益华建材可行性研究报告.docx
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益华建材可行性研究报告
莒南县益华建材有限公司
系列防盗门生产项目
可行性研究报告
(JJZ2009122)
莒南县金丰投资咨询有限公司
二○○九年八月
附件:
1、委托书
2、中华人民共和国村镇规划选址意见书
3、建设项目用地预审报告表
4、建设项目环境影响登记表
第一章项目申报单位情况
1.1项目单位简介
项目建设单位为莒南县益华建材有限公司,成立于2009年8月,注册地址位于莒南县相沟乡驻地、板团公路北,是一家专业从事系列防盗门生产、销售的专业生产厂家,注册资本110万元,公司类型为有限责任公司,法定代表人:
张益华。
1.2项目概述
一、项目名称:
莒南县益华建材有限公司系列防盗门生产建设项目
二、建设性质:
新建
三、项目建设单位、法定代表人:
建设单位:
莒南县益华建材有限公司
法定代表人:
张益华
四、项目建设地点、期限、建设规模及内容:
项目建设地点:
莒南县相沟乡驻地、板团路北
项目建设期限:
7个月,自2009年6月至2009年12月
项目建设规模及内容:
1、项目占地14248M2。
2、新建工程面积3636M2。
其中:
生产车间1500M2;仓库561M2;办公室、化验室、员工食堂、宿舍及辅助设施1575M2。
3、辅助工程面积10612M2,其中:
厂区硬化10052M2;厂区绿化560M2。
4、购置专用生产设备和配套设备9台套。
五、投资规模、投资构成及资金来源:
项目总投资1280万元,其中:
固定资产投资800万元。
固定资产投资中土建工程投资400万元;设备和安装工程投资314万元;土地出让金86万元。
本项目投资由莒南县益华建材有限公司自筹780万元,银行借入500万元。
六、项目技术经济指标
项目经济效益计算期为11年(含建设期)。
在经济效益计算期内,项目达产期年实现销售收入1200万元,年总成本费用900万元,年实现利润总额300万元,年实现销售税金总额160万元。
全部投资财务内部收益率23%,全部投资静态投资回收期3.9年。
1.3项目申请报告编制依据
一、项目单位关于编制项目申请报告的委托书
二、国家《产业结构调整指导目录》2005年本(国家发展和改革委员会第40号令)
三、《莒南县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》
四、莒南县益华建材有限公司发展规划
五、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》
六、国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南(试用版)》
七、国家发展和改革委颁布的《项目可行性研究报告通用文本》发改投资(2007)1169号
八、项目承办单位提供的相关基础资料
项目主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目总用地
平方米
14248
2
总建筑面积
平方米
3636
3
建筑占地面积
平方米
3036
4
绿化面积
平方米
560
5
容积率
0.33
6
建筑密度
%
21.3
7
绿化率
%
3.9
8
厂前区比例
%
9
年工作日
天
300
10
劳动定员
人
36
11
产品方案及规模
平方米
20000
12
项目总投资
万元
1280
13
销售收入
万元
1200
14
销售税金及附加
万元
14.4
15
总成本费用
万元
900
16
利润总额
万元
300
17
所得税
万元
75
18
项目建设期
月
7
19
投资回收期
3.9
所得税前
年
