新型环保安全鞭炮生产扩建项目可行性研究报告.docx
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新型环保安全鞭炮生产扩建项目可行性研究报告
新型环保安全鞭炮生产扩建项目
可
行
性
研
究
报
告
第一章总则1
1.1项目概况1
1.2项目建设的背景与意义4
第二章市场分析4
2.1项目产品目标市场5
2.2项目产品营销策略5
第三章项目建设条件分析6
3.1项目实施地域概况6
3.2项目建设资源6
3.3场址选择7
第四章节能方案分析8
4.1用能标准和节能规范8
4.2节能方案的技术要求8
第五章技术方案、设备方案和工程10
5.1总体布局10
5.2工艺技术方案11
5.3设备方案14
5.4原材料方案15
5.5产品方案16
5.6工程技术方案16
第六章环境保护与安全生产21
6.1环境保护21
6.2劳动卫生与安全生产24
6.3其它25
第七章组织机构与人力资源配置25
7.1组织机构25
7..2人力资源配置25
7.3员工来源和培训26
第八章项目管理与实施进度26
8.1项目管理26
8.2项目建设工期和实施进度27
第九章投资估算与资金筹措28
9.1投资估算28
9.2资金筹措29
第十章工程招标方案29
10.1总则29
10.2招标内容30
第十一章经济评价31
11.1成本分析31
11.2销售收入31
11.3增值税金及附加31
11.4所得税31
11.5财务效益分析31
11.6盈亏平衡分析31
11.7社会效益分析31
第十二章结论和建议33
12.1可行性研究结论33
12.2建议33
第一章总则
1.1项目概况
1.1.1项目名称:
*****民族烟花鞭炮厂新型环保安全鞭炮生产扩建项目
1.1.2项目类型:
扩建
1.1.3项目单位概况
*****民族烟花鞭炮厂是一家专业从鞭炮生产经营的企业,公司位于**县**镇。
公司厂房总面积280亩,建筑面积6910平方米。
员工人数285人,其中高级管理人员26人,高级技术人员52人。
公司目前总资产2200万元,年产值3000多万元,公司主要产品:
各种鞭炮与烟花,目前公司已经发展成为***内具有一定影响力的企业。
公司坚持“以质量求生存,以环保谋发展”的经营理念,严格按照国际先进质量管理体系及环境管理体系模式进行运作。
严把产品制造质量关,公司获得ISO9001-2000国际质量管理体系认证及ISO14001-2004国际环境管理体系认证。
公司拥有国内目前最先进的鞭炮生产线和先进检测仪器设备,产品质量过硬,深受消费者青睐和经销商欢迎,产品销售形势一直处于供不应求的局面。
公司坚持诚信经营、按章纳税的经营原则,热心参加社会各项公益慈善事业。
企业积极响应当地各级党委、政府号召,健全了群团组织机构,公司先后成立了工会、党支部、妇女组织等机构。
公司以高度的社会责任心,关爱弱势群体,履行社会责任,积极参加社会救灾帮困、赞助公益事业等活动。
情传千里,恩泽八方,公司受到政府、民众和社会舆论的广泛赞誉,先后获得多项荣誉,并获得良好的社会口碑。
公司以“高度社会责任感”和“一切为了人的健康”为核心价值观,以国内领先水平和国际先进水平为竞争标杆,以市场营销和自主创新为先导。
做到理念领先、文化领先、研发领先、生产领先、营销领先。
努力为消费者提供更优质、更环保、更有附加值、更符合广大消费者需求的安全健康产品。
展望未来,公司将与社会各界团结携手,努力拼搏,继续打造誉发的旗舰,扬帆破浪,再创辉煌。
1.1.4项目负责人:
***
1.1.5建设地点:
*****民族烟花鞭炮厂
1.1.6编制依据、原则和范围
1.1.6.1编制依据
(1)国家及地方的有关政策、法规
(2)国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
(3)《投资项目可行性研究指南(试用版)》
(4)《环境空气质量标准》(GB3095-1996)
(5)《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)
(6)《工程设计节能技术暂行规定》(GBJ6-85)
(7)《建筑防雷设计规范》(GBJ57-83)
(8)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)
(9)《**县国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》(草案)
1.1.6.2编制范围
