东方家园门店防损流程.docx
- 文档编号:25110326
- 上传时间:2023-06-05
- 格式:DOCX
- 页数:57
- 大小:39.27KB
东方家园门店防损流程.docx
《东方家园门店防损流程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《东方家园门店防损流程.docx(57页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
东方家园门店防损流程
东方家园门店防损流程
一、组织架构
二、人员标准编制说明:
1、防损部设立经理1名,员工分为门检岗和综合防损岗,其员工为9-12人;
三、责任与义务
1、必须遵照“公平、公正、透明、独立”的工作原则开展防损工作。
2、以“事前预防、事中控制、事后处理总结”为工作手段,以“全面规X、保障经营”
为目的,服务于门店其他职能部门。
3、以门店各部门和员工为基础,建立并完善门店全员防损控制体系,培养并提高全员防
损意识,全面推进全员防损工作。
4、加强防损队伍建设,不断提高防损员工的自身素质,防微杜浙,严于律已,处处做遵
纪守法的模X。
文本框:
商场总经理/店长文本框:
综合防损岗文本框:
防损部督查员文本框:
经理文本框:
防损部文本框:
门检岗
5、保持安全防损工作的“安全性、XX性、独立性”,严守公司机XX,村绝“泄密”
事件的发生。
四、防损部工作X围:
(一)、门检
商店门检员
业务X围
..大件小件出口(设一个固定岗)、退货处(设流动岗)、收货部(设一个固定岗)
..监督收银流程执行情况
监督收银员错漏扫
对“重新列印”小票出店审核
..监督送货流程执行情况
监督“已办理送货商品”的出店和破损更换
..核查所有商品、物品进、出店手续
对门磁报警系统进行日常管理
..监督员工、顾客的异常行为
监督收银员、送货员、小时工、送货司机工作行为
监督黑车司机的行为
监督顾客的异常行为
..监控收货、RTV退货
(二)、综合防损员(审计、损耗分析、不定时巡检、健康与安全检查)
常规工作:
..防损部内部所有单据管理:
开具、收集、审核、整理、分类、统计、归档、
档案查询等
..门店各部门单据检查、审核
..门店各部门流程招待情况的检查和汇总分析
..全店各种成本、损耗数据的收集、分析、措施报告
..门店各部门提供各项损耗报表。
并对报表进行分析
..根据损耗分析情况出具分析报告,为门店提出合理化建议,最大限度降低
门店损耗。
..监督、检查商店各部门业务流程执行情况
..监控、监督、查处供应商及其促销人员的违规行为
..利用隐蔽手段查处供应商及驻店促销人员违规行为。
..商品的安全防X工作。
..监督商店员工工作行为。
..风险检查报告
突发事件的处理与汇报:
..对可疑数据进行分析,及时上报
..对内外盗人员进行查处、打击。
针对店内流程执行的检查:
..“过后取消”、“重列印小票”等收银操作记录的审计
..对顾客退货、退订金、订金卡等业务的审计
..对收银员大额长短款差异的审计,对备用金的审计
..收银单据的完整性、规X性、真实性的审计
..对金库单据、库存现金、现金平衡真实性的审计
..对特殊销售业务(商品打折、大宗业务、赠券业务等)的审计
..虚拟SKU销售的登记、结转和审计
..送货业务及票据的审计
五、工作流程:
1、门检工作流程:
(1)商店出口岗(大/小件出口):
系统检查:
..开店前将EAS(门磁自动报警系统的英文简称)报警器打开,测试系统是否正常;
..收银员上岗后,检查消磁板是否打开,手动启钉器是否在位。
..检员随时将误报、自鸣情况登记在《门磁报警登记表》上。
..闭店后检查消磁板电源是否关闭。
监督收银员及顾客:
..出店商品核查,监督收银员及顾客行为:
..检查所有出店商品、物品和出门凭证是否符合。
如发现收银员错、漏扫需填写
《门店〈日〉收银员错\漏扫登记表》。
对验货过程中发现有收银错误《门店收
银员〈日〉错\漏扫登记表》、备货错误《门店〈日〉备货问题登记表》、收货
错误《门店〈日〉收货\RTV退货异况登记表》;都要作详细记录,并通知当事
人确认更正。
每月将当月问题汇总并填写月报表,防损部经理签字并报总部营
运中心、防损中心。
..BOB(特指购物车下方)、LISA(特指商品外包装里面)的检查情况;是否看屏
幕,有无漏扫现象等。