所得税后
年
20
盈亏平衡点
%
21
投资利润率
%
23
22
项目财务内部收益率
所得税前
%
所得税后
%
第二章拟建项目情况
2.1项目区概况
莒南县地处鲁东南苏鲁交界处,总面积1752平方公里,辖18个乡镇和1个省级经济开发区,723个行政村(社区、居),99万人口。
莒南县先后成为全国科普示范县、全国经济林建设先进县、全国农田水利建设先进县、全国农村社区建设实验县、全国计划生育优质服务先进县、全国食品工业强县及全省农业产业化先进县、全省精神文明先进县、全省村镇建设先进县、全省社会文化先进县、全省新型农村合作医疗先进县、全省县域旅游品牌十强县、全省绿色小康示范县和平安山东建设先进县。
齐鲁红都,人文莒南。
莒南西周时属向国,东周时属莒国,秦、隋时随莒国划入琅琊郡莒县。
莒文化传承于龙山文化,与齐文化、鲁文化并称为山东三大文化。
在漫长的历史长河中,涌现出了杨妙真、王璟、孙镗、庄瑶、庄陔兰等一大批历史名人,境内至今仍留有王璟石刻造像群、孙镗纪念馆、孙膑著书修身处——孙膑洞等历史人文遗存。
莒南是一方孕育辉煌的热土,抗战时期,曾是全省政治、军事指挥中心和文化中心,被誉为山东的“小延安”。
1941年3月,八路军三大主力之一的115师进驻莒南,时间长达4年之久。
1945年8月,山东省政府在莒南大店镇宣告成立。
山东省新华书店、山东省第一个团支部先后在这里成立,《山东画报》、中共滨海区委机关报——《滨海农村》先后在这里创刊,《大众日报》、山东文协、抗大一分校、省实验剧团、山东大药房等新闻、文化、卫生机构曾长期驻扎在莒南。
刘少奇、罗荣桓、陈毅、徐向前、谷牧、朱瑞、黎玉、肖华、陈光等共和国的领导人、元帅及两百多位将军都在莒南工作过、战斗过。
50年代涌现出了高家柳沟、王家坊前、厉家寨三个受到毛泽东主席亲笔批示的全国先进典型,特别是“愚公移山,改造中国,厉家寨是一个好例”的光辉批示,曾经作为全国农业战线上战天斗地、改造山河的口号响彻全国。
临港腹地,活力莒南。
莒南地处青岛港、岚山港、日照港、连云港四大港口腹地,距岚山港仅10公里,距日照港、连云港50公里。
穿越县境的兖石铁路、岚济公路、日东高速、同三高速、日枣高速、长深高速把莒南与长三角、珠三角和山东半岛等经济发达地区连为一体。
依托近海临港优势,抢抓省委省政府鲁南经济带规划建设和市委、市政府发展临港经济的战略部署,实施县经济开发区、临港产业区“双区联动”,强力打造临港经济主体功能区。
规划27平方公里的莒南经济开发区,以高新技术产业主导,以劳动密集型产业为辅,组团推进,联动开发,形成了“一核”、“一脉”、“三心”、“四线”、“六区”的发展格局。
截止目前,共有79个投资过千万元的项目开工建设,总投资62.1亿元,其中,57个项目已建成投产,完成投资51.85亿元。
总规划面积328平方公里的临港产业区,规划通过铁路支线、疏港大道、物流货运中心、产业配套中心等基础设施建设,培育现代物流、钢铁、石油化工、机械制造四大产业,打造临港物流、半岛制造业转移、重化工业加工配套重要基地。
围绕临港抓招商,大力开展“招商引资年”活动,实施“过江入浙下广东”和“对接半岛”战略,新引进开工项目70个,其中过亿元项目5个、过5000万元项目16个,项目投入总量、单体规模和质量明显提高。
大力发展外向型经济,形成了花生、板栗、肉类、磨料磨具、草柳编、石雕石刻六大出口产业。
其中,磨料磨具年产15万吨,占全国市场份额的72%,出口量占全国的43%,大店镇成为全国磨料磨具第一镇。
花生出口分别占全国、全省的33%和41%,实现了花生总产量全省第一,单产、加工能力、出口创汇三个全国第一,“中国花生年会暨2007中国花生博览会”在莒南召开。
产业名县,特色莒南。
莒南是特色农业之乡。
