技术质检部管理制度.docx
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技术质检部管理制度.docx
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技术质检部管理制度
LYQB
宁夏凌云建材实业有限公司企业标准
Q/LY3008-3-1-2016发放号:
—————————————————————————————————
技术质检部管理制度
版次:
B受控状态:
修改号:
4修订:
许宝青
审核:
王振批准:
尤兆云
2015-12-10发布2016-02-10实施
一、管理体系
1、组织构架图
1.1技术质检部部门职能说明书
1.2岗位说明书
2、部门管理制度
2.1技术文件管理制度
2.2技术质检部资料管理办法
2.3技术质检部卫生管理办法
2.4技术质检部报表及记录管理制度
二、产品执行技术标准(另行装订)
3、产品标准
3.1产品执行标准
3.2产品引用标准
3.3产品内控标准
三、作业指导书
4.工艺、技术、质量管理制度
4.1砂石料厂管理制度
4.2原材料检验规程
4.3生产过程质量控制办法
4.4工艺技术、安全操作交底规程(通用)
4.5原材料采购管理制度
4.6不合格品的处理办法
4.7实验室制度
4.8生产车间计量配料管理制度
4.9原辅材料评价规定
4.10计量器具
4.11工序监控点控制标准(另行装订)
4.12质量管理考核制度
4.12.1生产、质检考核管理办法(另行装订)
4.13排水管胶圈质量管理制度
4.14机械设备报废制度
4.15排水管运输及安装规则
4.16产品检验管理制度
4.17半成品检验规程
4.18产品检验
4.18.1产品检验规程
4.18.2产品检验规程
4.19产品出厂检验规程
4.20产品入库、在库、出库管理制度
4.21供方评价规定
4.22售后服务管理制度
4.23关键设备自校规程
4.24排水管内水压试验规程
四、工艺技术调整制度(通用)
五、培训制度
技术质检部部门职能说明书
部门
职能
责任
权利
技术质检部
1.是公司生产技术、质量管理的全权部门。
2.保证本公司质量管理制度的推行,并能提前发现异常,迅速处理改善,以确保及提高产品质量。
3.负责起草、编制、修订公司的工艺技术标准和各项质量标准及检验规程。
4.督导并协助生产部门改善、提高产品质量,建立健全质量管理制度,推行全面质量管理。
5.依据公司的各项规章制度、技术规程对原材料进厂,生产过程质量进行严格控制,对产品检验标识、入库、堆垛行使全面管理。
6.协助生产部对生产在编人员进行全面管理。
7.会同公司生产部,对设备、工装的运行、维修、保养进行全程监督。
8.对产品的质量事故及操作事故,进行全面的分析判断和处理并报告,制定纠正及预防措施,并跟踪验证。
9.对生产操作人员定期进行培训、考试,提高操作水平。
10.处理用户投诉,协调解决用户工地产品质量问题,代表公司与顾客,政府质量监督部门进行监督业务的联系。
1.对公司生产技术和产品质量负完全责任。
2.负责公司质量管理制度的推行。
3.对起草、编制、修订公司的工艺技术标准和各项质量标准及检验规程的准确性、可行性负责。
4.对公司原材料的进厂、生产过程的监督、产品的验收、入库、堆垛负责。
5.对协助生产部门全面管理生产在编人员负责。
6.协同生产部,对工装、设备的运行、维修、保养的监督负责。
7.对产品质量事故的分析判断及处理报告的准确性负责。
8.对培训生产操作人员负责。
9.对产品销售后技术服务负责。
1.对影响公司生产技术和产品质量的因素,有权进行禁止。
2.对阻碍和影响公司质量管理制度推行的有权进行处罚。
3.对违反工艺技术标准及检验规程的有权进行处罚。
