入户安全检查导则0828定稿.docx
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入户安全检查导则0828定稿
重庆燃气集团股份有限公司
入户安全检查导则
二〇一二年十一月五日
引言
为了指导燃气客户安全用气、节约用气,并对燃气设施定期进行安全检查,防止和减少燃气安全事故,保障公民生命、财产安全和公共安全,加强集团公司客户安全管理工作,牢固树立“供用气安全并重”的安全管理理念,深化“01310”安全管理模式,切实以“社会大安全为己任”,更好地履行企业社会责任,根据国家和重庆市相关法律法规,以及重庆市国资委、安监局、经信委和能源集团安全管理工作要求,并结合集团公司实际特制定本导则,作为入户安全检查(简称“安检”,下同)的工作标准。
本导则规范了安检的工作职责、工作内容、工作流程、基本要求以及绩效测量与监控等。
1工作方针
始终坚持安全发展,始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的工作方针。
2工作目标
2.1检查周期:
居民客户2年1次,非居民客户1年1次。
若有特别约定的客户,按签订的协议执行,但检查周期不应低于以上标准。
2.2检查范围:
燃气工程综合验收合格后,所有管理客户纳入安检范围;新通气时必须对客户进行首次安检。
2.3总体目标:
提高安检率,提高安检质量,提高隐患整改率,减少事故发生。
3适用范围
适用于指导集团公司所辖居民、非居民客户安检工作。
4引用的法律法规和技术规范、标准
GB17905家用燃气燃烧器具安全管理规则
GB50028城镇燃气设计规范
GB50494城镇燃气技术规范
CJJ12家用燃气燃烧器具安装及验收规程
CJJ51城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程
CJJ94城镇燃气室内工程施工与质量验收规范
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国合同法》
《中华人民共和国劳动合同法》
《城镇燃气管理条例》
《重庆市天然气管理条例》
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》
《燃气燃烧器具安装维修管理规定》
《重庆市天然气使用及设施安全管理办法》
《重庆燃气集团股份有限公司企业技术标准》
《重庆燃气集团股份有限公司安全管理制度》
5结构与职责
5.1安检层级管理结构图
5.2集团公司董事长职责
5.2.1董事长是集团公司安全管理第一责任人,对集团公司安检工作全面负责。
5.2.2督促建立健全安检管理制度,贯彻落实入户安全检查工作。
5.2.3负责重大安全工作事项的决策。
5.2.4执行国家《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,落实、保障各项安全资金、人力和设备的投入,保证安检工作顺利实施。
5.3集团公司总经理职责
5.3.1总经理是集团公司安全管理人,对集团公司安检工作负管理责任。
5.3.2制定集团公司安检目标,并督促落实。
5.3.3健全安检层级管理架构,不断改善劳动条件,提高安检保障度。
5.3.4负责组织建立集团公司安检制度,并贯彻执行。
5.4集团公司分管副总经理职责
5.4.1协助总经理负责组织部署集团公司安检工作。
对总经理提出的安检目标实施负主要责任。
5.4.2负责批办有关安检方面的文件、报告,督促相关部门、单位贯彻执行;及时了解基层安检工作情况,并负责组织和落实有关经费的投入和提取。
发现重大违章、隐患,应立即组织有关人员研究解决,组织制定可靠的临时安全措施,及时整改,并向集团主要负责人汇报。