莒南县属暖温带季风区半湿润大陆性气候,适宜农作物生长,以全国“花生之乡”、“柳编之乡”、“板栗之乡”、“茶叶之乡”、“石雕艺术之乡”享誉海内外。
发展“基地型”农业。
重点建设花生、茶叶、黄烟、柳条、桑蚕、板栗、瓜菜、草莓、果品、畜禽十大优质农产品基地,花生播种面积突破50万亩,我县被列入全国“花生高产创建示范县”。
发展“加工型”农业。
全县农业产业化龙头企业国家级1家、省级达到2家、市级达到36家。
发展“出口型”农业。
绿色食品生产基地总面积达到23万余亩,标准化生产基地达32万余亩,20万亩花生标准化生产基地被评为“全国绿色食品原料标准化生产基地”,45处标准化规模养殖场被命名为“全市标准化畜禽养殖示范小区(场)”。
发展“品牌型”农业。
继续推进“一乡一业,一村一品”,以特色创品牌,我县绿茶先后26次获国家和省农业博览会金银奖。
发展“生态型”农业。
实施了国家级基本农田保护示范区、国家绿色农业示范区、国家沿海防护林重点生态工程、沼气国债项目、沭河培堤、陡山灌区东干渠项目和中小型水库除险加固工程,累计完成水利工程7000多处,开发整理土地面积28万亩,新增耕地4万多亩,建设户用沼气池5.1万个。
莒南是新兴工业基地。
大力实施“工业兴县”主战略,实施了总投资18亿元的鑫海科技、总投资5亿元的阜丰生物科技、投资4.1亿元的鸿泰化工氨基乙酸、投资3.2亿元的碧海液体食品无菌包装生产线、投资3.2亿元的义信重机数控立车等一批大项目,打造了阜丰、鑫海科技、绿润、三方、义信、碧海等一批科技型、骨干型企业,培育了生物发酵、钛铁合金、机械、食品、化工等主导产业。
阜丰集团在香港联交所主板成功上市,生物发酵综合实力位居全国同行业第一,是全球第一大谷氨酸生产商和亚洲第二大黄原胶生产商。
绿润公司在美国证券市场上市,板栗产品加工总量、品种和效益在全国同行业中位居第一。
目前,莒南县正围绕实施产业振兴规划,以创新工业园为载体,着力培育以信义机械、碧海机械为龙头的机械设备制造业产业集群,打造全国最大的奶包机械生产基地、数控车床生产基地和镍铁合金、不锈钢生产加工基地。
莒南是文化旅游胜地。
坚持把旅游业作为主导产业来培植,积极融入全省红色旅游线、黄金海岸线,围绕“齐鲁红都、古镇庄园、天佛圣地、山水莒南”的品牌定位,着力开发精品旅游产品。
总投资3.9亿元、一期投资1.5亿元的天马岛旅游开发项目正式投入运营,总投资4.6亿元的省政府旧址二期工程和大店古镇庄园开发已开工建设。
目前,全县拥有国家“AAAA”级景区1个、“AAA”级景区2个、“AA”级景区1个,创建国家级农业旅游示范点1处、省级农业旅游示范点1处,我县被列入全省十佳休闲旅游度假区、全省红色旅游重点线路和全省县域旅游品牌十强县。
莒南是现代物流名县。
“拆除三尺柜台,立起自选货架”,实施“十百千”工程,形成了“以连锁配送经营为纽带,镇镇有超市、村村有连锁店”的农村现代流通网络,我县发展农村现代流通的经验做法,被省委领导和全国供销总社称赞为“莒南模式、临沂经验、山东现象、全国推广”,全国“供销合作社与新农村建设暨莒南经验高层论坛”在我县举办,今年5月份,全国县级供销社工作会议参观了我县现场。
积极稳妥推进农村社区建设试点,已建成农村社区56个;年内新建33个,覆盖建制村111个,覆盖人口12.3万人。
被国内外媒体誉为“中国农村又一重大变革”的“大村庄制”农村社区建设引起了各级领导的高度重视,在全省统筹城乡发展推进新农村建设现场会议上,我县作了典型经验介绍。
宜居城市,文明莒南。
实施省级文明城市、省级园林城市“双城同创”,有力地促进了县城文明程度的提高和人居环境的改善,进一步展现了和谐发展新形象。
县城旧城改造有序推进,温泉小区、阳光小区、富泉小区38座还建楼主体工程已基本完工。
按照“八纵九横”的道路框架,对城区主干道路进行改造升级。