4.对不合格的原材料有权禁止进厂。
5.对协助生产部门管理生产在编人员,有建议任免、奖罚的权力,
6.对影响产品质量的工装、设备有权禁止使用。
7.有权制止不合格品的发货。
8.有权对产品质量事故进行分析和判断,有权行使相应的处罚。
技术质检部部长岗位说明书
岗位名称
定员
职能
责任
权利
质检部长
1
人
1.是公司的质量管理全权责任人。
2.是质量系统的建立者和监督执行者。
3.是原材料进厂、在线生产、产品评判到客户满意全过程的监督者。
1.完善质量保证体系。
2.负责公司质量管理体系文件的控制和执行。
负责技术文件的编制、修订、发放和存档管理。
3.根据本部门的特点对其岗位进行合理的设置。
4.对岗位工进行技术交底及上岗培训。
5.负责产品和生产过程的监控和测量,编制各类《检验规程》组织实施,并及时做出调整和纠偏。
6.负责对不合格品的识别和控制,并跟踪不合格品的处置结果。
7.及时对产品质量做出分析总结。
8.负责质检部的日常工作,带领全体技术质检人员普及质量宣传教育工作,努力提高全员质量意识。
9.及时对部门工作做出分析总结。
提升部门工作目标及行动。
1.有督导检查各操作岗位工作计效程序的权利。
2.有建议选拔培养岗位工的权利。
3.有纠偏的权利。
4.对不合格材料进场制定建议处罚权。
5.有对不合格品产品的判罚权。
6.对本部门人员进行考核和提出奖惩意见。
7.对本部门职责范围内的事项做出决定和处置。
8.有对其他部门违纪、违规行为的建议罢免处罚权利。
技术员岗位说明书
岗位名称
定员
岗位职能
岗位责任
岗位权利
技术员
2
名
1.严格遵守公司的各项规章制度。
2.在总工程师、技术主管的领导下,开展企业工艺技术工作和工艺管理工作,在相关技术工作方针和企业规定下,初步拟订工艺技术组织及实施方案。
3.编制产品的工艺文件,出具技术交底书,制定材料消耗工艺定额。
4.深入生产现场,掌握生产产品的质量情况,指导、督促车间操作人员的生产工作,及时解决生产中出现的工艺技术问题,搞好工艺技术服务工作。
5.落实好产前指导、产中监控、产后检查验收的质量管理方针。
6.积极开展技术攻关和技术改进工作,对技术改进方案与措施负责实施,不断提高工艺技术水平。
7.参与工艺技术管理制度的起草和修订工作,督促车间操作人员遵守工艺规程,搞好工艺管理监督执行工艺记录。
8.搞好本部门工作目标的展开和检查,落实工作。
9.服从管理,认真完成总工程师、技术主管布置的各项临时任务。
10.加强专业知识的学习,努力提高技术水平。
11.服从质检部的管理和分配,接受部长的考核。
1.对在计划规定期限内未完成工艺准备工作,而影响进度和生产任务完全负责。
2.对因工艺编制或工装设计问题导致产品报废或返修,造成经济损失负责。
3.对解决生产中发生的工艺技术问题不及时采取措施影响生产负责。
4.对参与审查签署的工艺技术文件,工艺标准、工艺规程等工艺资料的正确性、合理性负责。
5.对由于工艺设计不合理,早晨个不良影响负责。
6.对在工艺技术上发生失密、泄密现象负责。
7.对没有搞好本部门工作目标负责。
1.按规定审批程序,对工艺文件,工装图纸有提请更改权,对制定的工艺文件有解释权和纠正权。
2.对车间执行工艺的情况有检查、监督权,对违反工艺纪律的行为有禁止权和处罚权。
3.有权参加各类技术性会议,进行技术交流、技术攻关,对操作人员进行督促和指导。
4.对与工艺工作相关人员的奖惩、晋升、晋级有建议权。
实验员岗位说明书
岗位名称
定员
岗位职能
岗位责任
岗位权利
试验员
1
名
1.试验员是材料试验和技术试验的直接责任人,服从总工程师、技术主管的管理,对所要求的事项严格执行。
2.保质保量地完成公司部门下达的各项试验任务。
3.作好试验前各项准备,做好试验抽样检查样品,正确分样。
