GP指绿色环境管理体系,是GreenPartner的的缩写,是由SONY公司提出的一技术标准认定,当产品提供给该公司时,原材料/部品供货商必须制定符合SS-00259的规定标准而SONY公司会按照标准中的要求来对公司做一个稽核的动作。
适用范围:
适用于向SONY(株)以及相关关系公司交纳量产部品(包括构成部品的原材料)的部品组件部品以及原材料供货商。
理念说明:
为响应全球绿色环保活动的推行,全面管制及削减相关环境有害物质,珍惜自然资源,维护地球生态环境。
推行目的:
为了响应国际市场全面推进环境相关有害物质管理计划之顺利进行,确保本公司之相关产品符合国际相关法规禁止之有害物质,做到有害物质不纳入、不使用、不流出,规范厂内作业及环境管理体系要求。
术语定义:
(参考SONYSS-0259第三版资料)环境管理物质:
指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、会给地球环境带来严重影响的物质;以及其它由乔智公司指定的物质。
禁用物质:
在环境管理物质中,禁用物质必须遵守法律规定或客户要求,不得在原材料及设备中故意使用的物质。
全废物质:
对全球环境及人类健康产生重大环境影响(因素)的物质中,将成为法律法规所管理的对象或从全球环境视角可能被废弃的物质,其中包含遵照客户的要求。
削减物质:
在给全球环境及人类健康带来显着环境影响(侧面)的物质中,虽未规定期限及削减目标,却以削减部品、材料中的含有量为目标的物质,其中包含遵照客户要求。
管理物质:
在给全球环境及人类健康带来显着环境影响(侧面)的物质中,把握使用状况及再利用情况,应考虙其正确处理方法的物质,其中包括遵照客户要求。
环保材料:
环境相关物质检测合格的材料。
环保产品:
环境相关物质检测合格的产品。
ICP测试:
是一标准装置有感应等离子发光分光分析装置(ICP-AES,ICP-OES)、原子吸收装置(ICP-AAS)、感应等离子体质量分析装置(ICP-MS),可用来鉴定物质的化学成分含量;MSDS:
全称为材料安全数据表格(MateialSafetyDateSheet),是一种标准和文件,用来说明物质的材料,成分以及预防操作等的规定.SS-00259环境管理物质和管理重点:
重金属镉和镉化合物铅和铅化合物汞和汞化合物六价铬化合物有机氯系化物多氯化联苯(PCB)多氯化萘(PCN)氯代烷烃(CP)其它有机氯化合物(难燃剂、可塑剂)有机溴系化物聚溴联苯(PBB)聚溴二苯醚(PBDE)其它有机溴化合物(难燃剂)有机锡化合物(三丁基锡化合物、三苯锡化合物)石棉偶氮化合物甲醛聚氯乙烯(PVC)和PVC混合物环境关联物质组织结构图:
权责:
总经理/副总经理建立组织机构,确保公司内职责、权限得到规定和沟通,委派组成环境关连物质管理小组;制定环境政策和方针、目标,批准环境计划;向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性;确保各项管理体系内审员所需资源的获得;任命管理者代表,主持管理评审;负责批准相关程序文件和管理手册。
环境关连物质管理小组收集相关的环境关连物质的信息及相关的标准纳入公司的管理标准,并将其传达到相关部门。
对相关的环境知识及技术进行研究,并通过培训与宣传传达到相关人员。
负责制订环境质量目标及环境计划(全废、削减物质的削减计划),并组织实施及定期检讨其进度。
负责对环境异常进行调查、分析、制订纠正/预防措施,组织实施并确认其实施效果。
对各部门环境管理体系的运作情况进行督促与指导。
管理者代表负责统筹、建立、推行及维持环境质量保证系统,以符合SONY及其它客户对供应商的环境质量保证手册及环境质量管理规定标准SS-00259的要求。
负责收集相关的环境信息,透过培训及宣传,将环境和法规限制信息迅速地传达到公司内外的有关人员。
制定内部审核计划时间表,并进一步实施。
委任合适审核员执行环境质量管理保证系统的审核工作;负责将有关审核结果迅速地向最高管理层汇报;对不合格点应采取适当及有效的纠正行动及预防方法,并作出记录及迅速地向最高管理层汇报。