实施鸡龙河城区段改造,初步形成了“一河清水、两岸绿色”新的城市景观带。
在县污水处理厂建成运行的基础上,建成启用了6万吨新区污水处理厂,开工建设6万吨垃圾处理场,进一步完善了城市功能。
莒南被授予“山东省适宜人居环境奖”、“市级文明城市”和“生态市建设先进县区”称号。
深入实施民生工程,极大地提升了群众的幸福指数。
积极推动城市基础设施向农村延伸,基本实现了村村通油路、通客车、通自来水、通有线电视、通远程教育网络、通沼气。
全县农村医疗和城乡低保基本实现了全覆盖,有18671户、25486人享受到了最低生活保障,新型农村合作医疗人均补助水平增至80元,参合率达到98.3%。
全县年增各类人员就业再就业6000人以上,年输出转移农村劳动力2万人以上。
深入推进“平安莒南”建设,全面落实社会治安综合治理各项措施,切实维护了政治安定、社会稳定、人民群众安居乐业的良好局面。
县法院成为全省唯一被授予“全国优秀法院”荣誉称号的基层法院。
创业热土,效能莒南。
抓服务提速增效。
以“争先进位创一流,优化服务促发展”为主题,在全县深入开展“效能建设年”活动,进一步解决影响和阻碍发展的突出问题。
在全市率先成立了县行政审批服务大厅,“一站式服务、一条龙办公”的经验做法在全省全市推广。
建起了高标准的“行风热线”直播间,开通了“马上就办”投诉举报热线和投诉电子信箱,形成了快速联动、联合查纠的投诉受理机制。
抓班子强基固本。
实施了以“六带六联八结合”为主要内容的“县带乡联村结合”工程和“弘扬厉家寨精神,争创‘好例’型支部”活动,全县基层组织建设不断加强,形成了跨越发展的坚强领导核心。
抓风气激浊扬清。
在全县大力倡树“解放思想不停顿、咬定发展不动摇、艰苦创业不懈怠、团结实干不折腾”的风气,进一步凝聚了人心,鼓舞了士气,坚定了全县上下加快发展的信心和决心。
大力推进惩防体系建设,探索建立了《廉政沟通制度》等一系列制度机制,形成了党风正、政风清、民风和的良好局面。
抓落实做功求效。
围绕全县经济社会发展各项任务,成立了25项重点工作领导小组,对60个投资3000万元以上的重点项目实行县级领导包保责任制,强化督导调度,强力推进落实。
进一步完善对县直和乡镇工作的绩效考核办法,通过奖优罚劣,最大限度地调动工作积极性,在全县上下形成了你追我赶、奋力争先的发展局面。
2008年全县实现生产总值152.47亿元,增长15.6%;完成规模以上固定资产投资48.04亿元,增长28.5%;实现地方财政收入3.38亿元,同口径增长18%;农民人均纯收入5456元,增长17%。
今后一个时期,总的工作思路是:
以深入学习实践科学发展观活动为动力,以建设“临沂经济强县、鲁南发展快县、山东产业名县”为目标,以“全党抓经济,首要抓项目,重点抓工业,关键抓招商,核心抓投入,突出抓质量,根本抓效益”为主线,做优农业,做强工业,做大服务业,主攻临港经济,力促城乡统筹,高度关注民生,求真务实抓落实,拼上豁上谋发展,不断开创科学发展、和谐发展、率先发展的新局面。
2.2项目提出的背景
本项目的提出,主要依据工业部关于轻工业产业化发展的一系列决议、决定等,结合《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》轻工业实施细则、《轻工业工程设计管理暂行规定》、《轻工业产品质量分等级管理办法》、《国务院关于加强轻工业产品安全监督管理的特别规定》等有关法规。
参考工业部《关于进一步推进轻工业品牌化工作的意见》(工市发[2006]7号),以及国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要和莒南县"十一五"发展纲要等,做出本项目的中、长期发展规划。
2.3市场分析
