茂名项目质量计划.docx
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茂名项目质量计划
项目质量计划会签审定意见
质量管理部:
年月日
安全监察管理部:
年月日
施工技术部:
年月日
物资管理部:
年月日
经理工作部:
年月日
人力资源部:
年月日
1.目的
本质量计划是针对广东茂名热电厂上大压小建设300MW热电联产发电6#机组项目建筑安装工程编制的,其目的是针对本工程特点认真贯彻我公司第六版《质量、环境、职业健康安全管理手册》标准要求,对影响工程质量结果的质量要素进行全方位、全过程有效控制,使之受控、有序、规范,保证公司质量目标在该项目上能够顺利实现。
2适用范围
本质量计划仅限在茂名热电厂上大压小建设30万千瓦热电联产发电机组项目建筑安装工程内部管理使用,茂名项目部及在此现场施工的所有单位及人员,无论是各专业分公司还是劳务分包单位均必须执行此文件的规定。
本计划也作为向业主介绍和证实本公司质量保证能力、环境保护能力以及职业健康安全保证能力的标准。
本质量计划自批准实施之日起生效,合同结束时失效。
3相关文件和术语
GB/T19000-2002(idtISO9000:
2000)《质量管理体系基础和术语》
GB/T24050-2002(idtISO14050:
1998)《质量管理体系要求》
GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》
QG/SDJS1.2-2003《质量、环境、职业健康安全管理手册》
QG/SDJS5.1-2003《质量、环境、职业健康安全管理程序》
QG/SDJS5.2-2003《质量、环境、职业健康安全工作程序(综合篇、经营篇、生产篇)》
QG/SDJS5.3-2003《质量、环境、职业健康安全管理性作业指导书(综合篇、经营篇、生产篇)》
4.质量保证体系
4.1工程概括
茂名热电厂上大压小建设30万千瓦热电联产发电机组项目建筑安装工程,主要包括热力系统、燃料供应系统、除灰系统、水处理系统、供水系统、电气系统、热工控制系统、附属生产工程、厂内外单项工程以及相应项目的单体调试、参加整套启动调试配合等;不包括地基处理、交通运输工程、生活福利工程、脱硫系统工程。
其建设情况如下:
建设单位:
茂名臻能热电有限公司
设计单位:
北京国电华北电力工程有限公司
监理单位:
江西诚达工程咨询监理有限公司
施工单位:
山西电建三公司
湖南三建
建设规模:
1×300MW发电机组
开工日期:
2005年2月28日
竣工日期:
2006年10月28日1#机组通过168小时试运移交试生产
4.2质量目标
4.2.1总体目标
符合合同要求,超越顾客期望;顾客满意率达到100%;分项、单位工程合格率100%;不发生重大伤亡事故、不发生重大机械设备事故、不发生重大交通事故、不发生重大火灾事故、不发生任何职业病案;一般事故频率控制在6‰以下;施工不扰民,污染零排放;健康绿色,环境优美,节能降耗;文明用语、礼貌待客、尊重业主、监理及其它合作方;发电机组投产时至少达到《火电机组达标投产时考核标准》中对施工单位的要求。
4.2.2建筑工程
检验批、分项工程、分部工程、单位工程验收合格率100%,单位工程优良率90%以上;
钢筋焊接一次验收合格率98%以上;
混凝土R28合格率均达到100%;消除跑模、蜂窝、麻面等混凝土施工质量通病;混凝土结构内实外光,几何尺寸准确,生产质量达到优良级;
钢筋、水泥、碎石、砂、外加剂等原材料进行跟踪管理,追溯准确率达100%;
给排水、消防系统整体水压试验、通风试运一次成功;
竣工工程为零缺陷、零尾工工程;
竣工资料于机组移交试生产后45天内移交建设单位,文件资料齐全、完整、准确达到工程档案移交要求。
4.2.3安装工程