..随时观察收银机是否正常,发现有异常的和无收银员上岗的通道需立即封闭,
并及时通知收银经理(领班)和防损部。
..随时保持出口的畅通,禁止顾客倒流。
..请经过收银台未付款的顾客回收银台买单。
..监督是否有顾客在银台间随便穿行,并保持出口的畅通。
..监督收银员对装有磁贴的商品,是否做销磁处理。
..核对出店商品、物品有无出门凭证,出店手续及数量是否相符;严禁无出门凭
证商品、物品出店。
..对顾客所遗弃的购物小票回收,并写上“作废”字样,交与防损部统一存档。
..对送货部出现的破损商品和换货商品如实填写《门店〈日〉送货破损记录表》
及《门店〈日〉送\换货问题登记表》,要求相关人员签字确认。
月底将当月送
货破损及送换货问题情况汇总,填写相关月报表由防损经理签字后报总部营运
中心、防损中心。
..“已办理送货商品”有一部分暂时不出店,则门检员应将未出店商品情况和送
货单号等登记在《送货商品异况登记表》上。
..对送货车辆出车、回车公里数监控。
..处理门磁报警事件。
(2)收货部门检工作内容及程序:
..在商品部与收货部交接后,门检员对从收货区进入卖场的商品、物品(包括赠品、
非库存商品等)的数量、质量、商品本身属性(规格型号、名称)等进行核实,核
对无误后,在单据上加盖门检章。
对异常情况在《门店〈日〉收货\RTV退货异况
登记表》上登记。
每月将当月问题汇总并填写月报表,防损部经理签字并报总部营
运中心、防损中心。
..收货部的黄线区域是收货、验货的工作区域,公司内除特殊授权人、收货部授
权员工及收货部防损员以外的任何员工,都不得穿越黄线区域(黄线----墙)。
..收货出入口的门在长时间没有物品进出、夜间的情况下,必须落锁,需要打开
时须有防损员和收货经理(或授权员工)在场监督。
..三无产品、不符合国家强制认标准的商品禁止进入卖场。
监督收货员收货时抽
查,拒收无品名、条码、产地等的商品,如有单方收货现象,请其解释原因记
录并通知主管,同时填写《门店〈日〉收货\RTV退货异况登记表》。
..包装箱内的需单品销售的商品收货部要开箱检查。
10箱以内的要做到50%开
箱,10箱以上的要保证10%---20%的开箱率,对没做到开箱率的收货部员工,
防损员要记录其XX,报防损部当班负责人处理。
..按照订单收货,拒收订单上没有的和超出订单的商品。
特殊情况可进行人工收
货,但未补下订单之前,禁止进入卖场。
..对收货时已破损、超过有效期的商品,门检员有权要求收货部拒收。
..当日收货商品需在收货当天交接给商品部,如有特殊原因可在次日与商品部交
接。
..在收货部和供应商办理完RTV退货手续后,门检员根据RTV退货单核对所退商品与
商品退货单是否相符,确认无误后在单据上加盖门检章。
对异常情况填写《门〈日〉
收货\RTV退货异况报表》。
..退货时,由收货经理或指定收货员工按单检验、点数,由收货授权员工和供应
商监督进行,必须100%查验、点数,由收货部经理取消退货单据后,防损员
核对无误后,供应商收回商品。
..对空退必须进行登记并注明原因。
..收货部退换货时,必须在黄线两边进行,新货由黄线外移到黄线内,旧货由黄
线内移到黄线外;应注意所换商品的名称、数量、条码是否相同,核对无误后
盖章方可放行。
..换货时监督换货程序,供应商将商品放在黄线外指定处,收货部经理或授权员
工拿出损坏商品,换货必须在黄线两边进行,在收货部经理监督下进行,由收
货经理取消换货单据。
..除特殊规定商品(如膏粉、洁具配件)外不允许办理换货手续。
..根据《调拨单》核对调拨商品进出店情况,监督调拨商品流程的执行,重点对调入、
调出方的商品数量及质量跟进核实。
调拨发货:
审查文件是否齐全;
是否有贵重商品、小件商品;
上锁、贴封条;
记录车号、公里数。
调拨来货:
审查文件是否齐全;
是否有贵重商品、小件商品;
核对封条号、车号及公里数;
卸货,收货部开始收货。
..监督进出收货部的人员情况。
..供应商应在限定的黄线区域内,取验货清单的应在窗口拿取,不能进入店内区
域。
..需要进入收货区域的供应商需经防损经理和收货经理同意;无关商品拒绝供应
商带入。
..对从收货通道出入的员工进行制止,情节严重的报防损经理处理。
..核查赠品、非库存商品进、出店手续。
(详见《赠品、非库存商品进出店流程》);
..监督供应商送入的促销赠品一定要100%贴上赠品标签。
..促销商品进店要填写“非库存清单”并根据促销品数量派发促销品标签;出店