本地及周边地区丰富的钢铁资源为系列防盗门生产项目奠定了良好的原料供应基础,迅速发展的房地产业为系列防盗门生产项目的发展提供了广阔的发展空间。
随着我国经济的发展,无论是工程装潢还是家庭装修都在追求高品质高品位的建材产品,并且具有鲜明的特色。
系列防盗门正是适应了这一市场的极大需求,在装饰领域逐步替代普通的防盗门、木门、实木门。
目前系列防盗门在装饰领域的普及率已经超过70%,别墅小区达到100%,甚至整个小区进户门全部采用系列防盗门。
据相关资料显示,中国已经成为防盗门的生产和消费大国。
尤其随着房地产市场的拉动和城镇居民防护意识的不断增强,已经第一次拉动了我国门业的首轮市场,但是人们生活水平的不断提高,对门的艺术要求也在进一步增强,系列防盗门的产生就及时地满足这一市场的不断需求。
在全国门业市场产值突破300亿元的市场份额中,其中不锈钢防盗门就占了近三成的比例,今后还将继续加大。
系列防盗门已经成为市场中的新宠,这完全是由其独特的特点来决定的。
相对于普通的铁制或钢铁混合制防盗门,不锈钢门除了具有色泽持久鲜艳,永不生锈的特点以外,更重要的是产品的独特性决定的。
外表美观,新奇、高雅,花样和形式比普通门多,组合方式多样化,经久耐用,不仅满足了人们的安全牢固需要,美观个性化的特点深受消费者的喜爱。
不锈钢防盗门这一行业正逐渐由技术密集型向知识、科技、艺术型方向发展。
就目前的市场状况表明,随着更多的消费者对居家安全和装饰高雅的双重性要求越来越高,许多房地产开发商已经选择了不锈钢防盗门,不仅节约了购房者拆除旧门不必要的浪费,又同时提高了住宅项目的档次,平均分摊到每平方米的成本还不足两元钱。
开发商对这一需求比例的增加已经十分明显地表现出来。
系列防盗门的非凡质地使门呈现出各种卓越不凡的姿态,居家更安全,装饰美观,潜力巨大。
2.4项目生产和销售方案
一、产品生产方案
本项目建成投产后,年生产系列防盗门20000M2。
二、产品销售方案
根据本项目产品的性能和市场前景需求分析,本项目主产品主要供应国内市场,预计产品销售率100%。
三、营销方针
坚持市场第一,信誉第一,强化品牌培育,实施名牌战略,以高端产品带动销售,抢占产品市场的制高点;扩大市场占有份额。
四、产品市场竞争优势
1、原材料供应。
防盗门加工的原材料主要为钢材。
周边地区的钢材资源极为丰富,仅山东省日照市钢铁厂,钢材年产量就达到了1200万吨,生产系列防盗门90%以上的原料可以做到就地取材,采购运输成本几乎可以忽略不计。
2、交通方便。
该项目场地紧靠莒新公路,距连云港90公里,日照港90公里,岚山港40公里,临沂机场50公里,距莒南火车站10公里,海、陆、空运输都十分方便。
非常有利于原材料采购和产品销售。
3、能源条件
莒南县电力充足,拥有220千伏特变电站1座,110千伏特变电站2座,主要接受山东电网供电,电力充足。
该项目装机容量200千瓦,能满足项目用电,该项目日用水5吨,有当地地下水解决。
2.5主要设备选型
生产设备主要选用国内名牌产品,关键设备采用国内先进技术进行改造,这样既保证了生产技术的先进性,又节省了投资费用。
主要设备选型详见系列防盗门生产配套设备清单:
系列防盗门生产配套设备清单(附表1-2)
序号
机器设备
型号
数量
产地
1
热胶合机
RYJ-80-10
1
国产
2
液压摆式剪板机
QC12Y-16
1
国产
3
数控折弯机
WC67K-100
1
国产
4
开卷矫平线
ZH-600
1
国产
5
成型机
TFGF7
1
国产
6
板料开平机
KPJ-500
1
国产
7
自动喷涂设备
DX-1300
1
国产
8
电焊机
台
2
国产
合计
9
2.6技术方案及工艺流程
生产技术方案:
防盗门生产工艺流程:
1、将钢材进行预处理,用剪板机将其加工成生产所需尺寸。
2、对钢材进行进一步加工,对其冷冲、折弯。