分项、分部、单位工程验收合格率达到100%,单位工程优良率达到95%以上;
电气、热控仪表等自动化投入率达到100%;
炉密封、本体管道保温表面工艺平整美观,保温层外表温度不大于设计值或不大于环境温度的25℃;
受监焊口一次检验合格率≥95%;
电缆敷设、接线整齐美观,标志明确,封堵完整;
主要辅机试运指标优良,全部辅机试运指标优良率达到99%;
锅炉水压试验、汽机扣盖、厂用带电、制粉、充氢、锅炉点火、汽机冲转、整套启动、并网一次成功;
调试合格率100%;
油系统清洁度润滑油达MOOG四级;抗燃油达MOOG三级;
机组投运后瓦振≤0.03mm;轴振≤0.076mm;
汽机真空严密性试验值≤0.3MPa/min;发电机及其系统最大漏氢量≤0.43Nm3/d;
空预器漏风系统数不大于设计值;
168小时移交时主要设备无滴漏,烟、风、水、汽、气、油、氢系统无泄漏;
168小时期间机组平均负荷≥95%;
168小时结束机组移交后45天移交工程竣工资料。
4.3项目管理体系及文件化体系的描述
4.3.1体系文件结构分三层:
《质量、环境、职业健康安全管理手册》为一级体系文件,其主要内容是:
介绍公司概况及手册的管理、发布公司质量、环境、职业健康安全方针和目标、规定本管理系统结构和公司各部门、人员的职责及管理原则等、描述本体系各个管理要素。
管理程序为公司二级体系文件。
工作程序、作业指导书为公司三级体系文件。
4.3.2针对特定项目的文件如项目管理规划大纲、项目管理目标责任书、项目质量计划等,这类文件不属于哪一个文件层次,是针对特定项目、含盖上述三个层次的文件。
4.3.3公司合法的行文为:
公司文件、公司便文、经理工作部文件、分公司文件、项目部文件,其他任何单位和个人均无行文权利。
4.4本项目质量保证体系结构及各部门、分公司的人员职责
4.4.1项目质量管理体系组织结构
茂名项目部质量管理体系组织结构见附表《项目部质量保证体系管理要素职责分配》。
4.4.2项目经理
a)负责公司质量体系在茂名项目运行;
b)组织配置充分的资源,满足质量体系的正常运行的需要。
4.4.3总工程师
a)负责公司质量体系在茂名项目运行的日常管理;
b)主持质量体系在工程项目上运行情况的检查活动,解决各部门、各单位之间工作上的不协调;
c)负责对外的质量保证事宜。
4.4.4副经理
协助项目经理的日常工作。
a)负责质量体系分管范围内的运行;
b)按照质量体系文件组织施工,保证工程质量。
4.4.5办公室
a)负责公文、函件的呈送和传阅;
b)负责登记各种对外的以公文形式传递的信息。
4.4.6工程科
a)负责组织编制专业施工组织设计;
b)负责技术性文件的管理;负责工程移交的归口管理;
c)负责组织各专业对施工过程进行策划,确定关键过程和特殊过程,并形成必要的策划性文件;
d)负责施工过程产生的一般不合格品和严重不合格品的评审,决定处置方法,负责实施;负责纠正和预防措施的管理;
e)负责组织编制重大物资的搬运措施;组织编制并落实产品的防护措施;
f)负责策划过程施工记录,规定收集和保管方法,并督促落实;
g)负责确定统计技术的应用需求,监督使用单位的具体实施。
4.4.7经营科
a)负责对工程承包方的评价,研究落实对工程承包的控制;
b)负责工程增项、增量的评审。
4.4.8机械科
负责生产设备的配置、过程能力鉴定、日常维护、故障维修、定期大修、报废等项管理工作。
4.4.9质量科
a)负责组织编制质量计划,并负责质量计划实施的日常管理工作;
b)负责质量体系文件的管理;
c)负责现场产品(包括领出库的物资、成品、半成品、加工件、构件)的标识和可追溯性的管理;
d)负责现场各种试验的管理,策划并督促落实试验的完成;
e)负责过程和最终检验的策划和实施管理,组织编制质量检验计划;
f)负责现场使用的生产和试验设备的计量管理;
g)负责评审的检验和试验状态标识的管理;
