内部审核2011[1].6.23.doc
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内部审核2011[1].6.23.doc
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SF/SYS
榆林市神府建设工程有限公司混凝土搅拌站试验室
质量体系文件
内部审核
(2011年度)
榆林市神府建设工程有限公司混凝土搅拌站试验室
内部审核结束时间2011年5月23日
榆林市神府建设工程有限公司混凝土
搅拌站试验室
(2011年度)内部审核计划表
SF/SYS/JL105A 第1页,共1页
第1次内部审核时间2011年5月22日到2011年5月23日
被审核部门名称
对应准则条款
被审核部门名称
对应准则条款
检验组
4.4检测和或/校准分包
管理组
4.1组织
4.5服务和供应品的采购
4.2质量体系
4.6合同评审
4.3文件控制
4.9记录
4.7申诉和投诉
5.2设施和环境
4.8纠正措施、预防措施及改进
5.3检测和校准方法
4.10内部审核
5.6抽样和样品处理
4.11管理评审
5.7结果质量控制
5.1人员
5.8结果报告
被审核部门名称
对应准则条款
被审核部门名称
对应准则条款
管理组
5.4设备和标准物质
管理层
4.1组织
5.5量值朔源
4.2质量体系
4.6合同评审
4.10内部审核
4.11管理评审
5.1人员
5.3检测和校准方法
主任:
潘宝锋2011年5月18日
质量负责人:
何强强2011年5月18日
审核员:
李春红、潘宝锋2011年5月18日
质量负责人:
何强强2011年5月18日
榆林市神府建设工程有限公司混凝土
搅拌站试验室
(2011年度)内部审核实施计划表
SF/SYS/JL105B 第1页,共1页
第1次内部审核时间2011年5月22日到2011年5月23日
被审核部门名称
审核时间
内审员
对应准则条款
被审核部门名称
审核时间
内审员
对应准则条款
检验组
6.22全天
李春红
4.4检测和或/校准分包
管理组
6.22全天
刘胜
4.1组织
4.5服务和供应品的采购
4.2质量体系
4.6合同评审
4.3文件控制
4.9记录
4.7申诉和投诉
5.2设施和环境
4.8纠正措施、预防措施及改进
5.3检测和校准方法
4.10内部审核
5.6抽样和样品处理
4.11管理评审
5.7结果质量控制
5.1人员
5.8结果报告
被审核部门名称
审核时间
内审员
对应准则条款
被审核部门名称
审核时间
内审员
对应准则条款
管理
组
6.23早晨
刘胜
5.4设备和标准物质
管理层
6.23下午
李春红
4.1组织
5.5量值朔源
4.2质量体系
4.6合同评审
4.10内部审核
4.11管理评审
5.1人员
5.3检测和校准方法
主任:
潘宝锋2011年5月18日
质量负责人:
何强强2011年5月18日
榆林市神府建设工程有限公司混凝土
搅拌站试验室
内部审核通知书
检验组、管理组、管理层:
按照2011年度内部审核计划,依据《实验室资质认定评审准则》”和质量体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书、记录文件),兹决定:
2011年5月22日到2011年5月23日对您部门进行第1次内部审核。
内部审核小组组长为何强强;内部审核小组成员为刘胜、李春红、。
内部审核的内容是对下列对应准则条款进行内部审核;
⑴组织、⑵质量体系、⑶文件控制、⑷检测和或/校准分包、⑸服务和供应品的采购、⑹合同评审、⑺申诉和投诉、⑻纠正措施、预防措施及改进、⑼记录、⑽内部审核、⑾管理评审、⑿人员、⒀设施和环境、⒁检测和校准方法、⒂设备和标准物质、⒃量值朔源、⒄抽样和样品处理、⒅结果质量控制、⒆结果报告。
特此通知。
内部审核小组组长:
何强强2011年5月18日
榆林市神府建设工程有限公司混凝土
搅拌站试验室
内部审核首(末)次会议签到表
SF/SYS/JL105C第1页,共1页
会议名称:
þ首次会议口末次会议
会议地址:
会议时间:
2011.6.22
被审核单位
内部审核小组成员
职务
签名
职务
签名
特邀人员
职务
签名
榆林市神府建设工程有限公司混凝土
搅拌站试验室
内部审核检查表
依据:
(2011年度)定边县建兴商品混凝土公司试验室内部审核计划
SF/SYS/JL105D第1页,共9页
受审部门
检验组
时间
2011年5月22日
对应准则条款
审核内容、方法
记录
评价
4.4
检测和/或校准分包
如果实验中心将检测和/或校准工作的一部分分包,接受分包的实验中心一定要符合本准则的要求;
本实验室是只有一项工作(混凝土钻芯取样中的芯样的加工分包给榆林市公路段试验室)分包实验室符合本准则和相关技术能力,符合本准则限定的设备使用频次低的规定;近期未开展这项工作,未进行该项分包。
符合
分包比例必须予以控制(限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目)。
该分包为频次低项目
符合
实验中心应确保并证实分包方有能力完成分包任务。
经考察分包方有能力完成分包任务
符合
实验中心应将分包事项以书面形式征得客户同意后方可分包。
有相关规定
符合
4.5
服务和供应品的采购