对环境目标、指针、环境计划的实施情况组织相关人员进行评审及修订。
业务部作为客户和公司内部的联系人,向内部传达客户的要求,与客户沟通内部的信息反馈;负责与顾客进行沟通,每月提交环境管理物质的“不使用证明书”、“工程/管理变更确认书”等报告;负责顾客满意度的测量与评估;负责接收顾客投诉及组织相关部门处理客诉。
采购确保采购材料、半成品、成品符合环境系统及客户要求;按环境管理体系要求对供应商进行选择、考核、评定;负责与供应商进行沟通,收集环境管理物质的“不使用证明书”、“变更管理确认书”环境报告等。
制造部负责生产产品的控制,不合格品的处理和追溯;对生产中一切与环境系统不符合事项进行改进;确保环境管理物质的管制和防止混入及污染,编写环境管理和运作方面的相关文件;严格执行产品的标识和生产中使用状况的监控;对不良现象进行及时报告。
生管对环境管理物质进行区分与控制;对环境管理物质(原料、半成品、成品)的搬运、储存、保防进行控制。
品保部负责进料、制程、成品环境管理物质的确认;负责产品环境管理物质的委外测定并负责收集相应的ICP测试报告;对环境不良现象向环境管理代表进行及时报告;对生产中一切与环境系统不符合事项进行监督、改进;负责环境管理物质不合格品的标识、隔离和追溯事宜。
仓库负责进厂环境管理物料数量检查、报检、入库、标识、储存与发放;负责以先入先出原则收发环境管理物料及半成品,并负责成品的储运;负责仓库物料和成品的搬运、储存、防护。
管理部监督供应商提交相关环境管理资料(工程/管理变更确认书、环境有关物质不使用保证书、MSDS或成份表、ICP测试数据);将本公司的环境管理信息及时传达到供应商并督促实施完成;负责G.P系统的培训和考核;严格执行相关文件及组织有关活动;负责公司环境管理之废弃物处理。
工程部负责客户样品制作,符合客户需求;负责供应商环境管理物质样品承认及发行;按照工程变更要求执行和发行。
文控中心负责公司信息系统的建立,相关数据的管理;负责质量体系文件的编号和发放、更改、回收(作废)控制;核对文件内容是否与规定要求(标准、规范)相一致;核对文件规定的职责是否明确和落实,措施和方法是否可行、适用;遵守文件规定,督促各部门按文件要求运作。
内审员内审员担任GP环境管理推进责任者;编写和核查环境管理系统的相关文件;环境管理系统的确定、实施、维护及持续改善。
环境质量管理方针:
为符合SONY技术标准SS-00259及其它客户的要求,对环境物质做出恰当的管理,并且能追随世界环保潮流,公司应进行环境质量管理体系的规划,制定环境方针,建立环境管理体系。
环境方针应符合以下要求:
a)与公司总的经营方针一致;b)必须具体指示禁止使用的环境管理物质完全废止物质的具体物质名称;c)必须具体指示禁止使用环境管理物质的主旨或者削减的具体指示;d)在公司的各个层次得到沟通、理解并贯彻执行。
本公司的环境方针由环境关连物质管理小组制定、管理者代表进行审核、并经总经理或其代理人批准后,以文件的形式发布,由管理者代表负责组织宣传、培训,督促贯彻、实施,并宣导全厂所有员工及供应商。
环境目标:
公司应根据环境方针来设定环保产品的目标,此环保产品目标需在每年至少一次的管理评审会上检讨,并根据法规限制,客户的要求以及市场环境的变化来决定是否进行修订。
环境质量管理系统公司应建立环境质量保证系统,以维持符合SONY订货单位对环境质量保证系统手册及环境质量管理标准SS-00259规定,其运作及要求必须是文件化,从而确保工作方法能在公司内清楚、有效地说明及施行,公司的环境质量管理系统文件分为四层:
环境质量手册(EQ)环境质量管理手册是提供公司的整体方向。
它描绘出公司的环境质量保证系统架构及组成部份,并界定系统责任人员的责任和权力。
系统运作程序文件(EP)程序文件是公司的重要及机密文件,它详细描述作业方法、程序及准则,是环境质量手册中的支持性文件。
公司内各部门及负责人员必须根据各有关程序文件执行工作。
作业指导书(EWS)作业指导书是详细地描述作业的方法、要求和标准的文件,使公司运作程序能更有效执行。
