沈阳市沈北新区园林管理处.docx
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沈阳市沈北新区园林管理处
沈阳市沈北新区园林管理处
2018年部门预算
(含“三公”经费预算)
第一部分沈阳市沈北新区园林管理处概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分沈阳市沈北新区园林管理处2018年部门预算公开表
表1.财政拨款收支总表
表2.一般公共预算支出表
表3.一般公共预算基本支出表
表4.政府性基金预算支出表
表5.部门收支总表
表6.部门收入总表
表7.部门支出总表
表8.项目支出预算表
表9.收入预算按单位分类汇总表
表10.支出预算按单位分类汇总表
表11.“三公”经费支出表
第三部分沈阳市沈北新区园林管理处2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分沈阳市沈北新区园林管理处基本概况
一、主要职责
(1)贯彻执行国家、省、市关于城市绿化的法律法规和方针政策.
(2)制定《沈北新区绿化养护管理制度》和《沈北新区绿化养护管理细则》,并负责组织实施。
(3)负责全区绿化统计工作。
(4)参与绿化项目的规划、设计,并负责项目建设过程中质量、进度、安全生产、文明施工的管理工作。
(5)负责新建合同期内绿化建设项目的养护管理工作。
(6)组织进行园林建设工程的竣工档案组卷、工程竣工验收及工程审计工作。
(7)负责公园、广场、绿地养护的招标以及对中标单位的监督、管理和验收工作。
(8)负责全区公共绿地的疫情监测和病虫害防治指导工作。
(9)负责绿地占用的现场勘验工作。
(10)完成区政府、建设局布署的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
第二部分沈阳市沈北新区园林管理处2018年部门预算公开表
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
529.9
一、本年支出
529.9
529.9
(一)一般公共预算拨款
529.9
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
二、上年结转
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出
15.7
15.7
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
472.6
472.6
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
41.6
41.6
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)转移性支出
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计
1682
支出总计
529.9
529.9
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
529.9
529.9
212
城乡社区支出
472.6
472.6
210
医疗卫生与计划生育支出
21011
行政事业单位医疗
15.7
15.7
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
41.6
41.6
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
412.8
412.8
58.5
301
(一)工资福利支出
30101
基本工资
190.8
190.8
30102
津贴补贴
30103
奖金
30104
社会保障缴费
73.9
73.9
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
51.7
51.7
30108
晋级工资
30199
其他工资福利支出
96.4
96.4
302
(二)商品和服务支出
58.5
58.5
30201
办公费
4.4
4.4
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
0.7
0.7
30206
电费
3.6
3.6
30207
邮电费
20.4
20.4
30208
取暖费
2.7
2.7
30209
物业管理费
0.9
0.9
30211
差旅费
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
0.7
0.7
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
零星用品购置费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
2.4
2.4
30229
福利费
1.5
1.5
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
21.2
21.2
30299
其他商品和服务支出
303
(三)对个人和家庭补助支出
58.6
58.6
30301
离休费
30302
退休费
7.3
7.3
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
3.1
3.1
30306
救济费
30307
医疗费
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
41.6
41.6
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
6.6
6.6
30399
其他对个人和家庭的补助支出
部门公开表4
政府性基金预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
0
0
0
注:
沈阳市财政局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
部门公开表5
部门收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
529.9
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
三、国防支出
四、上级补助、附属单位上缴收入
四、公共安全支出
五、财政结转资金
五、教育支出
六、单位上年净结余
六、科学技术支出
七、单位事业收入
七、文化体育与传媒支出
八、单位其他收入
八、社会保障和就业支出
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
15.7
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
472.6
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
41.6
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收入总计
529.9
支出总计
529.9
部门公开表6
部门收入总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
上级补助、
附属单位上缴收入
财政结转资金
单位上年净结余
事业收入
单位其他收入
科目编码
科目名称
合计
529.9
529.9
212
城乡社区支出
472.6
472.6
210
医疗卫生与计划生育支出
15.7
15.7
21011
行政事业单位医疗
15.7
15.7
221
住房保障支出
41.6
41.6
22102
住房改革支出
41.6
41.6
2210201
住房公积金
41.6
41.6
部门公开表7
部门支出总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
转移性支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
合计
529.9
529.9
412.8
58.5
58.6
212
城乡社区支出
472.6
472.6
397.1
58.5
17
210
医疗卫生与计划生育支出
15.7
15.7
15.7
21011
行政事业单位医疗
15.7
15.7
15.7
221
住房保障支出
41.6
41.6
41.6
22102
住房改革支出
41.6
41.6
41.6
2210201
住房公积金
41.6
41.6
41.6
部门公开表8
项目支出预算表
单位:
万元
部门/单位名称
项目名称
项目内容摘要
项目明细
绩效目标
合计
财政部门安排的预算拨款
财政预算外专户拨款
其他资金
部门公开表9
收入预算按单位分类汇总表
单位:
万元
单位名称
资金来源
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
上级补助、附属单位上缴收入
财政结转资金
单位上年净结余
事业收入
单位其他收入
合计
沈阳市沈北新区园林管理处
529.9
529.9
部门公开表10
支出预算按单位分类汇总表
单位:
万元
单位名称
合计
基本支出
项目支出
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
转移性支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
合计
沈阳市沈北新区园林管理处
529.9
529.9
412.8
58.5
58.6
部门公开表11
“三公”经费支出表
单位:
万元
2017预算数
2018预算数
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
第三部分沈阳市沈北新区园林管理处2018年部门预算情况说明
一、关于沈阳市沈北新区园林管理处2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,沈阳市沈北新区园林管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:
财政拨款收入;支出包括:
文化体育与传媒支出、医疗卫生与住房保障支出等。
沈阳市沈北新区园林管理处2018年收支总预算529.9万元,比2017年收支总预算403万元增加126.9万元,主要是由于机构改革人员增加15人所致(2017年在职人员14人;2018年在职人员29人)。
二、关于沈阳市沈北新区园林管理处2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数0万元。
2017年“三公”经费预算数0万元。
三、其他重要事项的情况说明
(一)单位运行经费安排情况。
2018年单位的运行经费财政拨款预算529.9万元,比2017年预算403万元增加126.9万元,提高23.9%。
(二)政府采购预算安排情况。
2018年沈阳市沈北新区园林管理处单位政府采购预算总额0万元,其中:
政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
2017年绿化专用车辆7台,应该上缴给区政府,政府没有收缴。
车辆闲置状态。
没有发生费用。
2018年车辆情况同上年(2017年)。
(四)绩效目标设置情况。
无
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:
指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入:
指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):
反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):
反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):
反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):
反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出:
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
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