5.4.3负责集团公司安检考核工作。
监督检查各单位安检的执行情况,及时纠正安检工作中的失职和违章行为。
5.4.4组织安排各分子公司和有关部门定期开展各种形式的安全用气宣传活动。
5.4.5组织相关部门、单位的负责人前往同行学习安检的先进经验。
5.5安全保卫部职责
5.5.1负责集团公司安检工作的管理、监督和考核工作。
5.5.2建立健全集团公司安检管理制度,制定激励机制及考核办法,并监督检查执行情况。
5.5.3掌握基层单位安检情况,督促集团公司督办隐患的整改。
5.5.4负责汇总、统计集团公司安检数据,建立安检月统计分析通报制度。
5.5.5按“四不放过”原则,负责各类安全事故的调查处理和上报工作。
5.5.6负责组织实施培训,制定培训计划,编写安检相关工作培训教材。
5.5.7负责督促和检查安全生产信息管理系统、安检信息管理系统运用和执行情况。
5.6信息中心职责
5.6.1负责集团公司安全生产信息管理系统、安检信息管理系统的建设和完善工作,督促、稽查各单位执行情况,并负责培训和指导。
5.6.2严格执行《重庆市计算机信息系统安全保护条例》和相关国家规定,不断加强集团内部安检的信息化管理和保密工作。
5.6.3负责全司安检信息系统维护管理和安全监护,对燃气集团信息系统安全管理负责。
5.7技术中心职责
5.7.1负责对重大隐患整改方案进行审核和技术指导。
5.7.2负责协助和指导分子公司对异常用气等现象进行确认。
5.7.3负责组织宣贯安检工作所需的技术规范和标准。
5.7.4参与编写安检相关工作培训教材和培训工作。
5.8策划与管理部职责
5.8.1负责集团公司划分安检管理工作各部门职责,并对各部门职责实施情况进行监督。
5.8.2负责组织安检导则的评审工作。
5.9人力资源部职责
5.9.1负责集团安检员的招聘和配置工作,做好新上岗安检员的职业健康检查,建立职业健康检查档案。
5.9.2负责集团安检员的劳动定额及工资、福利等的制定。
5.9.3依法为集团安检员办理法定的工伤保险。
5.9.4负责做好对劳务公司等相关方的安全管理工作,在签订劳务合同时,必须与其签订劳务安全协议,并督促、协调做好安全管理工作。
5.9.5负责督促安检员培训计划的落实和效果评价。
5.10培训中心职责
5.10.1负责按计划实施新进安检员三级安全教育和安检专业技能培训。
5.10.2负责按规定建立安检员培训档案并存档。
5.10.3为安检培训工作提供必要的培训场地和资金保证。
5.10.4经集团公司技术质量委员会授权,负责向经培训考试合格的安检员发放合格证书。
5.11技术装备部职责
5.11.1负责按计划采购安检员专业工具,并配置到位。
5.11.2负责安检员检漏仪、手持机等重要设备的运行管理。
5.11.3负责制定检漏仪、手持机等重要设备的使用维护管理制度,并牵头组织设备使用、维护保养培训。
5.12客户服务管理部职责
5.12.1负责受理客户燃气报警、报修,将相关信息及时传递到管理单位和部门,并督促及时处理。
5.12.2负责受理客户咨询和安检工作的宣传、解释工作。
5.12.3负责新进安检员客户服务规范的培训指导。
5.12.4负责安检工作电话回访和客户满意度问卷调查。
5.13宣传部职责
5.13.1负责国家的安全生产方针、政策、法律、法规和客户安全用气常识的宣传工作,并对基层单位宣传工作进行监督指导。
5.13.2负责做好安检典型经验和典型安检员的宣传报道工作。
5.13.3负责公司内部相关户内燃气安全事故的对外宣传以及舆论导向工作。
5.14分子公司职责
5.14.1分子公司安全第一责任人职责
5.14.1.1分子公司经理(执行董事)是本单位安全第一责任人,对本分子公司安检工作负全面责任。