h)负责评审轻微不合格品,并确定处置方法;
i)负责质量记录的管理,组织策划工程使用的各种质量记录并制表样;
j)负责现场质量体系运行情况检查及迎接公司内审和外部监督审核;
k)负责对顾客的服务管理,策划各种服务项目。
4.4.10物资公司
a)负责组织对物资供应方的评价,建立合格的供应方名单;
b)负责管理顾客提供的产品,负责验证和保管工作;
c)负责仓库物资的产品标识,对有追溯性要求的物资建立追溯台帐;
d)负责对进场物资实施检验,记录各供应方供应物资的质量状况;
e)负责对不合格物资进行评审,决定处置办法;
f)负责库内物资的搬运及储存管理工作。
4.4.11人资科
a)负责确定工程的培训需求,制定并组织落实培训计划;
b)负责特殊作业人员的管理。
4.4.12专业分公司
a)负责落实公司质量体系文件的各项要求;
b)执行茂名项目部的质量计划;
c)确定与项目部、其它专业分公司的专业性联络人员;
d)确定文件管理、施工记录管理、计量器具、机械管理、检验管理的负责人,按规定实施;
e)按照施工组织设计的要求编制施工技术措施,由技术负责人组织技术交底;
f)按照批准的施工计划、科室作业计划中对专业分公司的要求组织施工;
g)负责二级工程项目的验收签证。
h)详实记录各项质量活动,并按规定汇总、上交各种资料和记录;
i)配合项目部做好工程的竣工移交工作。
4.5工程创优计划
4.5.1创优依据
《火电施工质量检验及评定标准》共13篇
《国家电力公司火电优质工程评选办法》(2000年版)
《火电机组达标投产考核标准》(2001年版)
4.5.2创优、创精品工程目标
4.5.2.1安装工程
a)八项漏点零目标(漏油、漏水、漏汽、漏煤、漏粉、漏灰、漏风、漏烟)。
b)未签证项目零目标。
c)全厂油漆厚度一致,外观平滑,色调一致,无脱落,皱纹、流痕。
d)全厂保温无松动,外观平整,厚度均匀无翘曲,锌板搭接牢固,过渡圆滑干净。
e)焊接外观工艺达到焊宽均匀,无飞溅咬边。
焊接工艺外观过渡平滑,堆焊整齐、美观。
f)吊架制作安装位置正确、规格型号符合设计要求、拉杆平直无弯曲、生根牢固、无火焰切割,满足热膨胀要求。
g)美化电缆接线工艺,端头面要平齐,端子排内电缆总线弧度一致、排列整齐、接线紧固可靠满足膨胀要求。
h)电缆敷设型号规格符合设计要求、按层敷设、排列整齐、弯曲弧度一致、松紧适度、电缆进入设备前有过渡支架。
i)小径管施工管道排列整齐、间距相等、集中布置、便于运行人员操作、固定牢固满足热膨胀要求、管道弯曲采用冷弯、无火焰切割痕迹、焊接无错口现象。
j)平台、栏杆安装:
平台安装平整、钢板对接焊缝打磨光滑、无曲翘现象、栏杆做到横平竖直、距离相等、弯处平滑无锐角过渡、无火焰切割痕迹、扶梯的踏板平直牢固、距离相等、安装正确。
4.5.2.2调整试验
a)电缆信号干扰故障零目标。
b)启动调试非自动状态零目标。
c)MFT零目标。
d)施工原因造成停机零目标。
e)零缺陷移交生产。
4.5.2.3工程档案
a)各种资料按照达标和档案管理的标准移交。
b)各种验收资料齐全、工整、数据真实可信。
c)各种试验报告、施工记录、隐蔽工程记录齐全、工整。
d)设备缺陷认证、处理记录准确齐全反映设备的安装情况。
e)归档文件资料的整理应包括反映各种工程质量情况与设备情况的照片。
4.5.3创优、创精品组织机构及职责分工
4.5.3.1为确保创优目标得以实施,茂名项目部成立达标创优领导组。
组长:
贺建宇
副组长:
张东成张国强牛文友王华喜高猛进
成员:
各专业分公司负责人及各职能科室负责人
4.5.3.2达标创优领导组下设达标创优专业组,分为锅炉、汽机、管道、热控、电气、焊接等专业组。
4.5.3.3职责分工
a)组长
确定总体质量目标,配备充足资源,奖优罚劣,强化考核,保证全面履行施工合同,保证达标创优体系正常运转。