4.标准、仪器设备量值,检测仪器设备运转是否正常,环境是否符合标准要求。
5.严格按照受检产品的技术标准、试验操作规程及有关规定进行试验。
6.严格按技术要求逐项作好记录,并保证数据的真实性及准确性,不得擅自取舍。
7.出具《试验报告单》,对试验数据的准确性负责,并按规定报送质检部审核。
8.对公司计量器具、仪器仪表定期校验,并按规范要求编制校验计划,做好校验台帐、校验记录。
9.在质检部不到位时,代替质检员的工作。
10.严格遵守公司的各项规章制度。
1.对在计划规定期限内未完成下达的试验任务,而影响技术试验进度和生产任务完全负责。
2.对因没有准备全试验仪器设备而耽误试验任务负责。
3.对因试验过程中,出现数据不准确,记录不周全而引发的技术事故负责。
4.对不及时出具《试验报告单》而造成的后果自负。
5.及时对进厂原料取样检验或取样委托检验;按校验计划的要求对计量仪器仪表送检。
承担因检验送样不及时造成的技术、质量事故责任。
6、承担对试验室管理不到位的责任。
1.有权出具《试验报告》,并对不正确的技术标准向质检部长提出更改的建议。
2.有权制订校验计划和编制校验台帐。
3.依据公司管理制度,对试验室行使管理。
4.在替代质检员时,有权行使质检员应有的权利。
质检岗位说明书
岗位名称
定员
岗位职能
岗位责任
岗位权利
质检员
5
名
1.质检员是产品检验和工艺控制的直接责任人,服从总工程师、技术主管的管理,对所要求的事项严格执行。
2.贯彻执行公司产品质量内控标准,依据内控标准对生产过程中行使质量管理权,落实岗位责任制。
3.对入厂的原材料进行复检,做好《原材料进厂检验记录》,原材料不合格时,及时与采购员联系确定处置办法。
4.依据工艺标准、工艺规程,对关键过程、特殊过程实施监控和测量,完善各项检验记录。
5.对过程实施监控与测量,实施全数或抽样检验。
完善检测记录,对一般不合格品进行处理,对严重不合格品开具《质量事故报告单》,确定处置方案。
6.对普遍存在的问题进行分析,开具《不合格评审报告单》,交车间和科室各一份存档。
7.依据《产品验收标准》对产品进行检验,并做出结果判定,对合格品填写《产品合格证》,对不合格品提出整改和改进措施。
8.掌握车间生产流水过程,对存在质量问题产品提出持续改进建议。
9.建立健全产品检验档案。
包括:
原材料、过程监控、测量检验及记录、验收单、合格证等原始检测记录。
10.加强专业知识的学习,努力提高技术水平。
11.服从质检部的管理和分配,接受部长的考核。
1.对不合格原材料进厂,而影响生产任务和产品质量负完全责任。
2.对在因工艺监控过程中,失误或监控不到位而导致产品不合格负责。
3.对因检测不准确或检测记录不完善导致生产或质量出现偏差负责。
4.对因产品检验中出现漏洞、错检、重复检承担全部责任。
5.对原始检查记录的准确性、真实性负责。
6.对所有检验的产品质量负责。
1.有权处置和禁止不合格原材料入厂。
2.对车间执行工艺的过程有监督、检查权,对违反工艺要求的行为有禁止权和200元以内处罚权。
3.在产品检验中,有权对一般不合格品进行处置;对严重不合格品,有权开具《事故报告单》,确定处置方案。
4.规范生产,对提高产品质量有建议权。
5.根据验收结果,有权出具《产品入库单》和产品10天及全自动的验收汇总表。
6.有对班组长行使控制质量的权利。
宁夏凌云建材实业有限公司
技术文件管理制度
1.目的
1.1技术文件作为企业的重要文件,属于企业的机密,应妥善保管,为了保证技术文件的合理性、安全性,特制定本制度。
2.文件管理分类
1.国家标准、行业标准、企业标准、产品质量计划、工艺规程、半成品、成品验收标准等文件由技术质检部主管;
2.设备有关的资料,设备规程和管理制度等由生产部主管;
