预算单位部门决算公开模板广东省农业科学院茶叶研究所.docx
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预算单位部门决算公开模板广东省农业科学院茶叶研究所
广东省农业科学院茶叶研究所
2017年部门决算公开
第一部分部门基本情况
一、部门主要职责
二、机构设置
第二部分2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门基本情况
一、主要职责
广东省农业科学院茶叶研究所是广东省农业科学院下属的公益二类农业科研单位,主要任务是:
承担茶树种质资源收集保存鉴评、茶树品种引进与新品种选育、茶树栽培技术、茶叶加工工艺及设备研发、茶叶产品研发与品牌打造、茶叶质量安全与标准制定、茶叶技术推广服务工作,为全省茶叶生产生态、安全、优质、高效发挥了重要的科技支撑作用,取得了显著的社会经济效益。
二、机构设置
本所内设机构组成如下:
办公室、科技管理科、财务组、茶树育种与生物技术研究室、茶树栽培与生理生态研究室、茶叶加工与生化研究室、茶叶质量安全与文化研究室、茶叶产业经济研究室、试验基地部、茶叶技术推广服务中心。
按省编办核定,本所事业编制数为47人。
截止2017年6月30日,本所事业编制实有在职人数为34人。
第二部分2017年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
广东省农业科学院茶叶研究所
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1,369.97
一、一般公共服务支出
28
二、上级补助收入
2
66.02
二、外交支出
29
三、事业收入
3
283.42
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
324.00
六、科学技术支出
33
2,046.68
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
105.72
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
49.60
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
2,043.41
本年支出合计
50
2,202.01
用事业基金弥补收支差额
24
510.39
结余分配
51
年初结转和结余
25
530.12
年末结转和结余
52
881.92
26
53
总计
27
3,083.92
总计
54
3,083.92
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
广东省农业科学院茶叶研究所
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2,043.41
1,369.97
66.02
283.42
324.00
206
科学技术支出
1,578.69
905.25
66.02
283.42
324.00
20602
基础研究
10.00
10.00
2060203
自然科学基金
10.00
10.00
20603
应用研究
531.08
465.06
66.02
2060301
机构运行
13.00
13.00
2060302
社会公益研究
325.00
325.00
2060399
其他应用研究支出
193.08
127.06
66.02
20604
技术研究与开发
1,000.11
392.69
283.42
324.00
2060401
机构运行
331.80
7.79
324.00
2060402
应用技术研究与开发
275.63
275.63
2060499
其他技术研究与开发支出
392.69
392.69
20699
其他科学技术支出
37.50
37.50
2069901
科技奖励
10.00
10.00
2069999
其他科学技术支出
27.50
27.50
208
社会保障和就业支出
105.72
105.72
20805
行政事业单位离退休
105.72
105.72
2080502
事业单位离退休
82.14
82.14
2080599
其他行政事业单位离退休支出
23.58
23.58
213
农林水支出
359.00
359.00
21301
农业
59.00
59.00
2130106
科技转化与推广服务
50.00
50.00
2130109
农产品质量安全
9.00
9.00
21399
其他农林水支出
300.00
300.00
2139999
其他农林水支出
300.00
300.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
广东省农业科学院茶叶研究所
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2,202.01
1,704.67
497.33
206
科学技术支出
2,046.68
1,598.95
447.73
20602
基础研究
6.62
0.00
6.62
2060203
自然科学基金
6.62
0.00
6.62
20603
应用研究
445.42
364.08
81.34
2060301
机构运行
171.00
171.00
0.00
2060302
社会公益研究
81.34
0.00
81.34
2060399
其他应用研究支出
193.08
193.08
0.00
20604
技术研究与开发
1,547.21
1,234.87
312.33
2060401
机构运行
842.18
842.18
0.00
2060402
应用技术研究与开发
275.63
0.00
275.63
2060499
其他技术研究与开发支出
429.40
392.69
36.71
20605
科技条件与服务
31.44
0.00
31.44
2060502
技术创新服务体系
31.44
0.00
31.44
20699
其他科学技术支出
16.00
0.00
16.00
2069901
科技奖励
10.00
0.00
10.00
2069999
其他科学技术支出
6.00
0.00
6.00
208
社会保障和就业支出
105.72
105.72
0.00
20805
行政事业单位离退休
105.72
105.72
0.00
2080502
事业单位离退休
82.14
82.14
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
23.58
23.58
0.00
213
农林水支出
49.60
0.00
49.60
21301
农业
49.60
0.00
49.60
2130106
科技转化与推广服务
17.09
0.00
17.09
2130109
农产品质量安全
4.93
0.00
4.93
2130199
其他农业支出
27.58
0.00
27.58
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
广东省农业科学院茶叶研究所
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,369.97
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
826.15
826.15