表单、记录记录包括公司内各种报表、表格及记录,是有效执行环境质量系统的证据。
记录亦提供数据给管理人员进行检讨从而改良环境质量系统及改善产品质量。
法规限制和顾客要求事项:
法规限制和SONY及其它顾客要求:
业务部或其它部门收集到法规限制、SONY技术标准SS-00259及其它客户的环境相关物质标准后应及时交文控中心,由文控中心交管理者代表确认后纳入本厂的环境物质管理标准,如果客户标准有修订时,本公司的管理标准应及时修订,以满足客户及本厂实际的要求,环境物质管理标准应分发总经理或其代理人、管理者代表及各部门。
法规限制事项之修改:
当有法规限制产品中禁止含有环境相关物质或制程中限量排放时,公司应将其纳入“环境关连物质管理办法”。
法规要求进行了更改时,公司应将及时变更管理标准,并传达到全厂员工及供应商.依据相关法律规定、客户需求及时修订与环境物质管理相关的文件。
定期:
每半年修订相关环保法规及客户环境管理要求。
不定期:
依客户要求及环保法规有重大修改时,及时提出修改,以符合要求。
每年于管理审查会议中检讨环境方针,对于不符合之项目进行修订相关条文,以符合相关的环保法律、法规及客户之特定要求。
环境计划全废、削减物质的削减计划由环境相关物质管理小组组织制订,交管理者代表、总经理或其代表人审批后由相关部门贯彻、执行,全废、削减物质的削减计划须提前于客户期限。
计划、实施的管理:
公司的削减计划制定后,必要时由总经理或其代理人召集相关部门一起拟定具体的行动计划,指定每一项的责任人及配合资源,环境计划每个月进行一次实施情况的进度检讨。
由责任人报告进度,成果及问题点,若有进度落后于计划的,需检讨原因并采取改善措施,于“削减计划确认表”记录内部审核:
内部审核活动每年最少进行两次,管理代表负责编制内部审核计划表,委任及组织审核组长及审核员;除此之外,管理者代表亦可按特殊情况及环境质量保证系统的稳定性而增加审核的频次。
审核工作须由经训练的审核员执行,审核员不可对其所属部门进行审核活动,只可与其工作独立的任何部门执行审核工作。
在审核中,审核员必须明确记录所发现的不符合事项,发出书面通知给受审核之部门,该部门必须对不符合事项及时或在指定限期内作出纠正及预防措施,完成后由审核组长或审核员进行跟进、验证并记录所采取纠正及预防措施的实施和有效性。
审核组长应对审核的结果进行总结,编写内审总结报告,交管理者代表审核后、由总经理或其代理人批复,并签署意见。
环境质量审核记录须由管理代表负责保存,并在管理会议中汇报结果。
管理评审管理评审由管理评审委员会定期执行,从而确保所实施中之环境系统及环境方针的适切性及有效性,并符合SONY环境质量保证系统、SONY环境管理标准规定SS-00259及公司环境方针与目标的各项要求。
管理代表会议每年至少召开一次,会议由总经理或其代理人主持,会议成员包括各部门主管、内审人员等。
管理会议的议程包括以下各点:
客户及内部对环境管理系统审核的报告及结果。
检讨环境管理系统的成效,并讨论及制定未来的改善计划。
制定、跟进、检讨及修改现行的环境质量方针及目标。
不符合点的纠正及预防行动的原因及对策。
对新引入及变更的环境信息及法律限制信息,在环境管理系统内作出增订或修改。
管理代表保存所有管理会议记录。
信息传达:
品保部、业务部等应注意收集有关的环境信息,收集到有关环境物质的信息需及时传达到文控中心,由文控中心交管理代表确认以后,以文件的形式传递至相关部门并由各责任部门按照其要求进行处理。
对于环境相关物质的信息可以通过:
教育训练,布告栏,会议等方式向所有人员传达,以便全体人员正确贯彻执行。
文控中心应建立信息管理系统,迅速将环境相关的信息传达给制造部、供应商、客户等,同时针对客户所提供之环境相关物质管理信息以会签之方式,会签至公司各相关部门,同时由管理部负责对不符之事项进行修正作业程序。
附表-1环境相关物质不使用证明书填写要领
(1)批准检验用/量产用不使用证明书共同事项1供货商代码栏请用6位数填写贵公司的供货商代码.。
2公司名栏请填写贵公司名称3责任者名填写贵公司质量责任人并请盖章。