实验中心应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序,以确保服务和供应品的质量。
查阅了管理体系文件以及相关质量记录得出以下结论。
本实验室制定了服务和供应品的选择、购买和验收、储存的相关管理程序文件。
对服务方和供应方进行评价,建立了服务方/供应方名单等记录。
实验室已发生的采购受控,正确选择具备资格和供应方;实验室规定了对采购品的验收要求,但在检测中发现2011年购置的标养室加湿器无验收记录不符合评审准则4.5要求。
不符合
(标养室加湿器无验收记录)
4.6
合同评审
实验中心应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序,明确客户的要求。
实验室制定评审客户要求、标书和合同的相关程序文件。
对一般性的委托书,由有关人员进行确认;对偏离标准的制定了相关的合同评审程序文件,按规定进行评审论证
符合
4.9
记录
实验中心应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度。
审阅了管理体系文件及相关质量记录得出以下结论。
实验室编制了记录管理程序,内容符合规定
符合
实验中心质量记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等应当按照适当程序
规范进行。
有相关规定,并且在执行
符合
所有工作应当时予以记录。
抽查了相关记录,各类记录都有
符合
对电子存储的记录也应采取有效措施,避免原始信息或数据的丢失或改动。
有相关规定,定期进行备份保存
符合
所有质量记录和原始观测记录、计算和导出数据、记录、以及证书/证书副本等技术记录均应归档并按适当的期限保存。
规定了记录的保存期,并按照规定进行了保存;记录整理有序,档案放置安全可靠
符合
每次检测和/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。
信息量比较全面,能够满足要求
符合
记录应包括参与抽样、样品准备、检测和/校准人员的标识。
抽查了相关记录,符合规定
符合
所有记录、证书和报告都应安全储存、妥善保管并为客户保密。
实验室现存记录较为安全;实验室按照4.1.6条规定做到了为客户保密的要求
符合
实验中心人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训,并有相应的技术知识和经验。
实验室工作人员都取得了相关上岗证,且有培训记录
符合
5.2
设施和环境条件
5.2.1
实验中心的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
检查了实验室的现场环境以及记录,试验检测环境能够满足要求,特别是对于标养室、水泥室等有特殊要求的区域进行了重点检查,2011年初对整个实验室进行了大的装修,现在环境条件有了很大的的改善,能够满足要求。
实验室的设施和环境满足相关的技术规范和标准的要求
符合
5.2.2
设施和环境条件对结果的质量有影响时,实验中心应监测、控制和记录环境条件。
程序文件中规定了实验室的安全作业管理程序、环境保护程序混凝土、砂浆养护有完整的监控记录
符合
在非固定场所进行检测时应特别注意环境条件的影响
有相关记录
符合
5.2.3
实验中心应建立并保持安全作业管理程序,
确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制,
发现实验室的灭火器超过了有效期不符合评审准则5.2.3要求
不符合
(实验室的灭火器超过了有效期)
并有相应的应急处理措施。
文件中有相关规定
符合
5.2.4
实验中心应建立并保持环境保护程序,
文件中有相关规定,并且定期检查
符合
具备相应的设施设备,确保检测/校准产生的废气、废液、粉尘、噪声、固废物等的处理符合环境和健康的要求,
符合相关要求
符合
并有相应的应急处理措施。
文件中有相关规定
符合
5.2.5
区域间的工作相互之间有不利影响时,应采取有效的隔离措施。
各工作间都分开设置
符合
5.2.6
对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识。
对实验室的工作区域有控制要求并且有标识等
符合
5.3
检测和校准方法
5.3.1
实验中心应按照相关技术规范或者标准,使用适合的方法和程序实施检测和/或校准活动。
查阅了相关记录,按照要求在实施
符合
实验中心应优先选择国家标准、行业标准、地方标准;
查阅了相关记录,按照要求在使用标准
符合
如果缺少指导书可能影响检测和/或校准结果,实验中心应制定相应的作业指导书。
实验室制定了每种工作的作业指导书
符合
5.3.2
实验中心应确认能否正确使用所选用的新方法。
定期在网站上进行标准的查询,有变化时及时进行更新
符合
如果方法发生了变化,应重新进行确认。
进行了标准查询工作,并且有相关记录
符合
实验中心应确保使用标准的最新有效版本。
对有关标准按照文件规定进行管理,标识明确
符合
5.3.3
与实验中心工作有关的标准、手册、指导书等都应现行有效
对有关文件按照文件规定进行管理,标识明确
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 内部 审核 2011 6.23