针对本项目的特点、任务与要求,对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。
在项目建设条件分析的基础上对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。
通过定性分析和定量计算,深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。
其主要内容如下:
(1)项目市场分析
(2)建设条件与选址
(3)投资估算与资金筹措
(4)经济效益分析
(5)项目的结论与建议
1.1.7项目概述
1.1.7.1项目主要建设内容与规模
本项目规划总建筑面积8000平方米。
其中计划建设鞭炮生产车间4000平方米,原料仓库800平方米,成品仓库1200平方米,办公、职工生活用房及其它辅助用房2000平方米。
并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。
公司拟引进全套自动化鞭炮生产线设备。
项目建成后,将形成鞭炮与烟花年产值达5000万元的生产能力。
1.1.7.2环保
本公司采用最新的环保安全鞭炮与烟花生产技术,解决了传统鞭炮和烟花生产与燃放对环境严重污染问题,符合国家环保支持政策。
1.1.7.3节约能源
建筑工程和生产均尽量使用节能新材料、新工艺、新技术,从而最大限度地实现了节能降耗。
1.1.7.4项目总投资与资金筹措
项目计划总投资3268万元。
首期投资2086万元,固定资产投资1586万元,流动资金500万元。
其中设备906万元,厂房535万元,公用设施及其他145万元。
二期投资780万元,主要用于部分厂房和辅助设备的投入。
三期投资402万元,完善仓储、办公室及后勤设施。
项目建设资金构成:
企业自筹2968万元,申请政策配套资金300万元。
1.1.7.5项目起止时间
项目从2011年8月至2013年8月,共2年时间。
1.1.7.6项目预期目标
项目完成后,可以实现年产值5000万元,利润980万元,税收350万元,同时解决350人就业。
1.2项目建设的背景与意义
花炮以其绚丽多彩、灿烂夺目、响切寰宇的特质,构成了中华民族一种特有的民俗景观,并且影响到整个世界。
绚彩的花炮散发着古朴淳厚的民族气息,而且不择时令、地域,不择种族、人群,总是花随人愿地变幻着无穷的美丽,带给人类的也总是信心、力量、喜悦和幸福。
它手牵着往昔,情系着当今,拥抱着未来,蕴含着所有人群的精神寄寓,表达着所有民族的共同期盼,是喜悦的音符,是吉祥的象征,是美丽的图画,是动人的诗篇,已成为人世间各种民俗活动和庆典活动不可或缺的特殊艺术品。
人类文化遗产分为物质文化遗产和非物质文化遗产两种,因为花炮具有一次性消费的特性,历史上的任何花炮不可能再以物质形态的东西出现我们面前了,而仅仅留下了非物质性的东西(如工艺、配方、技术、美丽等),所以花炮属于非物质文化遗产。
**县生产鞭炮有着悠久的历史,早在明清时期就有生产鞭炮烟花的作坊。
直到上世纪70年代,还有鞭炮作坊20多家。
但是由于传统鞭炮手工操作工序繁杂,配料有火药或炸药,生产、贮存、运输、燃放危险。
节日庆典活动中,普遍使用的火药鞭炮烟花,由于硝烟弥漫,炮屑遍地,对生活环境造成严重污染,同时还存有引发火灾及人身伤亡事故的隐患,早已被新型工艺所取代。
近年出现的电光炮,或含有低氯酸钾易爆物质,或未摆脱手工操作,或燃放声响效果较差,使用新型环保型安全鞭炮烟花,全新的科学配方,机械成型,产品集烟花、鞭炮于一体,燃放效果好,具有明火不易点燃,锤、砸、碰不燃不爆。
生产、贮存、运输、燃放安全,工艺简单,机械生产,成本低,燃放响声大,连续引燃无痕迹符合环保要求。
第二章市场分析
鞭炮烟花是市场上永不饱和的一次性消费品。
燃放鞭炮烟花在我国有着悠久的历史,全国各地元论在城市、乡村,凡婚、丧、嫁、娶、喜得子(千金),乔迁之喜。
均有燃放鞭炮烟花的习俗,逢年过节尤为盛行,随着人们生活水平的提高。
鞍炮烟花的需求量也越来越大,因此新型环保安全鞭炮烟花必将成为一个方兴未艾的强势市场。
由于科学技术条件的发展,各种新型环保安全的鞭炮烟花产品不断出现,其市场销售价格便宜,深受广大用户的欢迎,市场发展前景无限广阔。
社会的进步,经济的发展,生活水平的提高,燃放鞭炮烟花在我国已有悠久的历史。
佥国各地。
凡婚、嫁、丧、娶、喜得贵子女、乔迁之喜,无处不用,也是最广泛、最大的一次性消费品,市场巨大,永不饱和。
2.1项目产品目标市场
(1)市场领域
近几年持续不断的专项整治和安全监管,烟花爆竹行业整体水平得到提升,安全生产形势也明显好转,我国是烟花爆竹生产、消费和出口大国。