3.采购计划、合同等采购文件、合格供方资料由采购部主管;
4.销售合同、顾客要求、投诉及来往信函、文件等由营销部主管;
5.质量手册、程序文件、外来行政文件、内部行政文件、人力资源有关资料由办公室主管。
3.文件的编写、审核及审批、发放
3.1技术文件由技术部根据生产需要编写,交由总经理审核。
3.2总经理对文件进行审查后,技术质检部将总经理审查通过后的文件进行印制,并及时、准确地将文件下发给相关执行部门,技术部准确无误的将文件归
类存档,并定期整理。
4.文件的更改和换版
4.1文件需要更改时,由文件主管部门填写《文件变更通知单》,注明更改内容,经主管单位负责人审核;
4.2文件更改批准后,由更改人实施更改,发放修改后的文件,同时收回作废的文件,且加盖“作废”印章;
4.3文件更改的原本应附有《文件更改申请单》。
5、档案管理
5.1凡属绝密\机密技术资料与本人工作无关不得查\借阅,因工作需要必须经主管领导批准方可查阅;
5.2严禁私自复印,摘录绝秘技术资料;
5.3凡调离本公司职工,必须归还全部技术资料,方可办理调动手续,否则追究其一切责任;
5.4凡借出的图纸,资料不得损坏,删改,涂抹,剪贴,拆分。
6、档案销毁
6.1对已失效的档案,认真鉴定,编制销毁清册,该清册永久保存;
6.2对须销毁的档案,填写《文件销毁申请单》,经董事会或总经理批准后,方能销毁;
6.3销毁时要有两人以上监销,并在清册上签字。
宁夏凌云建材实业有限公司
技术质检部资料管理办法
1.目的与范围
1.1为规范技术质检部资料管理,根据总公司下发的《资料管理办法》的规定,特制定本部门资料管理办法。
1.2本办法规定了宁夏凌云建材实业有限公司技术质检部资料的建档范围、归档程序、归档要求及借阅办法。
1.3本办法适用于宁夏凌云建材实业有限公司技术质检部资料的管理工作。
2. 建档范围
2.1各管线监控、验收、技术的资料。
2.2各车间监控、验收、技术的资料。
2.3总经办、办公室、技术部及其它相关部门下发的决定、决议、通知、指令、条例、规定、计划等。
2.4各种原材料试验数据,仪表仪器校验资料。
2.5各种工作计划、总结、申请、请示、建议、通知、报告、报表及汇总。
3. 归档程序
3.1各管线监控、验收、技术的资料由专线专人整理后,统一交付管理人归档
3.2各车间监控、验收、技术的资料由各负责人整理后,统一交付管理人归档。
3.3办公室、技术部下发有关文件由技术部部长接收后,统一交付管理人归档。
3.4各试验数据及校验资料由试验员整理后,统一交付管理人归档。
3.5各工作计划、汇总、报表等整理后交付归档。
3.6各种资料在交付时,必须含有清单,且于接收人相互签字确认。
3.7接收后的资料均建立资料目录及注明时间,档案号以备查寻。
4. 归档要求
4.1各种监控、验收、报表、汇总、仪表检验、原材料试验必须在每月 10号统一交付管理。
4.2各交付的资料内容必须齐全、整洁、准确资料。
4.3所有资料必须附有封面,并注明资料填写的迄止时间。
5. 借阅
5.1借阅资料时必须登记备注,资料不得遗漏、丢失。
5.2未经登记备注,不得擅自领用。
5.3不得私自涂改资料内容及数据。
5.4不得将保密性的技术资料,给他人借阅。
宁夏凌云建材实业有限公司体制
技术部卫生区域管理办法
1.目的与范围
1.1为了呼应公司对区域管理的号召,使我们有一个舒适整洁的环境,使公司有一个整体美化的形象。
技术部在现有的基础上,对卫生区域做具体划分,并且指定专人负责。
1.2本制定制定了宁夏凌云建材实业有限公司技术质检部区域卫生的具体划分、工作要求和考评办法。
1.3本办法适用于宁夏凌云建材实业有限公司技术质检部。
2具体区域划分
2.1质检办公室、小实验室由成品检验员负责。
(小实验室的环境卫生及设备整理),并且质检办公室必须每天清扫,保持办公室整洁。