5.14.1.2负责指导督促本分子公司开展安检考核工作,并保障安检专项资金的有效投入。
5.14.1.3按“四不放过”原则及时调查处理辖区内各类事故;配合上级有关部门调查处理重大事故;认真执行集团公司《紧急重大情况报告制度》,保证重大问题及时、如实报告。
5.14.2分子公司分管负责人职责
5.14.2.1在第一责任人的领导下,具体负责本单位安检工作的管理。
5.14.2.2定期分析安检状况,落实措施,解决安检工作中存在的问题;定期组织相关人员对安检工作进行督查,及时发现问题并制定有效对策。
5.14.2.3督促相关人员将隐患整改情况及时录入集团公司安全生产信息管理系统。
5.14.2.4督促相关科室做好安检员的继续教育工作。
5.14.2.5具体负责调查处理安全生产事故,配合上级有关部门调查处理重大事故,并认真执行《紧急重大情况报告制度》。
5.14.3办公室职责
5.14.3.1负责及时传达、转发上级和有关部门的安检宣传任务,并督促本单位严格执行。
5.14.3.2负责本单位安检的人力资源相关工作。
5.14.3.3负责本单位安检工作的绩效考核。
5.14.3.4负责本单位安检所涉及的安全资料的保密管理。
5.14.4技术安全科职责
5.14.4.1在单位安全领导小组、安全第一责任人和分管负责人的领导下,负责本单位安检工作监督和稽查。
5.14.4.2定期或不定期对已安检的客户进行抽查。
5.14.4.3负责组织实施安检员的继续教育工作。
5.14.4.4通报本单位安检发现隐患整治情况;牵头组织分子公司督办隐患的整改;协助领导具体落实隐患措施,解决安检难题。
5.14.4.5重大安全问题必须向单位安全第一责任人、分管负责人及时报告。
5.14.4.6如实报告相关事故情况,并配合调查处理。
5.14.5经营管理科职责
5.14.5.1在单位安全领导小组、安全第一责任人和分管负责人的领导下,具体负责本单位安检管理工作。
5.14.5.2制定本单位年度及月度安检计划。
5.14.5.3及时掌握本单位安检工作进展情况,保证安检工作顺利实施。
5.14.5.4牵头组织本单位科站督办隐患的整改,确保整改质量。
5.14.5.5督办完成一级安全隐患整改。
5.14.5.6负责安检资料的统计和报表上报和安检资料的信息录入工作。
5.14.6管理站职责
5.14.6.1负责本站辖区内客户的安检工作。
5.14.6.2根据安检计划和总体安排,做好本站安检任务的分解、进度跟踪和落实工作,并检查考核安检员的工作情况。
5.14.6.3管理站为本站辖区内隐患整治责任主体部门,负责本站辖区内安检隐患的整改,确保整改质量。
5.14.6.4督办完成一级安全隐患整改。
5.14.6.5负责本站安检资料的统计和报表上报工作,负责安检资料的信息录入工作。
5.14.6.6分子公司未设管理站的由经管科执行管理站职责。
5.14.7班组职责
5.14.7.1负责本班组范围内的安检工作。
5.14.7.2制定每一个安检员的安检计划和总体安排,布置本班组安检工作。
5.14.7.3对本班组安检工作进行进度跟踪,保证安检工作顺利实施。
5.14.7.4班组为本班组辖区内隐患整治责任主体部门,负责本班组辖区内安检隐患的整改,确保整改质量。
5.14.7.5督办完成一级安全隐患整改。
5.14.7.6负责本班组安检资料的统计和报表上报和安检资料的信息录入工作。
5.14.7.7督促安检员正确合理使用劳动保护用品和专业安检工具。
5.14.8安检员工作职责
5.14.8.1正确佩戴工作证,对客户进行安检:
对居民客户室内(含户外表)燃气设施、燃气燃烧器具、用气场所通风环境等进行安全检查;对非居民客户室外短桩、引入管、气表及表前、后管道(含室内立管、支管)等燃气设施、燃气燃烧器具、用气场所通风环境、燃气附属安全设施等进行安全检查。