要出示“非库存清单”,防损员做BOB/LISA检查。
(3)退货处门检工作内容及程序
..门检员在商品部与退货处进行退货商品交接时,到场监督退货商品与退货单是否相
符,无误后在退货单上加盖门检章。
..门检在每天上、中、晚分三次对退货的货商品根据退货汇总表进行抽查核对,。
..对异常情况退货,要求收银部员工在进行退货时广播防损部员工到达现场,防
损部要对退货的情况进行核实确认签字。
..对超期限退货、大额退货必须上报值班经理、值班店长,经审批后方可操作。
..监督无顾客从此进出商店,如发现顾客从退货处进出店,要及时进行制止;监督有
无员工从此出店,如发现员工从退货处进出店,要及时进行制止并对其按规定进行
处罚。
..定期审核收银部登记的无小票退货、无实物退货、超期退货、大额退货、破损商品
退货、特单商品退货、未送货商品退货等异常退货情况汇总表。
对异常情况及时
上报并填写《门店〈日〉退货异况登记表》、《门店〈日〉无小票退货登记表》;每
月上报营运中心、防损中心。
..对于顾客遗弃的商品和忘记拿走的钱款要及时通知巡店人员,如实进行登记并妥善
进行保管。
2、综合防损员工作流程:
综合防损员岗位设置:
销售审计、损耗分析、安全巡检。
(1)销售审计工作程序:
..每日对收银员异常交易审计,对异常情况进行登记并及时上报。
审计内容为:
..“过后取消”、“重列印小票”等收银操作记录进行审计;
..对顾客退货、退订金、退订金卡等业务进行审计;
..对收银员大额长短款差异审计;
..对收银单据的完整性、规X性、真实性审计;
..对金库单据、库存现金、现金平衡真实性进行审计;
..对特殊销售业务(商品打折、大宗业务、赠券业务等)进行审计;
..虚拟SKU销售的登记、结转和审计。
..每周出具审计报告,上报部门经理、防损中心。
..每月出具审计报告上报部门经理、防损中心、营运中心。
(2)损耗分析员工作程序
..定期对内部数据的汇总、分析,提出预警性报告。
..每周对门检的各种异况登记表、安全巡检的周工作记录的数据和内容进行汇总
分析后,填写周报表,防损部经理签字后报门店总经理、总部防损中心。
..每月月底对门检的各种异况登记表、安全巡检的周工作记录的数据和内容进行
汇总分析后,填写月报表,防损部经理签字后报门店总经理、防损中心、营运
中心。
..定期对送货部经营费用汇总、分析,提出合理化建议或意见。
..每日根据送货部派车单检查送货车辆预装车是否合理。
..每周根据送货路线、送货地点、装载商品性质、送货金额等分析送货车辆出车
里程数、加班费用的合理性。
..每周对送货部单据安全管理情况审核。
..每月对每周的送货部相关数据汇总、分析,次月5日前将分析报告上报防损中
心、营运中心。
..定期填写《门店商品损耗月报》,上报防损中心、营运中心。
审核内容:
.过后取消:
a)过后取消使用X围:
当天没有出门的购物小票(收银员操作错误、顾客改变
注意、顾客结帐后出示好邻居卡)等,可操作过后取消。
b)操作流程:
·收银员同时通知收银部经理和值班经理。
·收银部经理和值班经理同时确认。
·由收银部经理操作收银机做过后取消。
·收银部经理在原始小票上注明原因,和值班经理共同在原始小
票上签字。
·原始小票盖“作废”章、过后取消小票盖“内部核对”章
·收银部经理在过后取消登记表上登记相关信息
·值班经理、顾客、收银部经理共同签字
·“作废”小票与“内部核对”小票钉在一起,由收银员填写在
日结单上,结帐后上交金库
c)销售审计审核内容:
·销审通过系统(23—13—88S)查寻过后取消交易,同
时与收银员上交的小票及日结单、过后取消登记表进
行核对,确定交易是否一致。
·“作废”小票应为常规销售小票、应有收银部经理和
值班经理的签字、有作废原因、盖有“作废”章,“过
后取消”小票盖有“内部核对”章。
·查实“过后取消”登记表上记录时间、银台号、收银
员、金额、交易号、付款方式、收银部经理签字、值
班经理签字
·检查收银员结帐时,在日结单上是否进行登记
·收银部经理是否在收银员的日结单上签字
d)关键控制点:
·“作废”小票应为不出门小票
·各项签字、表单齐全
·单据存档是否规X
e)表样:
序
号
银台号
收银员
交易号
付款
方式
金额
原因
收银经理
值班经理
顾
客
表单样式:
过后取消登记表年月日
.重列印小票审核
a)重列印使用X围:
出门凭证、内部核对
b)操作流程:
·出门凭证:
收银机卡纸、日志卷缺纸、死机等收银机故障时由收
银部经理操做重列印。
收银部经理、值班经理在重列印小票上
签字,注明原因交给顾客。
同时在“作废”登记表上记录时间、
银台号、收银员、金额、交易号、付款方式、收银部经理签字、
值班经理签字。
顾客凭重列印小票出门,门检做重列印小票出
门登记。
重列印小票发生退货时,退货处对重列印退货进行登
记
·内部核对:
店内发生赊销业务时,或其他特殊原因需做重列
印。
由收银部经理操作,小票盖“内部核对”注明。
在重列
印登记表上与出门的重列印分开登记。
c)销售审计审核内容:
·由于重列印的特殊性,因此在审核时更要注意真实性。
·查看重列印登记表的业务是否准确、原因是否真
实。
·查看防损记录。
d)关键控制点:
·重列印小票不可做“过后取消”
e)表样:
重列印登记表年月日
序
号
银台
号
收银员
交易号
付款
方式
金额
原因
收银经理
值班经理
门
检
.对顾客退货、退订金、订金卡等业务的审计;
a)顾客退货原则:
·常规商品自出售之日起,60日内负责退货
·顾客退货时必须出据原始购物小票和发票,如付款
方式为支票,须待支票到帐后方可办理
·特殊商品如加工、订做、裁剪类及部分进口商品,
出售后无质量问题不与退货
·打折商品出售后不与退货
·光源、胶类、装饰画等消耗品质量问题7日内退换
b)前台退货:
·收款过程中出现错误,顾客未出门时在前台操作退货。
由
收银部经理核实后,填写退货单,值班经理、收银部经理、
收银员、顾客签字,进行退货
·顾客投诉(多收、SKU收错),登记顾客相关信息,经
防损和商品部共同对商品进行盘点核实后情况属实,经
值班店长同意,前台退货。
退货单应由收银部经理、防
损部经理、值班店长、顾客共同签字
c)退货流程:
·常规退货业务:
退货处员工凭顾客的小票及发票,对商品
进行验货,核实系统打印退货单,门检核对后在退货单上盖
章,收银员核对小票与退货单,进行POS录入及退款。
超限
额退货1000以上值班经理签字,2000元以上值班店长签字,
5000元以上店长签字
·特殊原因需操作打折退货,应由值班经理或值班店长签字。
·退订金的业务X围:
未转销售的特单商品
·退订金卡的业务X围:
常规消费订金卡、退余额
d)销审的审核内容:
·退货原因是否注明
·退货单与退货小票内容是否一致
·签字是否齐全(退货员、收银员、顾客、门检章)
特殊情况是否有批准人签字
·退货汇总表是否有商品部员工、门检、收银部经理签字
·退订金的原因是否合理
·如部分退货是否注明,全额退货是否有原始小票
·特单单据挂失,须由审计核实交易后方可进行挂失
e)关键控制点:
·退货单是否与小票一致
·签字是否齐全
f)表单样式:
№.0000001
.ü..?
..?
..?
..?
..?
..店号
退货单□退货
□换货
日期:
顾客XX地址及联系
﹡﹡﹡退货信息﹡﹡﹡
SKU商品名称单价数量
购买日期:
交易号:
退货原因:
退款类型:
□现金□支票
退款金额:
我承认并接受上述金额
顾客签字:
退货员工签字:
核准人:
.对收银员大额长短款差异的审计,对备用金的审计;
a)大额长短款差异常见原因:
·付款方式输错
·在收款过程中发生错误
·交大额时出现错误
·结帐后备用金留错
·换零钱后未把零钱放入钱箱中
·与开票处换零钱时出错
b)销审审核内容:
·每日通过系统对前一天的交易金额进行核查
·收银员的Z报表、钱箱收据、日结单一一核对
·10元以上的长短款是否有差异说明
·收银员出现50元以上的差异时审计进行登记,了解原
因
·收银员出现1000元以上的差异时上报防损部,由防损
部和审计一起查找原因并登记备案
·收银员出现2000元以上的差异时,当日上报防损部,
留下收银员的联系、住址、及XX号备查
c)关键控制点:
·收银员的Z报表、钱箱收据、日结单是否一致
·短款的性质
d)备用金的差错原因:
·私自挪用公款
·备用金中有假币
·工作时间携带现金上岗
·日结时留错备用金
·顾客忘记所找零钱
·作弊后所长款项未及时取出
·与开票处换零钱时出错
e)对备用金销审审核内容:
·每周2次定期抽查收银员备用金
·金额是否准确
·是否有假币
f)关键控制点:
·是否有假币
·差异原因的性质
g)表单样式:
差异说明
部门
姓名
发生日期
银台号
类型(长/短)
结算方式
金额
金额
.