b)副组长
在组长的领导下,协助组长完成达标创优体系的日常工作。
执行施工组织设计,合理调配生产资源,协调解决来自内部各部门之间的关系与外部各方面生产、经营、管理矛盾,解决工作中出现的各种问题,定期组织创优达标工作会议,制定达标创优目标的管理办法,审批施工方案,组织技术攻关,对各专业的绩效给予考核,确保各项指标全面完成。
c)成员
在组长和副组长的领导下,完成本人所负责专业的创优达标的指导工作;制定管辖专业的创优达标目标计划和安排;协调各部门之间的关系和解决具体存在问题;负责组织项目专业人员编制创优达标措施。
d)达标创优专业组成员
负责制定本专业范围的创优达标投产的措施;
监督施工过程中措施的完成情况;
负责本专业范围内QC活动小组的实施;
解决施工中存在的问题;
收集整理本专业范围内的创优达标资料;
制定措施中应使用的各种记录表格,并完成交底工作。
e)施工人员
按照创优达标技术措施,完成各种操作。
填写达标创优各专业组制定的记录表格。
参与QC小组的活动,并完成活动中的具体内容
4.6文件控制
4.6.1茂名项目部负责控制的文件如下:
序号
文件种类
管理部门
使用者
1
公司程序文件
质量科
项目经理、总工、各相关职能科室
2
项目质量计划(质量手册)
质量科
项目经理、总工、各相关职能科室及各专业分公司
3
质量检验计划
质量科
项目总工、质量科及各专业分公司
4
规程、规范
质量科
项目总工、质量科、工程科及各专业分公司
5
图集、施工图纸
工程科
项目总工、工程科、质量科、经营科及各专业分公司
6
工程合同
经营科
项目经理、总工、各相关职能科室及各相关专业分公司
7
施工措施方案
工程科
专业分管经理、总工、各相关职能科室及各相关专业分公司
8
项目部文件及管理制度
各部门
各职能科室及各专业分公司
9
公司文件及其它管理制度
各部门
各职能科室及各专业分公司
10
外来有关文件
各部门
各职能科室及各专业分公司
4.6.2项目部各部门建立各自的受控文件清单,并保证清单中所列文件的适宜性和有效性,并确保各使用场所随时得到文件的有效版本。
4.6.3文件的批准、发布、修改依照公司程序文件的有关规定执行。
4.7记录控制
4.7.1质量科、安全科负责管理体系运行记录的管理,质量科负责质量检验试验报告的管理,工程科负责过程施工记录的管理,各部门负责各自专业记录的具体管理。
4.7.2各部门在工程开工前策划并制定各种记录表样,经批准之后投入使用。
4.7.3记录及其表样可以使用纸张和电子磁盘存放,但必须有一份以纸张为存储媒体的硬拷贝。
4.7.4本工程形成的各种记录应及时地予以收集整理,监理工程师要求的记录应按照其要求及时交付。
公司机关要求的记录亦应按规定及时上交。
质量科、安全科负责管理体系运行、检验记录的收集整理,工程科负责过程施工记录的收集整理,其它部门收集整理自己专业的质量记录。
4.7.5质量科负责按有关法规规定和工程合同及公司的要求,在规定时间内移交工程完整的质量记录。
4.8人力资源管理
4.8.1本项目人力资源特指:
具有高级、中级、初级等职称专业人员,项目部领导、质量员、安全员、计经人员、劳资员、财务员、具有特种作业资质的人员、应具有职业资格的人员。
4.8.2本项目人力资源管理由项目部人教科负责。
4.9基础设施管理
项目部资产管理由财务科负责具体实施,机械设备使用维护管理由机械科负责具体实施,检验试验及测量设备由质量科负责管理,工程部负责项目部水、电、力能供应管理。
4.10信息管理
4.10.1项目部信息包括:
外部信息(国家法律、法规、地方法律、法规、行业管理规定和标准、国内外有关工程建设的发展信息、在建工程信息、竞争对手信息、合作方信息:
市场价格水平信息;新材料、新工艺、新结构、新设备应用信息;先进管理经验信息;顾客、合作方、相关方需求、投诉及满意度信息)和内部信息(各项管理制度、文件;各种报表工作汇报;员工建议的投诉;工程施工信息、管理信息;员工福利信息)。
4.10.2各职能科室负责其专业内的信息收集、上报、发布、利用。
4.11职业健康安全因素控制、安全文明施工控制
4.11.1项目部安全科负责本项目职业健康安全因素控制、安全文明施工情况的监督、检查和考核。
4.11.2各施工单位负责本单位施工区域、责任区域的安全文明施工具体实施和落实。
4.12环境因素控制
4.12.1环境因素包括:
——向大气或水体排放的污染物
——固体废物、液体废物
——噪声对周围环境的影响
——对周围社区及居民生活的影响
——水、电、原材料及能源的消耗
4.12.2环境因素识别包括两个方面:
——过去、现在、将来三种时态
——正常、异常、紧急三种状态
4.12.2安全监察部负责对基层环境因素识别与风险评价及控制的指导工作,并负责对其结果进行汇总、分析、评价及整理工作,编制公司《环境危险因素及危险控制计划清单》;重要环境因素控制应通过项目管理实施规划、编制施工组织设计、施工技术措施或编制专门的实施措施、应急预案(计划)得到控制。
4.12危险点、危险源识别及控制
4.12.1危险源是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态;
4.12.2危险点、危险源识别方法有:
询问、交谈法、现场观察、查阅记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表。
4.12.3危险点、危险源控制措施有:
项目管理实施规划、施工组织设计、施工措施、紧急预案演习策划、针对特定风险的控制措施和方案。
4.13环境、安全应急准备与响应控制
4.13.1环境、安全应急准备一般指:
化学品等污染物的非预期排放和泄漏的应急准备、环保设施失灵应急准备、有毒害气体等物的非预期排放和泄漏的应急准备、易燃、易爆液(气、汽)体贮存发生事故的应急准备、作业点或场所(电气焊作业、工棚、配电室)的防事故应急准备、生产过程的非异常排放应急准备、能源的大量浪费、防汛防灾应急准备、防盗窃应急准备。
4.13.2当发生紧急事故,发现人应立即采取措施及时报警,疏散人员,并报告本单位负责人和环境应急机构负责人。
环境应急机构接到报告后应立即组织人员进行控制抢救,并采取有效措施控制事态扩大,同时以最快的方式报告上级领导和相关部门。
任何单位和个人都不得拖延报告或隐瞒不报。
4.13.3责任单位要在紧急事故发生后对应急能力进行评价,必要时提出改进措施。
4.14与顾客沟通的管理
4.14.1顾客包括用户、业主、业主代表、监理以及上一层承包商等。
4.14.2与顾客沟通的方式一般有:
合同评审、调查表、电话、口头询问、顾客投诉书、双方沟通的会议纪要、双方的工作联系单、顾客行为、质量回访。
4.14.3经营科、质量科、安全科根据其工作职责与顾客勾通;工程竣工后,项目经理负责向顾客征求对工程施工的整体意见;公司市场开发部负责不定期征求顾客对公司投标承诺的意见。
4.15物资管理
4.15.1物资采购部门负责物资管理和实施。
4.15.2项目部质量管理部门参与重要物资见证验收并负责通知总包商、或监理工程师、或顾客代表。
4.15.3项目部物资管理部门负责制订本项目物资检验试验计划。
4.16施工准备
4.16.1项目施工准备管理由工程科负责具体实施和管理。
4.16.2工程开工前由工程科组织编制《施工组织总设计》、《专业工程施工组织设计》并报批。
4.16.3项目部质量科编制项目《质量计划》和项目《质量检验计划》,试验单位编制专业试验计划,并报批。
4.16.4项目部安全科编制安全技术措施计划,并报批。
4.16.5项目部财务科编制成本控制计划,并报批。
4.16.6项目部工程科编制施工进度计划。
