供应商管理流程图.docx
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供应商管理流程图.docx
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供应商管理流程图
供应商管理流程图
供应商管理制度
供应商开发
编写人
贺峰
批准人
编号
版本号
生效日期
1.总则
1.1.制定目的
为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。
1.2.适用范围
本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。
1.3.权责单位
1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2供应商开发程序
2.1供应商开发权责
2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。
2.1.2.品部负责供应商样品的确认。
2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。
2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式:
2.2.1.各种采购指南。
2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。
2.2.3.各种产品发表会。
2.2.4.各类产品展示(销)会。
2.2.5.行业协会。
2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。
2.2.7.同行或供应商介绍。
2.2.8.公开征询。
2.2.9.供应商主动联络。
2.2.10其他途径。
2.3.供应商问卷调查
2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有:
2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。
2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。
2.3.1.3.易于填写。
2.3.1.4.通俗易懂。
2.3.1.5.便于整理。
2.3.2.《供应商基本情况表》。
已有或新增供应商填列,该表包括下列内容:
2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。
2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。
2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。
2.3.2.4.人力资源状况。
2.3.2.5.主要产品及原材料。
2.3.2.6.主要客户。
2.3.2.7.其他必要事项。
2.3.3供应商问卷调查表,一般包括下列内容:
2.3.3.1.材料确认。
2.3.3.2.品质验收与管制。
2.3.3.3.采购合同。
2.3.3.4.请款流程。
2.3.3.5.售后服务。
3.3.3.6.建议事项。
2.4.供应商开发流程
2.4.1.寻找供应商。
2.4.2.填写供应商基本资料表。
2.4.3.与供应商洽谈。
2.4.4.必要时作样品鉴定。
2.4.5.供应商问卷调查。
2.4.6.提出供应商调查评核之申请。
2.5.后续工作依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。
3.附件
附件:
1《供应商基本资料表》
附件:
2《供应商问卷调查表》
附件:
1
供应商基本情况表
供应商编号:
年月日
名称
地址
法人
联系人
电话
传真
网址
公
司
概
况
实收资本
万元
公司信用
信用种类
等级
授予单位
营业执照
注册号
有效期
银行开户情况
基本账户
账号
开户行
工商信息
信息状态
账号
奖惩记录
所属协会团体
地址属性
□租赁□自有□其他
关联企业
主供商品
商品名称
数量
品牌/规格
月均营业额
材料来源
材料名称
供应厂商
备注
员工构成
学历
职能
人数
中专、专科
本科
硕士及以上
主要产品
名称
比例
金额
主要客户
名称
比例
金额
公司负责人:
审核:
填表:
供应商问卷调查表
供应商名称:
年月日
项目
调查项目内容
了解程度状况
材料确认
1.您对出品部门样品确认流程是否了解?
□了解□不了解□请求当面沟通了解
2.您对本公司出品部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解?
□了解□不了解□请求当面沟通了解
3.您对出品部门认可之样品是否有保留,以作后续品质管理之用?
□有保留□未保留□请求当面沟通了解
品质验收管制
1.您对本公司出品部、仓库检验标准与方法是否了解?
□了解□不了解□请求当面沟通了解
2.
3.
采购合同
1.贵公司目前产量足以应付本公司需求吗?
□可以□不可以□需设法弥补
2.
3.
请款流程
1.您对本公司的付款条件、手续是否了解?
□了解□不了解□请求当面沟通了解
2.
3.
售后服务
1.您对品质有疑问时,会主动找哪一部门或主管?
□厨师长□出品主管□采购□总经理
2.
3.