原因
补交情况
长/短款人签字
主管经理
填表日期:
年月日
.对收银单据的完整性、规X性、真实性的审计;
a)种类及使用X围:
·提折价单:
店内某些商品因某种原因要打折出售时,需
填写此单据
·裁减包装单:
用于出售各种无法粘贴SKU号的商品、
裁减类商品
·支票付款单:
收银员确定顾客以支票付款时,应填写此单
·手工销售出库结算单:
店内停电、收银系统出现故障
等原因,收银机无法正常操作的情况下,或收银机已
正常结帐后仍有顾客结款时使用
·退货单(机打):
顾客在办理退货时退货处使用
·退货单(手写):
前台操作退货时使用(退订金、顾客
未出门发现错误)
·钱箱收据:
收银员交大额、退货处领取退货底金时使用
·日结单:
收银员结帐时,当天的所有收入款项填写在
此单据上
·退换货汇总表:
各商品部当天的退货汇总
·备用金发放登记表:
收银员在金库领取或归还备用金时使用
·发票领用登记表:
收银员在金库领取或归还发票时使用
·店内购买单:
新店开店期间,某个部门需领用店内商
品时,使用此单
·加工付款单:
加工间员工根据加工商品的难易程度及
各种工具的磨损情况,填写此单
·赠品发放单:
开票处员工在为顾客办理发放赠品时使用
·送货单:
送货部员工在为顾客办理送货时使用
·工具租赁单:
顾客租用我店的工具时使用
·特殊订单:
顾客在特殊订单部订购商品,根据性质的
不同,填写相应的单据
·日志卷:
记录所有交易及相关信息
b)销审审核内容:
·单据不得涂改,各项内容填写完整、签字齐全
·单据金额必须与POS打印小票金额一致
·交易后上交金库的所有单据,金库必须按照规定归档保存
·所有作废单据必须标有“作废”字样
·需要有审批人签字的单据,必须签字齐全
·收银员与金库交接的单据必须手续齐全
·与金库交接后,由收银员自己留存的单据,收银部应
定期收回统一保管
·所有单据在收款后必须填写银台号、交易号
·提折价单注明原因,有值班店长签字
c)关键控制点:
·特殊订单单据不得轻易挂失
·所有单据必须签字齐全
d)表单样式:
部门号:
店号:
日期:
.ü..?
..?
..?
..?
..?
..商店提价/折价单
仅能选择其中一项
□1计算机系统中无价□4顾客满意□7商店促销□10其他
□2滞销□5竞争对手的调整□8捐赠
□3损坏□6修复后的商品□9提价
竞争对手、商店促销及捐赠
接受者名称或其他注释:
SKU--UPC
商品名称
数量
原价
现价
差价
现价合计
总金额
编号:
填表人:
批准人(须由值班经理签字):
收银员:
.ü..?
..?
..?
..?
..?
..商品裁剪/包装单
日期:
销售员:
部门号:
SKU
商品名称
数量
单价/单
位
根/包数
备注
QT010
支票付款单
填写支票付款信息
打印支票付款信息
顾客XX:
单位名称:
地址:
联系:
证件号:
支票号:
制单人:
日期:
收银台号:
收银员号:
能否提货:
手工销售出库结算单№:
000001
门店号
日期
时间
部门号
销售员
SKU—UPC#
商品名称
规格
单位
单价
数量
金
额
备注
付款方式
总计金额
备注
部门经理
收银员
POS录入员
第一联(白):
商店留存第二联(粉):
顾客留存第三联(黄):
收银
.ü..?
..?
..?
..?
..?
..
钱箱收据□放款
□提款
收银台号:
收银员号:
日期:
时间:
数量面额总计
数量面额总计
金
×100元=
×50元=
×10元=
×5元=
×2元=
×1元=
×5角=
×2角=
×1交=
小计
信
用
卡
1
5
9
13
2
6
10
14
3
7
11
15
4
8
12
16
小计
支
票
1
5
9
13
2
6
10
14
3
7
11
15
4
8
12
16
小计
店买
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 东方 家园 门店防损 流程