随着全国一些城市相继或即将由禁放改为限制燃放甚至完全放开和国外各种节庆活动的增多,这势必带来烟花爆竹市场需求大量增加。
(2)市场调查及销售量预测
作为传统产业,烟花爆竹的生产分布在我国遍布各省、区、市,但现已具有明显的区域集中性。
**、江西两省为我国传统烟花大户。
根据相关资料及市场信息,全世界每年烟花爆竹销售收入超过300亿元,每年以20%的速度上升。
本项目产品市场需求量巨大。
根据市场调查和企业发展规划,本项目拟定的市场定位原则为“立足**,面向**,辐射四省市边区,进军全国市场”。
本项目所制订的主要目标市场为****及周边地区,预期销售半径为300公里。
2.2营销策略
为了实现项目单位的销售目标,在当前市场现状下,应尽快调整策略,创新观念,全面进行品牌推广。
(1)创新产品,创新观念
随着鞭炮与烟花产品的市场不断扩大,竞争必将加剧,鞭炮生产企业应树立品牌意识,不断创新,适时推出适应市场的个性化产品,以此来创造市场差异化策略,积极谋求市场竞争优势。
行新品研发,保证市场占有率增长。
(2)加强市场营销,提高服务品质
为适应市场日益提高的质量要求,企业必须把握市场动态,进行产品的开发,并严格按照质量标准,生产高质量的产品。
同时加强对消费者的促销力度,培养对品牌的忠诚度。
牢固树立品牌第一思想,把技术改造、品种开发和产销对路切实当作大事来抓,并最终树立起有口皆碑的品牌形象。
产品营销应建立完善的销售网络,组建强大的销售队伍,经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训,来提高销售人员的业务知识和水平。
公司制定出三年发展规划,调整产品结构,整合市场营销网络,制定营销策略,迅速提高营销能力,提升效益,培养提高客户忠诚度,建立长期的稳定的合作关系,按照企业战略方针稳步发展企业。
第三章项目建设条件分析
3.1项目实施地域概况
3.1.1地理位置
**县位于**中部,水陆交通区域位置特别优越。
3.1.2配套环境
项目实施地位于*****民族烟花鞭炮厂,该公司位于**县**镇,水电设施齐全,厂区面积280亩,各相关配套设施完善。
3.2项目建设资源
3.2.1原铺材料供应
本项目所选用的各类原铺材料均为已通过IS09000体系认证企业生产的标准化产品。
高氯酸钾、硝酸钡、氧化铜、硫、银粉、镁铝合金粉等由周边的长沙、常德等地的制造企业供应;所需辅助材料如包装箱、防潮剂、酚醛树脂等当地市场有售,能满足项目产品的生产要求。
项目建设所在地交通方便完全能满足项目建成后对原辅材料供应方面的运输要求。
3.2.2主要建筑材料消耗
建筑材料是各项建筑工程的重要物质基础,任何一项工程中,用于建筑材料的费用都在总投资中占有较大的比重。
此外,建材质量、用品及规格都直接影响着各项工程的质量,并在一定程度上影响着结构形式的施工方法。
建设过程中许多技术问题的突破,往往依赖于材料问题的解决,而新材料的出现,又促使结构设计及施工技术的革新。
因此,生产、流通及其科学技术的迅速发展对于国家的经济建设具有重要意义。
本项目主要消耗的建材有机砖、水泥、石子、黄砂、石灰、钢材、给排水管材、木材、电力电讯管线、燃气管材及其它辅助材料。
3.2.3建筑材料来源
**县地理位置优越,交通方便快捷,所需各种原辅材料均来自企业周边附近,并可直接运至工地。
3.2.4水、电供应
本项目是新建项目,水、电等设施企业已配套,可直接利用。
燃料、电力供应充足。
3.2.5劳动力资源
我县劳动力资源丰富,农村剩余劳动力数量充足,价格相对低廉。
3.3场址选择
3.3.1选择原则
(1)节约用地。
建设用地因地制宜,力求节约用地。
(2)有利于厂区合理布置和安全运行。
(3)有利于环境保护和生态,应有利于项目所在地的经济和社会发展。
3.3.2厂址选择
本项目拟选址在*****民族烟花鞭炮厂的厂区内。
该厂区能满足项目建设要求。
公司位置交通方便,条件优越、创造了良好的生产环境。
本项目选址所在的土地地形规则,地势平坦,具备优越的地理条件,并且在原材料和人力资源、运输等各方面都有利于项目的建设实施,完全符合以上对项目选址的原则要求。
第四章节能方案分析
4.1用能标准和节能规范
4.1.1原则和标准
(1)一是坚决实行开发和节约并举,把节约放在首位的方针。
鼓励开发和应用节能降耗的新技术,对高能耗、高物耗设备和产品实行强制淘汰制度,走可持续发展的道路。
(2)建设节约型社会,大力节约能源;大力节约用水;大力节约原材料,大力节约和集约利用土地;大力推进资源综合利用;大力发展循环经济。