2.2大实验室的室内卫生(包括:
仪表、仪器、试块试压机的擦拭及设备保养),门前卫生、窗户玻璃的清洁具体由小管线质检员负责。
2.3封水实验台的区域卫生、设备保养(包括仪表的维护工作,油压机和水泵的定期检查)、设备的擦拭,必须保证干净整洁,具体由大管线质检员负责。
2.4外压功能实验台的区域卫生,排水管外压实验及小产品外压实验机的机架的维护及保养工作,具体由小产品质检员负责。
3. 工作要求
3.1积极配合公司的卫生大检查,每月的10、20、30日为卫生大检查日,质检部和生产部共同进行检查。
3.2结果评定方式为:
清洁、较清洁和不清洁。
4.考评办法
4.1此评定结果将列入个人工作考核中,如哪一区域在一月内三次检查有两次被评为不清洁,该区域负责人将在本月个人考核中扣取一分。
4.2希望各质检员本着对工作的高度重视和认真负责的精神,积极配合,做好各项分配的工作。
宁夏凌云建材实业有限公司
技术质检部报表及记录管理制度
1.目的与范围
1.1为加强对公司产品质量管理,确保质量体系的有效运行,及时准确的反映产品质量信息,有效的进行质量控制,特制定该制度。
1.2使用于技术质检部的记录与报表的管理考核工作。
2.管理制度
2.1责任划分
2.1.3操作工记录的质量记录,由分管的质检员负责监督按时填写记录,依据操作规程的要求检查,并对其完整、正确、及时负责。
2.2报送程序
2.2.1操作工的记录交分管的质检员,由质检员检查、验收归档。
2.3填写要求
2.3.1所有的质量记录要及时、准确的反映实际情况。
2.3.2质量记录的填写要及时,不得做事后编造。
2.3.3记录要保持干净、整齐,字迹清晰,不有涂改现象。
2.3.4报表内容详实,记录和统计计算的数据准确无误,不得有漏填。
2.4归档管理
2.4.1各类记录报表要按旬、月、季度、年度、产品种类分别装订保存。
2.4.2归档的记录及报表不得外借、修改,不得丢失。
2.4.2由分管的质检员对归档的记录和报表负责保管。
技术质检部长负有监督管理的责任。
2.4.3注意防火、防潮。
2.5检查与考核
由技术质检部长按每月的实际情况,结合公司的《考核标准》,按《考核标准细则》,进行检查考核,报公司批准。
宁夏凌云建材实业有限公司
砂石料场管理制度
原材料的质量关系到产品的质量,原材料的清洁与否,直接影响产品的抗渗性能,所以对砂石料场的管理是质量管理的一部分。
为保证产品的质量的稳定可靠,必须加强对砂石料场的管理工作,为此特制顶该制度。
2.管理制度
2.1入料场的砂石料必须是合格的,清洗干净的成品料,并按不同粒径、规格,质量等级分类堆放在干净,坚硬的场地上。
2.2料场四周设立防护围栏,防止树枝杂物进入料场,料堆之间留有车道,以便存取车辆进出。
2.3进入料场的车辆,必须清洗干净轮胎,严禁将油污,污泥杂草带入料场。
2.4进入料场的工作人员严禁在料场吸烟,吃东西,防止将烟头,果皮包装盒弃入料场。
2.5各班长每天检查一次,对流入料场的树枝烟头杂物清捡,保证料场砂石的清洁。
2.6料堆用完的场地要及时清理干净,以便继续堆存放料,严禁不清扫,继续堆放其他等级的砂石料。
2.7公司质检部对料场管理随时检查,发现料场存放混乱、不干净、杂物多等现象,要及时通知生产班长清理。
宁夏凌云建材实业有限公司
原材料检验规程
1.目的与范围
1.1确保产品在生产前的原材料符合产品生产要求,满足客户的质量要求和国家标准要求。
1.2本规程适用于本公司采购回来的所有生产用原材料,主要以砂、石、水泥、钢筋为主。
2. 职责
2.1质检部负责本规程的执行与修正。
2.2检验员负责执行《原材料检验规程》,填写《原材料进厂记录》。
3. 依据标准
砂:
GB/T14684-2001水泥:
GB175-2007
石:
GB/T14685-2001钢筋:
GB1499.1—2008
4. 管理制度
4.1原材料应按技术质检部提供的质量指标进行采购。
4.2每批原材料进入公司后,公司库管员或收料员对其外观质量先进行目测检验,外观检验合格后,开据《入库单》或《送检通知单》,连同材料出厂合格证或质保书一并交给技术质检部。
4.3技术质检部接到通知后,依据相应的国家标准和公司内控工艺技术规定对主要原材料及时抽样检验和试验,并逐车进行外观检验,合格者方可卸车。
检验记录应有质检员和司机的签字。
4.4外观质量、物理性能检验中,有一项不合格的、该车(批)原材料不得卸车使用,否则,对检验验收人员处50元以上的罚款处分,并承担该材料对产品质量造成的后果。
4.5每种原材料进厂后必须抽样到技术监督局进行检验,并出据产品检验报告。
4.6不合格原材料的处理程序
4.6.1进厂检验不合格的原材料,技术质检人员、生产管理人员不得在入库单上签字,并不得卸车。
4.6.2在卸车当中发现夹杂有不合格的原材料时,应立即停止卸车。
已经卸车的,要求司机清理干净。
4.6.3经检验试验不合格的原材料,要取样复检,并将结果及时报告到技术质检部。
4.6.4技术质检部长根据试验结果,应会同总工程师和技术员对不合格原材料进行评审,决定降级使用或退货。
4.7技术质检人员根据产品质量控制要求,配合采购人员要踩点选样,本着经济合理的原则,首选质优价廉的材料。
4.8原材料进厂验收规程:
4.8.1技术质检部工艺质检人员对材料质量进行验收检验,对质量负责,并做好记录,在司机所持的入库单上签字。
4.8.2生产部人员对原材料的装车数量进行验收检验,对数量负责,并做好记录,在司机所持的入库单上签字。
4.8.3采购人员要对进厂原材料的重量检查,并必须会同生产部人员同时过磅称量,按实际称量数量核对入库。
4.8.4公司库管员在原材料入库时,司机所持的入库单上必须有质检人员和生产人员的签字,否则,不得入库。
得进行财务挂账。
5. 检验标准
):
5—20。
筛孔尺寸
2.36
4.75
9.5
16.0
19.0
26.5
累计筛余
95—100
90—100
40—80
——
0—10
0
5.3.水泥
5.4.钢筋
牌号
屈服强度
(Reu/Mpa)
抗拉强度
(Rm/Mpa)
断后伸长率
(A/%)
最大力总伸长率
(Agt/%)
不小于
HPB235
235
370
25.0
10.0
HPB300
300
420
25.0
10.0
宁夏凌云建材实业有限公司
生产过程质量监控办法
1.目的与范围
1.1没有过程就没有结果,高品质产品的质量来源于有完善的质量体系来控制生产过程,因此,对生产过程严格有效的控制,是保证产品质量的最有效的途径。
为确保生产过程的质量,制定本制度。
1.2本制度规定了产品生产过程中的自检、互检、督检和抽检办法。
1.3本制度适用于宁夏凌云建材实业有限公司技术质检部生产过程的质量控制管理工作。
2. 生产过程控制规程
2.1控制规程:
依据工艺技术交底单组织生产→岗位人员对本岗位工作质量自检→下道工序对上道工序互检→车间主任、班长对生产岗位督检→公司技术部对岗位操作抽检。
2.2监控办法
2.2.1自检:
各岗位人员在本岗位操作完毕后,应依照本岗位工艺技术交底单的内容要求对自己所做的工作进行认真仔细的检查,确认无误后方可交给下道工序(或交由公司检验机构进行验收)。
2.2.2互检:
上道工序和下道工序之间要对工序质量相互检验,即本岗位的岗位工要对上道岗位交来的工序质量进行检验,依技术交底单的要求,符合本岗位使用的工艺技术要求后,方可使用,否则,不得使用,并向上级管理人员汇报情况。
由个人独立
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