4.16.7测量单位应了解业主、监理对测绘工作的要求,制订工程测量技术纲要或措施,接受和建立测量基准。
4.16.8上述工作完成后,在所需的设备、材料、特殊工作人员、特殊工艺评定等工作符合过程控制要求后,由项目部工程科协助项目经理向业主和监理提出工程开工报告。
4.17施工过程控制
4.17.1过程控制包括:
单项工程和/或专业技术交底、单项、分项工程交底、严格执行施工操作文件、材料跟踪、产品标识、进度控制、成本控制、质量控制、试验委托、工程标识、施工记录。
4.17.2项目部工程科、、质量科、安全科、机械科、物资部分别按照公司《管理手册》中管理职责规定,对过程执行情况负责。
4.18测量控制
4.18.1施工测量人员必须持有经培训考试合格、取得测量管理机构颁发的上岗证后,方可上岗作业,特殊情况取得公司人力资源部、质量管理部同意,所在项目部项目总工批准后,方可上岗。
4.18.2测量所用设备须在检定报告有效期内,且使用状态完好,测量人员负责测量设备的维护和检定。
4.19计量管理
1.19.1由质量科对所有施工单位使用的计量器具进行监督并建立各种计量器具台帐。
1.19.2计量器具的使用单位对计量器具的有效性负责及送检。
4.20检验试验
4.20.1检验试验由质量科负责管理和控制。
4.20.2各相关部门在检验试验控制中具体实施执行公司《检验试验管理程序》、《物资进货验收程序》、《工程质量检验评定程序》、《金属检验试验程序》、《表计检定工作程序》、4.20.3在所要求的分项或分段工程的检验和试验工作未完成之前,或必须的试验报告未收到前,不得进行下道工序的施工;如因施工急需来不及在检验试验报告完成前就要转入下道工序,则必须有可靠的追回程序(习惯称紧急放行),并应在相应的产品上做出明确唯一的标识,做好记录。
4.21不合格控制
4.21.1不合格分为三级,即:
轻微不合格、一般不合格和严重不合格;不合格包括:
物资不合格、产品不合格、质量控制不合格项、职业健康安全控制不合格项、环境控制不合格项。
4.21.2发生不合格后按公司《不合格及事故控制程序》规定处置,由公司相应职能管理部门按公司业绩奖惩办法,得出处理意见,报主管经理、项目经理审批。
4.21.3发生严重不合格时,应采取纠正措施,以防止类似不合格再发生。
4.22统计技术应用
4.22.1调查表:
用于各单位调查有关质量情况。
4.22.2排列图:
用于施工中不符合项和各单位问题分析及解决。
4.22.3直方图:
用于工艺流程设计和过程监控。
4.22.4随机抽样:
用于质量管理部门、施工单位、物资公司对材料或产品取样检查。
4.23纠正和预防措施控制
4.23.1发生下述情况下实施产品、职业健康安全方面的纠正措施:
——大量一般不合格发生后;
——连续多个同类性质的一般不合格发生后;
——重大不合格发生后。
4.23.2发生下述情况下考虑实施体系方面的预防措施:
——大量一般不合格项;
——发现存在有系统或区域性不合格;
——产生严重不合格项。
4.23.3预防措施一般考虑在下列情况下制订:
——重大或特殊项目组织施工前;
——质量活动环境发生较大变化时。
4.23.4项目部质量科负责将工程施工中不合格信息及时反馈项目部工程科和公司质量管理部、施工技术部;项目部工程科负责将工程纠正预防措施以及措施实施情况反馈给公司施工技术部,纠正和预防措施具体实施执行公司《纠正和预防措施控制程序》。
4.24QC小组活动
4.24.1注册后的QC小组应遵循PDCA循环,按照QC小组活动个步骤(选择课题、现场调查、目标设定、分析原因和主要原因、制订对策、实施对策、检查效果、巩固措施、制订下一步计划、总结、发表成果),结合自身的特点展开QC小组活动。
4.24.2QC小
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