(3)认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范,坚持以提高能源利用效率为核心,严格执行节能技术规范,努力做到合理能源和节约能源,最大限度的进行综合利用。
(4)积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术,严禁采用国家或行业主管部门的已公布的淘汰落后生产工艺。
4.1.2节能规范和依据
(1)国家计委、建设部等《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇(章)”的暂行规定》的通知;
(2)国家计委、经委、统计局84统工物字第7号《关于能源节能计量方法的通知》。
(3)《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号)。
4.2节能方案的技术要求
项目的建设方案(包括工艺、设备、公用辅助设施)应按照上述法规的要求,依据国家行业有关节能的标准和规范合理设计。
节能方案应符合相关建设标准,技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的技术要求。
单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据。
4.3节能措施和节能效果分析
4.3.1节能措施综述
依据国家对于节能的方针要求,结合本项目的规模与特性,在本项目节能方案设计时所采取的主要节能措施有:
(1)工艺流程应采取节能新技术、新工艺和新设备,不得选用已公布淘汰的机电产品,以及产业政策限制的产品序列和规模容量。
(2)搞好余热、余压,可燃气体的回收利用。
(3)对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。
(4)尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。
4.3.2具体措施
4.3.2.1管理措施
①加强控制设施,减少因操作不当带来的材料及能源损失。
②设置专门的能源及材料管理机构,检测各部门能耗及节能情况,并制定奖惩制度。
4.3.2.2工艺节能
工艺设计的节能原则是:
在满足工艺条件、保证产品质量的前提下,选用节能效率高的设备、缩短工艺流程,采用新工艺、新技术,达到节约目的。
在设计中、生产线采用目前国内先进的流水生产线设备。
新工艺、新技术,提高了产品质量和成品率,节能效果好。
厂区总平面布置和车间生产线工艺布置时,尽量做到紧凑合理,物流通畅,运输路线便捷,避免往返运输。
4.3.2.3电气
①变压器选用S11型节能变压器,负荷率在80%左右,处于经济运行状况。
变电所布置在用电大户边,减少路耗。
②低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装,低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。
③生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。
④照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制,厂区道路照明设光控装置,节省照明用电。
4.3.2.4暖通、动力
①空调、制冷等系统的管道、风道,均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温,以减少损失;
②在满足卫生要求的同时,尽量利用回风能量;
③风机、水泵均选用国内先进的节能产品;
④采用先进的回风过滤设备,降低能耗。
第五章技术方案、设备方案和工程
5.1总体布局
总体布局要求达到:
①生产流程合理衔接,物料搬运线路流畅便捷;
②生产车间、辅助车间、生活建筑和其他设施的组合与配置,便于生产管理,便于职工的劳动和休息;
③在合理布置的基础上尽量节约用地和减少土石方工程量;
④符合工厂建设规划和发展要求;
⑤符合环境保护、卫生、绿化、抗震、防火、安全等国家规范;
⑥空间布置能表现良好的建筑艺术格局。
总体布局应有利于缩短建设周期,节约建设投资,提高生产效率,降低生产费用,提高产品质量,方便职工生活,从而取得最大限度的经济效果。
5.2工艺技术方案
图5.2-1爆竹类生产流程图
药饼中转A3
图5.2-2组合烟花类生产流程图
(内筒型)
外筒组盆C
装效果件(内筒)A3
盖纸巴
收发
图5.2-3药物生产(使用)流程图
(炸药、亮珠)
单料粉碎C
称量C
总药库A2
使用