4填写SONY提交对象5备注栏联络事项因禁止使用物质禁止或者被推迟的部品组件部品(以下称为部品)交货时在此填写。
6使用2级供货商时为了保证不使用禁止使用物质请进行和贵公司同样的管理。
(2)批准检验用1在提交批准检验品时和检验批准各数据一起同时提交环境相关物质不使用证明书(批准检验用)。
2使用材料的填写请把所有交货级别的使用材料填上。
3使用材料用可以知道使用部位的方法填写。
填写例电源线部位名plug原材料厂家名(公司)材料名/type名(/)4有关添加剂必须明确地填写使用目的的所有添加剂。
填写例电源线使用目的提高强度原材料厂家名(公司)材料名/type名(/)注意.填写位置不够时把必要事项用其它纸填写(格式不限)附加。
使用材料关系到贵公司的知识产权不能公开时请在备注中注明。
生产场所不同使用材料也不同时请分别提交不使用证明书。
5证明数据的附加对于塑料每个材料附加SS-00259指定的前处理和测试方法ICP-AES分析数据。
此时必须确认测试值在5ppm以下。
并且有关数据可以是部品中所使用原材料的测试数据。
上述物质以外请添加成分表。
(成分表请注明构成该材料的物质名)此时请确认没有使用镉等禁止使用物质。
证明数据的有效期限证明数据从测试日起最长有效期限一年。
但是必须确认使用是同一材料。
并且材料有变更时必须进行禁止使用物质的评价。
(3)量产用(适用范围用于SONY产品的所有部品以及辅助资材。
)1不使用证明书和变更管理确认书作为上月交货部分的保证在下个月的实际工作日(SONY的工作日)的前5天一次性向SONY部品收货部门提交。
2在不使用证明书中请用附叶(格式不限)制作清单填写上月交货的量产部品(包括备件)的名称部品号码生产工厂交货日月交货数量等必要事项。
3在本文件中不需要附加证明数据请采取当SONY有要求时能够立即提供的数据的管理。
4变更管理确认书填写各项目的调查结果附加到不使用证明书中。
供货商情况有变更时请事前得到该部品交货对象的部品保证部门的批准。
在变更内容栏(请填写变更内容例1-01工场变更AB检验批准结束)。
附表-2月日环境相关物质不使用证明书(批准检验用)供货商代码公司名责任者名盖章滋证明向贵公司销售的部品以及组件部品的使用材料包装材料以及在制造工位使用的添加剂没有含有SONY要求(SS-00259)禁止使用物质。
并且部品以及组件部品的使用材料包装材料以及制造工位中所使用的添加剂由以下成分组成。
()部品/组件部品部品名称部品号码SBNo生产工場使用材料部位()原材料厂家名()材料名/type名部位()原材料厂家名()材料名/type名使用添加剂部位()原材料厂家名()材料名/type名部位()原材料厂家名()材料名/type名
(2)可以测试的物质(塑料件中的镉)的ICP-AES的Data如附叶。
(2)不可以测试物质的成分表如附叶。
不够填写时请用其它纸附加。
备注附表-3(1/2)年月日环境相关物质不使用证明书(量产用)(月度)供货商代码公司名责任者名盖章滋证明向贵公司销售的部品以及组件部品的使用材料包装材料以及在制造工位使用的添加剂没有含有SONY要求(SS-00259)禁止使用物质。
.已经销售的部品以及组件部品如附叶。
记载内容部品名称部品号码生产工场交货日交货数量備注SONY要求塑料中的镉测试数据(ICP-AES)以及成分表时将迅速提交。
环境相关物质不使用证明书在每个月的实际工作日(SONY工作日)的前天提交。
附表-3(/2)年月日变更管理确认书月度公司名确认者所谓变更是指以量产开始为起点有关生产内容的变化。
请打质量责任者质量责任者的变更有变更无变更职务姓名无论有无变更请填写姓名。
.生产场所的变更以及追加生产线的变更生产国生产工场的变更有变更无变更二级供货商的变更.材料构成部品供货商变更规格变更有变更无变更材料形态的变更再生材料的使用辅助资材(焊膏溶剂涂料油墨焊锡等)包装材料保证以上内容无误变更內容供货商情况变更(上述项)必须得到其相关部品组件部品交货对象的部品保证部门的事前批准。
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