5.14.8.2对客户进行安全用气宣传:
发放安全用气宣传资料,宣传并告知有关安全用气注意事项。
5.14.8.3如实报告客户燃气设施安全隐患并督促整改。
5.14.8.4负责安检资料的填写、发放、整理、统计和归档,做好安检资料信息录入工作。
5.14.8.5安检工作中如发现事故险情应立即配合应急抢救,有效控制事态,保护好现场,并立即按集团公司规定逐级上报。
6培训与能力
6.1培训及证书发放
6.1.1由集团公司技术质量委员会经过评审、论证后授权培训中心进行安检培训考试,证书发放工作。
6.1.2培训中心应做好安检培训考试、证书的发放、管理、挂失等工作,并建立台账。
6.1.3培训中心应制定计划对新进安检员进行入司安全教育,并对所有安检员进行安检技能培训,培训内容包括相关法律法规、燃气安全知识、安检内容、标准、安检工具正确使用、隐患类型及整改要求等;培训后应对安检员进行笔试和实作技能考试,并建立培训档案。
6.1.4安检员应持证上岗,人力资源部、安全保卫部应对安检员持证情况进行检查并纳入考核。
6.2安检员从业基本要求
安检员必须经过专业技术培训,熟悉燃气安全知识、技术标准、管理规定和操作规程,掌握安检内容;工作认真负责、仔细,具备一定的现场处理能力,经考试合格后持证上岗;每年应定期参加不少于16学时的业务培训,达到规范熟、标准清、书写明、流程顺、报表准的基本要求。
6.3安检专用设备工具
可燃气体检测仪、检漏液、卷尺、照相设备、安检宣传资料、资料夹板等工具。
6.4安全用气宣传内容
6.4.1国家、行业、重庆市燃气法律法规、标准及企业安全用气相关规定。
6.4.2安全用气、节约用气常识。
6.4.3提醒客户按产品使用说明书的要求正确使用燃气燃烧器具,保持用气场所通风良好,不使用不合格的或已达到(超过)报废年限的燃气用具;建议客户使用具有安全保护装置的燃气燃烧器具,使用金属软管连接的燃气燃烧器具,可燃气体报警控制系统等。
6.4.4告知客户室内燃气设施查漏方法、发现漏气后的应急处置措施、客户服务热线966777和管理区域抢修电话。
6.4.5建议客户购买燃气客户综合保险,强调综合保险的重要性。
7安检工作流程控制
安检工作由1个一级流程、3个二级流程、10个三级流程,形成控制严谨的流程规范。
一级流程
二级流程
三级流程
编号
名称
编号
名称
编号
名称
CQ-AJ
安检
CQ-AJ-001
安检
CQ-AJ-001-1
计划
CQ-AJ-001-2
派工
CQ-AJ-001-3
居民客户安检
CQ-AJ-001-4
非居民客户安检
CQ-AJ-001-5
后续处理
CQ-AJ-002
隐患整改
CQ-AJ-002-1
科站督办隐患整改
CQ-AJ-002-2
分子公司督办隐患整改
CQ-AJ-002-3
集团公司督办隐患整改
CQ-AJ-003
稽查回访
CQ-AJ-003-1
稽查
CQ-AJ-003-2
回访
7.1计划
流程名称:
安检-安检-计划
流程编号:
CQ-AJ-001-1
流程步骤
流程描述及管理标准
责任岗位
输出
1.0下达年度安检计划
流程描述:
集团安全保卫部下达本年度安检任务,作为年度安检考核基础。
管理标准:
1.安检对象:
集团公司所辖居民、集体、商业、工业等各类用气性质的客户。
以管理户数为准。
2.安检周期:
居民客户2年1次;非居民客户1年1次。
签有特殊协议的客户按协议执行,但检查周期不应低于以上标准。
3.安检时间为每年的1月1日至12月31日。
4.凡燃气工程综合验收合格后,所有管理客户纳入安检范围。
新通气客户安检按流程执行。
5.安检目标:
居民客户两年100%;非居民客户一年100%。
安全保卫部
安检管理员
2.0分解年度计划额,形成每月计划
流程描述:
根据年度计划和分子公司实际编制月度计划额,尽可能详细到片区、街道、楼栋。
管理标准:
1.每月计划额的总和应与年度计划额吻合
2.每月计划应详细到片区、街道、楼栋
3.根据上月安检任务执行情况,及时调整本月安检任务
4.尽量保证每个安检人员在每个周期内工作量均衡。
经管科安检管理人员
3.0分解每月计划额,形成具体安检任务
流程描述:
根据每月计划额和安检区域,编制本月安检计划,形成独立的安检任务。
管理标准:
1.独立的安检任务额总和应与每月安检任务额吻合
2.应一次性完成本月安检任务的分解
3.每个安检任务应具体到每个楼栋
4.考虑安检任务的线路,合理安排安检任务。
安检组长
4.0编制安检计划册
流程描述:
根据每个独立的安检任务,编制本月安检计划,落实安检日期。
管理标准:
1.根据每月安检计划额,合理编制安检计划册,每册不得超过300户。
2.本月安检任务全部编制成册。
3.为每个安检计划册分配具体安检时间段。
安检组长
7.2派工
流程名称:
安检-安检-派工
流程编号:
CQ-AJ-001-2
流程步骤
流程描述及管理标准
责任
岗位
输出
1.0生成安检册
流程描述:
根据编制的安检册,生成该册,指定安检人员。
管理标准:
1.需每个安检册制定执行日期。
安检组长
安检册相关信息:
安检计划描述、安检模板、安检人、安检地址
2.0派工
流程描述:
告知安检员本月安检任务。
管理标准:
1.应一次性告知安检员本月工作任务。
2.如有调整,应提前4天通知安检员。
安检组长
3.0接收安检册
流程描述:
安检人员在接收安检册。
管理标准:
1.安检人员需在安检前3天接收安检册。
2.安检人员需整理安检所需资料和工具,包括:
通知、手持机、燃气检漏仪、数码相机、卷尺、户内安检资料、安全用气须知、夹板、电筒、签字笔、挎包等相关工具。
安检员
4.0张贴安检通知
流程描述:
安检员在预检区域张贴安检通知,应在小区、楼栋下张贴。
或利用LED显示屏广泛告知客户。
管理标准:
1.提前3天张贴,在小区内显著位置及各楼栋单元入口出张贴安检通知。
2.通知中应明确安检范围,安检时间,安检人员姓名、联系电话,公司客服电话,告知用户留人等候等内容。
3.告知相应物管等单位。
4.对一般的按序检查,每天至少提供两个工作时段,以减少客户在家等候的时间
安检员
5.0提前短信通知
流程描述:
通过短信告知客户。
管理标准:
1.提前3天发送提醒通知。
2.使用统一的安检通知模板。
3.按安检册为单位,逐册发送。
安检员
规范的短信通知
6.0客户是否在家
流程描述:
按计划上门,判断客户是否在家,是否能进行安检。
管理标准:
1.实际上门。
7.1安检
流程描述:
入户进行户内安全检查。
管理标准:
1.参照安检流程。
安检员
7.2张贴到访不遇单
流程描述:
安检员上门第三次,仍未能进户进行户内安检,则在客户大门显著位置张贴。
管理标准:
1.及时,有效。
2.张贴到访不遇卡后,应照相存档,做好记录。
安检员
8.0短信告知客户
流程描述:
安检员上门第三次,仍未能进户进行户内安检,则发送短信告知客户。
管理标准:
1.及时,有效。
安检员
7.3居民客户安检
流程名称:
安检-安检-居民客户安检
流程编号:
CQ-AJ-001-3
流程步骤
流程描述及管理标准
责任
岗位
输出
1.0文明敲门持证入户
流程描述:
文明敲门入户,并佩戴工作证入户。
管理标准:
1.安检人员应着公司统一服装、佩戴工作证上门。
2.如果是同客户约好了时间,必须守时,最好提前5分钟到场,如遇特殊情况迟到或者不能履约,要即时告之客户,取得客户谅解。
3.进门后径直到服务现场,做到“两点一线”,不在客户室内随意走动。
安检员
2.0礼貌问好说明来意
流程描述:
对客户说明来意。
管理标准:
1.简要说明安检目的和重要性。