图5.2-4效果件(内筒)生产工艺流程
纸张C
卷筒C
打泥底、装引线C
打尾A2
装填A2
盖纸巴(无孔A2)
点尾
封口
5.3设备方案
5.3.1主要设备选型原则
主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。
具体包括:
(1)主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应,满足项目的要求,可获得最大效益。
(2)适应产品品种质量的要求。
(3)提高连续化、大型化程序,降低劳动强度,提高劳动生产率。
(4)降低原材料、水、电、汽单耗,满足环境保护要求。
(5)强调设备的可靠性、成熟性,保证生产和质量稳定。
不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。
(6)符合政府或专门机构发布的技术标准要求。
(7)在满足机械功能和生产过程的条件下,力求经济合理(含用料、制造、操作和维护保养),尽可能立足于国内市场。
(8)主要设备及辅助设备之间应相互配套。
5.3.2设备方案
基于以上原则,结合本项目特点,制订本项目设备方案。
本项目设备由引进目前市场上已经成熟的、先进的、可靠的鞭炮生产设备,主要设备从国内知名厂家购买,主要设备的详细清单如下:
序号
设备名称
规格
数量
备注
1
造粒机
ZL532
3台
2
卷筒机
JTB20
30台
3
切纸机
QZ558
6台
4
粉碎机
FJ150
6台
5
机械插引机
CY08
33台
6
机械结鞭包装机
JB1200
18台
7
自动喷码包装机
ZD5000
2
5.4生产原材料方案
序号
原料名称
生产厂家
年用量(KG)
1
高氯酸钾
江西省铜鼓
60000
2
硝酸钡
大洛
45000
3
氧化铜
上海
1500
4
硫
遵义金山
30000
5
银粉
大瑶南山
18000
6
镁铝合金粉
浏阳金属粉厂
24000
7
酚醛树脂
广西柳州
3000
8
防潮剂
本地
1500
9
乙醇
本地
3000
10
聚氯乙烯
广西
18000
11
冰晶石
上海
3000
12
碳酸锶
重庆
18000
未列入表中的原材料还有碳酸铜、氟铝酸钠、氟硅酸钠、草酸钠、铁粉等。
原料和产品中无国家颁布的监控化学品。
5.5产品方案
本项目建成后,实现可年产环保安全鞭炮烟花产值在5000万元。
后续产品开拓:
在完成项目改扩建基础上,结合本公司生产特性以及国外市场需求,开拓出口烟花与鞭炮产品生产。
5.6工程技术方案
5.6.1厂房、仓库、办公及宿舍等工程方案
主要生产厂房安全使用表5-6-1
编号
厂房名称
面积(M2)
危险等级
限药量(KG)
定员(人)
限机数(台)
备注
1
值班室
2
食堂
3
生活区
4
办公生活区
5
无药焙房
6
刮泥底
7
卷筒车间
18×8
8
卷筒车间
18×8
9
卷筒车间
18×8
10
刮泥底
18×8
11
打泥底
18×8
12
打泥底
18×8
13
筒子库
18×8
14
组装车间
18×8
C
50
10
15
组装车间
18×8
C
50
10
16
组装车间
18×8
C
50
10
17
包装车间
18×8
C
50
10
3
18
包装材料库
30×8
19
成品库
28×10
C
2000
1
3
20
成品库
28×10
C
2000
1
21
化工原材料库
18×4
C
2000
1
22
粉碎
3×3
C
50
1
23
酒精中转
3×3
C
200
1
3
24
粉碎
3×3
C
50
1
25
原材料中转
6×3
C
200
1
26
称料
6×3
C
50
1
27
药混合
3×3
A2
3
1
28
药物中转
4×3
A2
40
1
2
29
造粒
4×3
A2
20
1
3
30
造粒中转
4×3
A2
40
1
31
筛选
3×2
A2
3
1
32
晒场
16×8
A2
200
1
3
33
散热
7×4
A2
200
1
34
包装
3×3
A2
15
1
35
包装中转
3×3
A2
60
1
36
值班室
7×4
A2
37
引线库
6×3
A2
500
1
38
亮珠库
6×3
A2
1000
1
39
黑药库
6×3
A3
1000
1
40
组装装药
6×4
A3
2
2
41
药洞
1×1
A3
10
1
42
组装装药
6×4
A3
2
2
43
药饼中转
7×3
A3
300
1
44
调湿药/蘸药
7×4
A2
10
1
45
药饼中转
4×
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