建议事项
您对本公司的建议事项
【注】本表由供应商填写。
供应商管理制度
供应商调查
编写人
贺峰
批准人
编号
版本号
生效日期
1.总则
1.1.制定目的
为了解供应商之供应能力、品管功能,确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力,特制定本规章。
1.2.适用范围
对拟开发供应商之调查及本公司合格供应商之年度复查,除另有规定外,悉依本规章办理。
1.3.权责单位
1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商调查作业规定
2.1.供应商调查程序
2.1.1.采购部实施采购前,应对拟开发之供应商组织供应商调查工作,目的是了解供应商之各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。
2.1.2.由采购、出品等相关人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评核,并填写《供应商调查表》。
2.1.3.评核之结果由各部门或单位作出建议,供总经理、采购经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。
2.1.4.标准分为100分;
2.1.4.未经调查认可之供应商,除总经理或采购经理特准外,不可成为本公司之供应商。
2.2.供应商调查评核
2.2.1.基础(价格)评核,对供应商所提供之物料价格,由采购部依下列因素作评核:
2.2.1.1.商品价格;
2.2.1.2.配送方式;
2.2.1.3.付款方式;
2.2.1.4.售后;
2.2.1.5.其他(未列入上述项目之项目);
2.2.2.质量技术、品质评核,对供应商所供货物,由出品部依下列因素作评核:
2.2.2.1.技术资料管理(包括合格证、产地证等证明商品身份之证明)。
2.2.2.2.售后服务能力
2.3.供应商复查规定
2.3.1.经调查认可之合格供应商,原则上每年复查一次。
2.3.2.复查流程类同首次调查评核,复核标准分为最低85分。
2.3.3.复查不合格之供应商,除经本公司总经理、采购经理特准外,不可列入次年合格供应商之列。
2.3.4.若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时,可于一年中,随时对供应商作必要的复查。
3.附件
附件:
1《供应商调查表》
附加:
1
供应商调查表
年月日
供应商编号
供应商名称
调查时间
第几次调查
调查评核项目
标准分
评分说明
得分
调查评核者
基础评核
1.商品价格
4
无折扣
2
有折扣
4
2.配送方式
4
自提
2
送货
4
3.付款方式
4
现付
2
月结
4
4.保证期限
4
一年
2
一年以上
4
5.其他
4
无利
2
有利
4
质量评核
1.外观
8
2.颜色
8
3.口感
4
4.工艺
4
5.保质期
4
6.品管组织体系
4
7.品质规范标准
6
8.检验方法记录
6
9.纠正预防措施
8
10.其他
8
售后评核
1.售后回访
4
2.售后维修能力
4
3.维修保修能力
4
4.异常排除能力
4
5.售后服务能力
4
合计
100
供应商管理制度
供应商评鉴
编写人
贺峰
批准人
编号
版本号
生效日期
1.总则
1.1.制定目的
为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。
1.2.适用范围
仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。
1.3.权责单位
1.3.1.采购部及相关部门负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商评鉴程序
2.1.评鉴项目
供应商交货实际的评鉴项目及分数比例如下(满分100分):
2.1.1.品质评鉴:
40分。
2.1.3.价格主鉴:
15分。
2.1.2.交期评鉴:
25分。
2.1.4.服务评鉴:
15分。
2.1.5.其他评鉴:
5分。
2.2.评分办法
2.2.1.交期评鉴:
由采购部依订单规定的交货日期进行评分,
2.2.1.1.按时、保质、保量交货得分25分。
2.2.1.2.迟到1~2次次扣2分。
2.2.1.3.质量不过关3~4次每次扣5分。
2.2.1.4.质量不过关5~6次每次扣10分。
本项得分以0分为最低分。
采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴得分。
2.2.3.价格评鉴:
由采购部对供应商的价格水准评分,方式如下:
2.2.3.1.价格公平合理,报价迅速:
10分。
2.2.3.2.价格尚属公平,报价缓慢:
8分。
2.2.3.3.价格稍微偏高,报价迅速:
6分。
2.2.3.4.价格稍微偏高,报价缓慢:
3分。
2.2.3.5.价格甚不合理或报价十分低效:
0分。
2.2.4.服务评鉴
2.2.4.1.抱怨处理评分
由品管部对供应商之抱怨处理予以评分,评分如下:
(1)诚意改善:
8分。
(2)尚能诚意改善:
5分。
(3)改善诚意不足:
2分。
(4)置之不理:
0分。