2.态度热情、亲切;沟通准确。
安检员
3.0核实客户基本资料
流程描述:
根据客户基本信息与客户进行核实。
管理标准:
1.核实资料包括:
姓名、地址。
2.确保资料的准确性、真实性。
安检员
4.0检查用气环境
流程描述:
检查用气环境。
管理标准:
1.根据《入户安全检查导则》8.2.1逐一认真检查。
2.检查仔细,判断准确。
安检员
5.0检查表前燃气管道设施
流程描述:
检查表前燃气管道设施,包括立管、引入管等。
管理标准:
1.可使用仪器检查是否漏气。
2.根据《入户安全检查导则》逐一认真检查。
3.若有漏气,则应立即通知管理责任部门处理,并对漏气现场进行监护,待处理人员到场后方可离开。
4.检查仔细,判断准确。
安检员
6.0燃气表检查,记录表指数
流程描述:
检查燃气表,并在记录当前表指数。
管理标准:
1.燃气表是否运行正常。
2.燃气表运行环境是否符合要求。
3.表指数记录准确。
4.不经计量表用气、破坏计量表等异常用气现象,应及时拍照并电话通知管理站,并留守现场。
5.检查仔细、判断准确。
安检员
7.0检查表后燃气管道设施
流程描述:
检查表后燃气管道设施,包括:
软管、铝塑复合管、三通等。
管理标准:
1.可使用仪器检查是否漏气。
2.根据《入户安全检查导则》逐一认真检查。
3.若有漏气,应立即协助或指导客户保修或处理。
4.检查仔细、判断准确、使用工具正确。
安检员
8.0检查燃气灶具
流程描述:
检查燃气灶具。
管理标准:
1.可使用仪器检查。
2.根据《入户安全检查导则》逐一认真检查。
3.若有漏气,应立即协助或指导客户报修或处理。
4.检查仔细、判断准确。
安检员
9.0检查热水器
流程描述:
检查热水器。
管理标准:
1.根据《入户安全检查导则》逐一认真检查。
2.检查仔细、判断准确。
安检员
10.0填写客户安全检查告知
流程描述:
填写《客户安全检查告知》。
管理标准:
1.记录完整、真实、无遗漏。
2.判断问题准确。
3.使用标准用言,规范填写。
4.字迹清晰。
5.向客户指出隐患项目,并说明其危害。
6.如属于客户为整改主体,则建议处理办法。
7.解释态度温和、耐心,用词准确、通俗易懂。
安检员
11.0双方签字
流程描述:
为客户讲解后双方签字认可。
管理标准:
1.一式两份,由安检员与客户共同签字确认。
2.尽可能留下客户的移动电话号码。
3.代签者应签本人姓名并注明与客户关系。
4.签字确认后,用手持设备照相留底。
5.拒绝签字的客户,按照《入户安全检查导则》规定,收集相关资料备案。
安检员
12.0宣传和发放安全资料
流程描述:
发送安全宣传资料,并向客户简要宣讲。
管理标准:
1.专业、简要、重点突出。
2.态度温和。
安检员
13.0出门道别
流程描述:
与客户道别,离开客户家中。
管理标准:
1.态度温和,有礼。
2.带走入户检查产生的垃圾。
安检员
7.4非居民客户安检
流程名称:
安检-安检-非居民客户安检
流程编号:
CQ-AJ-001-4
流程步骤
流程描述及管理标准
责任
岗位
输出
1.0文明敲门持证入户
流程描述:
文明敲门入户,并佩戴工作证入户。
管理标准:
1.安检人员应着公司统一服装、佩戴工作证上门。
2.如果是同客户约好了时间,必须守时,最好提前5分钟到场,如遇特殊情况迟到或者不能履约,要即时告之客户,取得客户谅解。
3.进门后径直到服务现场,不在客户室内随意走动。
安检员
2.0礼貌问好说明来意
流程描述:
对客户说明来意。
管理标准:
1.简要说明安检目的和重要性。
2.态度热情、亲切;沟通准确。
安检员
3.0
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- 入户 安全检查 0828 定稿