3、进行表面防腐处理(酸洗、磷化),使其满足使用需要。
4、进一步细化处理,对缝隙进行焊接、成型。
5、装配成品、仓储、销售。
第三章发展规划、产业政策和行业准入分析
3.1行业准入分析
《产业结构调整指导目录(2005年本)》没有对本项目生产工艺、规模及设备选型作出鼓励、淘汰和限制的规定,且本项目符合相关法律、法规及当地环保部门要求,可以认为项目的建设基本符合国家产业政策。
因此,拟建项目建设符合国家产业政策。
第四章资源开发及综合利用分析
4.1原材料、燃料及动力需要量
根据项目设计的生产能力,年产2万平方米防盗门需要主要原材料、燃料及动力为:
1、原材料:
钢材:
600吨
油漆:
10吨
2、燃料及动力:
水:
1825吨
电:
240000KW/h
4.2原材料、燃料及动力来源与供应
一、原材料
防盗门加工的原材料主要为钢材。
周边地区的钢材资源极为丰富,济南、青岛、莱芜、日照钢厂及临沂钢材市场,可满足生产系列防盗门100%的原材料供应,采购运输成本较低。
二、动力
电:
莒南县电力资源充足,现有220千伏变电站一座,110千伏变电站2座,35千伏变电站14座,总容量达到25万千伏安。
本项目厂区附近有35KV供电站一处,可满足项目用电需求
三、水
项目区地下水丰富,水质优良本项目用水主要为生活用水及清洗、喷洒防尘用水,拟在厂区打机井一口,可满足项目用水需求。
四、项目关联产业的发展现状
项目所在地莒南县三次产业比协调,与项目相关联的信息服务、现代物流、运输等正处于快速发展时期。
随着本项目的建设,必将带动全县相关产业的发展,并为项目实施提供配套支持。
第五章节能方案
5.1设计依据
1、国家计委、国家经贸委、建设部计交能[1999]2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章)”编制及评估的规定》;
2、工业设计节能技术暂行规定CBJ6-85;
3、工业企业照明设计标准GB50034-92;
4、工业企业采光设计标准GB50033—91;
5、各专业的设计规范及提供的资料。
5.2能耗指标分析
本项目拟采用的设备本着技术先进(国际领先水平)、节省投资、质量可靠、性能稳定、运转安全、节省能耗的原则,主要设备和配套设备都是在生产实践中已经确认的,具有先进性和成熟性。
主要能耗点为各用电设备和电传动装置。
水、电的消耗量低于同行业平均水平。
5.3节能措施综述
本项目的主要节能措施如下:
1、建筑尽可能选用节能新型建材,如空心砖、空心粉煤灰砌块及轻质保温隔板等,以降低能耗。
2、各种电气设备均选用国家允许生产出售的较先进节能设备,变配电设备安装电容自动补偿装置,使功率因数提高到0.9以上,减少无功损耗。
3、照明光源采用新型节能灯具,在满足装置照度及光色的条件下,减少灯具用量及灯具容量,达到节能目的。
4、选用效率高的机泵及电机等用电设备,降低电耗,从而降低能耗。
5、科学合理调整机配,提高台/时产量
6、原材料利用室外场地进行自然降水,减少烘干能耗。
7、其它节能措施:
企业要加强管理,建立各种规章制度,加强节水、节电、节煤工作,减少跑、冒、滴、漏造成的不必要浪费,加强能耗的计量工作,凡能装设计量仪表的地方均应装设水、电计量表。
第六章建设用地与相关规划
6.1项目建设地点
项目建设地点经多方案比较,选择在莒南县相沟乡驻地、板团路北,该处地势平坦,配套条件优越,交通极为便利,周围环境清新,容纳量大,原料及产品运输方便。
项目建设地点经莒南县建设局勘测符合村镇建设规划,综合考察该选址是新建系列防盗门生产项目的理想位置。
6.2项目用地规划
项目用地为相沟乡农村集体用地,符
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