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
105.72
105.72
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
49.60
49.60
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
1,369.97
本年支出合计
49
981.47
981.47
年初财政拨款结转和结余
23
486.59
年末财政拨款结转和结余
50
875.09
875.09
一般公共预算财政拨款
24
486.59
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
1,856.56
总计
54
1,856.56
1,856.56
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
广东省农业科学院茶叶研究所
金额单位:
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
981.47
796.47
185.00
206
科学技术支出
826.15
690.75
135.40
20602
基础研究
6.62
6.62
2060203
自然科学基金
6.62
6.62
20603
应用研究
379.40
298.06
81.34
2060301
机构运行
171.00
171.00
2060302
社会公益研究
81.34
81.34
2060399
其他应用研究支出
127.06
127.06
20604
技术研究与开发
392.69
392.69
2060499
其他技术研究与开发支出
392.69
392.69
20605
科技条件与服务
31.44
31.44
2060502
技术创新服务体系
31.44
31.44
20699
其他科学技术支出
16.00
16.00
2069901
科技奖励
10.00
10.00
2069999
其他科学技术支出
6.00
6.00
208
社会保障和就业支出
105.72
105.72
20805
行政事业单位离退休
105.72
105.72
2080502
事业单位离退休
82.14
82.14
2080599
其他行政事业单位离退休支出
23.58
23.58
213
农林水支出
49.60
49.60
21301
农业
49.60
49.60
2130106
科技转化与推广服务
17.09
17.09
2130109
农产品质量安全
4.93
4.93
2130199
其他农业支出
27.58
27.58
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
广东省农业科学院茶叶研究所
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
580.50
302
商品和服务支出
30.77
310
其他资本性支出
2.98
30101
基本工资
89.41
30201
办公费
4.53
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
77.14
30202
印刷费
1.11
31002
办公设备购置
2.98
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
383.64
30206
电费
3.15
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.43
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30.30
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
182.22
30211
差旅费
9.15
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
56.22
30213
维修(护)费
0.66
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
41.05
30216
培训费
0.12
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
4.92
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
0.03
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
0.03
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
76.50
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
3.64
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
0.04
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
8.45
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
2.96
人员经费合计
762.72
公用经费合计
33.75
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
广东省农业科学院茶叶研究所
金额单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.00
0.00
5.00
0.00
5.00
3.00
3.80
0.00
3.80
0.00
3.80
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
……
……
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
茶叶所2017年度总收入2043.4万元,其中本年收入2043.4万元。
具体情况如下:
1.财政拨款收入1369.97万元,比上年决算数增加217.41万元,增长18.86%。
主要变动情况因为项目经费有所增加。
2.上级补助收入66.02万元,比上年决算数增加17万元,增长34%。
主要变动情况是因为增加了学科团队建设费用。
3.事业收入283.42万元,比上年决算数减少700.58万元,下降71.19%。
主要变动情况是因为2016年收了鸿雁公司一次性成果转化收入480万元以及应属于2014年的知识产权使用收入。
4.其他收入324万元,与上年决算数基本持平。
(二)年度支出总体情况
茶叶所2017年度总支出2202.01万元,其中本年支出2202.01万元。
具体情况如下:
1.基本支出1704.67万元,比上年决算数增加401.92万元,增长30.85%,主要变动情况是因为2017年补发了2014年-2016年的绩效工资。
2.项目支出497.33元,比上年决算数减少793.46万元,下降61.47%,主要变动情况是由于201
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- 预算 单位 部门 决算 公开 模板 广东省 农业 科学院 茶叶 研究所