2.2.4.2.退货交换行动评分
由采购部对不良退货交换行动评分:
(1)按期更换:
7分。
(2)偶尔拖延:
5分。
(3)经常拖延:
2分。
(4)置之不理:
0分。
2.2.5.其他评鉴:
由采购部汇总资料、出品或其他单位对供应商之评价、抱怨,予以评分,满分5分。
2.3.评鉴办法
2.3.1.供应商评鉴每月进行一次。
2.3.2.将各项得分汇入《供应商评鉴表》,并合计总得分。
2.3.3.每半年平均一次供应商得分,
2.4.评鉴分等,供应商评鉴等级划分如下:
2.4.1.平均得分90.1~100分者为A等。
2.4.2.平均得分80.1~90分者为B等。
2.4.3.平均得分70.1~80分者为C等。
2.4.4.平均得分60.1~70分者为D等。
2.4.5.平均得分60分以下者为E等。
2.5.评鉴处理
2.5.1.A等供应商为优秀供应商,予以付款、订单、检验之优惠奖励。
2.5.2.B等供应商为良好供应商,由采购部提请供应商改善不足。
2.5.3.C等供应商为合格供应商,由出品、采购等部门予以必要之辅导。
2.5.4.D等供应商为辅导供应商,由出品、采购等部门予以辅导,三个月内未能达到C等以上予以淘汰。
2.5.5.E等供应商为不合格供应商,予以淘汰。
2.5.6.被淘汰厂商如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。
3.附件
附件1《供应商评鉴表》
附件2
附件:
1
供应商评鉴表
年
半年
厂商名称
厂商编号
地址
采购材料
评鉴项目
品质评鉴
交期评鉴
价格评鉴
服务评鉴
其他
合计得分
时
间
月
月
月
月
月
月
得分总和
平均得分
评鉴等级
处理意见:
评价人(按职能部门签名):
供应商管理制度
供应商管理
编写人
贺峰
批准人
编号
版本号
生效日期
1.总则
1.1.制定目的
为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。
1.2.适用范围
凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。
1.3.权责单位
1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商管理规定
2.1.供应商开发,供应商开发程序如下:
2.1.1.供应商资讯收集。
2.1.2.供应商基本资料表填写。
2.1.3.供应商接洽。
2.1.4.供应商问卷调查。
2.1.5.样品鉴定。
2.1.6.提出供应商调查申请。
2.2.供应商调查,供应商调查程序如下:
2.2.1.组成供应商调查小组。
2.2.2.分别对供应商之价格、品质、售后作评核。
2.2.3.列入合格供应商名列。
2.3.订购、采购,订购、采购程序如下:
2.3.1.请购。
2.3.2.询价。
2.3.3.比价。
2.3.4.议价。
2.3.5.定价。
2.3.6.订购。
2.3.7.交货。
2.3.8.验收。
2.4.供应商评鉴,供应商评鉴程序如下:
2.4.1.每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
2.4.2.每半年进行一次总评。
2.4.3.列出各供应商之评鉴等级。
2.4.4.依规定奖惩。
2.5.供应商复查
2.5.1.每年对合格供应商进行一次复查。
2.5.2.复查流程同供应商调查。
2.5.3.有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。
2.6.供应商辅导
2.6.1.对C等以下之供应商采取必要的辅导。
2.6.2.不合格供应商应予除名。
2.6.3.不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。
2.7.供应商奖惩
2.7.1.奖励方式,对优秀之供应商有下列奖励方式:
2.7.1.1.A等供应商,可优先取得交易机会。
2.7.1.2.A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。
2.7.2.惩处方式
2.7.2.1.凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。
2.7.2.2.C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
2.7.2.3.E等供应商即予停止交易。
2.7.3.4.D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准,视同E等供应商,予以停止交易。
2.7.3.5.因上述原因停止交易的供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评核,并采用逐步加量之方式交易。
2.7.3.6.信誉不佳之供应商酌情作延期付款的惩处。
3.附件
附件:
1《合格供应商名录》
附件:
1
合格供应商名录
年月日
序号
厂商编号
供应商名称
联系方式
供应材料
最后复查时间
备注
确认:
审核:
填表:
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