GYMQM01质量手册 V3.docx
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GYMQM01质量手册 V3.docx
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GYMQM01质量手册V3
章节号1
发布令
为适应市场经济的需要,本着以顾客满意为关注的焦点,为顾客提供满意的产品和服务,依照ISO9001:
2000标准,结合本公司生产经营实际,遵循系统协调、合理优化、操作实施和证实检查的原则,本公司对《质量手册》02版进行了修改、换版,编制了《质量手册》03版,作为本公司建立和保持质量体系的纲领性文件,并作为第三方质量体系认证审核的依据。
《质量手册》03版,阐明了企业的质量方针和质量目标以及实施和改进质量管理体系所作的管理性承诺。
所描述的质量体系,覆盖了ISO9001:
2000(GB/T19001:
2000)标准所有要素和金属冲压制品、各类五金深抽制品,经审核,现批准发布,并于二OO六年四月二十八日起实施。
《质量手册》02版同时废止。
现行《质量手册》(03版)是我公司开展质量管理工作的纲领性文件,是各项质量活动的行为准则,全体员工必须坚定不移地贯彻执行。
总经理:
年月日
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章节号2
目录
1发布令----------------------------------------------------2
2目录------------------------------------------------------3
0.1公司简介------------------------------------------------4
0.2手册说明------------------------------------------------5
1.0手册的适用范围------------------------------------------6
2.0质量方针和授权声明--------------------------------------7
3.0公司组织结构、各部门质量职能分配表----------------------8
3各类人员质量职责-----------------------------------------10
4管理体系-------------------------------------------------15
总要求-------------------------------------------------15
文件要求-----------------------------------------------15
5管理职责-------------------------------------------------17
管理承诺-----------------------------------------------17
以顾客为关注焦点---------------------------------------17
质量方针-----------------------------------------------17
策划---------------------------------------------------18
职责、权限和沟通---------------------------------------18
管理评审-----------------------------------------------18
6资源管理-------------------------------------------------19
资源提供-----------------------------------------------19
人力资源-----------------------------------------------19
设施---------------------------------------------------19
工作环境-----------------------------------------------19
7产品实现-------------------------------------------------20
实现过程的策划-----------------------------------------20
与顾客有关的过程---------------------------------------20
采购---------------------------------------------------20
生产和服务提供-----------------------------------------20
测量和监视设备控制-------------------------------------22
8测量、分析和改进-----------------------------------------24
总则---------------------------------------------------24
测量和监视---------------------------------------------24
不合格品控制-------------------------------------------24
数据分析-----------------------------------------------25
改进(含纠正、预防措施)
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章节号0.1
公司简介
上海光裕金属制品有限公司是一家台商独资企业,创办于一九九九年,专业生产电脑、家电、汽车等行业精密金属冲压制品,各类五金深抽制品。
公司坐落在文化底蕴深厚、交通十分便捷、风景秀丽的嘉定区徐行镇,厂房面积3000余平方米,员工100人,其中工程技术人员10人。
主要生产设备采用台湾的进口机械,拥有800T、400T等大型油压机,500T、450T等大型冲床,CNC数控铣床及75T抽伸机等数十台,车、刨、铣、钻、磨等通用设备一应俱全。
具有较强的产品加工能力,对拉伸件及深抽件加工尤为专业。
在2003年公司就已成功换版ISO9001质量管理体系,本着“精诚事业,客户至上”质量方针,通过几年努力,现拥有SONY、TRANE、FEDDERS、樱花等国际知名度较高的企业为客户,并在广大的客户中获得了良好的信誉。
公司以顾客满意为关注的焦点,秉持“精益求精,不断创新、永续经营”的经营理念,在ISO9002:
94质量管理体系的基础上全面推行ISO9001:
2000质量管理体系要求,将以更优质的产品和服务,充分满足客户的要求,寻求客户最大的满意!
公司名称:
上海光裕金属制品有限公司
公司地址:
上海市嘉定区徐行镇澄浏路796号
总经理:
王正宗
电话:
5990854159908069
传真:
59908542
邮编:
201808
E-mail:
guangyu_jiading@
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章节号0.2
手册说明
0.2.1手册的编写
质量手册由公司管理者代表编写,总经理批准后颁布实施。
手册编写目的是:
对外介绍本公司质量管理体系,证明其符合所选质量管理标准要求:
对内作为管控公司各项质量活动的依据,以取得顾客的信任并能按照相关的法律法规之要求向顾客提供满足其预期的质量要求之产品和服务,使顾客满意。
0.2.2手册的管理
⑴质量手册的解释权归管理者代表或受他委托之品保部。
⑵品保部负责手册的更改和办理相应的审批手续。
质量手册之更改可根据其修改量之大小采用划改,换页或换版等方式进行。
⑶质量手册的发放范围,由品保部提出,经管理者代表核准后执行。
⑷质量手册为公司职能部门进行各项质量活动之最高指导性文件,相关程序、标准文件不得与之相冲突。
⑸对“质量手册“之评审,由管理者代表主持,每年至少进行一次。
⑹手册之管控依《文件控制程序》之要求进行。
0.2.3引用标准
ISO9000:
2000《质量管理体系—基础和术语》
ISO9001:
2000《质量管理体系—要求》
0.2.4术语和定义
本手册采用ISO9000:
2000版之术语,并根据需要在相应章节所描述的要素中,增补了所涉及之术语和定义。
本手册使用的供应链为:
供方光裕公司顾客
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章节号1.0
质量手册适用范围
1、适用范围:
上海光裕金属制品有限公司依ISO9001:
2000《质量管理体系---要求》标准的要求,建立公司的质量管理体系。
本手册选用的质量体系要素,覆盖了ISO9001:
2000所提出的全部要求。
本手册适用于本公司质量体系涉及的所有部门、场所、涵盖公司金属冲压制品、各类五金深抽制品生产、服务的全过程。
公司确定并管理所使用的过程以及这些过程之间的相互作用,作为确保产品符合规定要求的一种手段。
公司通过建立和实施质量管理体系,以求达到下述目的:
a、通过体系的有效运作,包括持续改进和预防不合格的过程,以达到顾客满意。
b、本手册可用作客户对本公司质量体系的认定,证明本公司有能力提供符合顾客和法律法规要求的产品。
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章节号2.0
质量方针和授权声明
1、质量方针
精诚事业、客户至上
以精益求精、热忱的态度,以顾客满意作为关注的焦点,以品质和服务满足客户的要求,以而达成我们事业的永续经营。
2、质量目标
1)顾客满意度80分(含)以上。
2)客诉抱怨每月不得超过2次。
3)成品合格率98%(含)以上。
各部门应根据公司的质量目标,制定本部门的质量目标。
本公司员工务必正确理解、贯彻实施本公司的质量方针的质量目标。
确保本公司有足够能力向顾客提供满足顾客及法律法规要求的产品。
3、授权声明
1)任命施忠先生为本公司管理者代表,授权负责本公司质量体系的建立、运行和实施。
2)授权品保部经理独立行使产品质量鉴别、把关、报告的职能。
总经理:
王正宗
2006年4月26日
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章节号3
各类人员质量职责
3.1总经理
3.1.1贯彻国家质量政策、法律法规,并对本公司的质量体系运行和产品质量负全责
3.1.2负责制定质量方针、质量目标,并保证各级人员、都能理解质量方针,坚持贯彻执行
3.1.3任命管理者代表,并明确权限
3.1.4确定组织机构,规定管理、执行和验证工作人员的职责权限和相互关系,并提供质量管理活动所必须的资源
3.1.5批准《质量手册》、《管理评审程序》等文件,主持管理评审,对质量改进作业决策
3.1.6坚持“重合同、守信誉”的原则,按质、按量、按期实现与顾客签订的合同,全面满足顾客的期望和要求。
3.2管理者代表
3.2.1负责按ISO9001:
2000标准要求建立、实施和保持质量体系
3.2.2向总经理报告质量体系动行情况,以供评审和作为质量体系改进的基础
3.2.3负责管理评审会议的组织工作
3.2.4负责就质量体系有关事宜与外部各方的联络工作
3.2.5主持内部质量体系审核,协助总经助组织管理评审,审核《质量手册》、《质量体系程序文件》,审批《年度内部质量体系审核计划》、《内部质量体系审核实施计划》、《内部质量体系审核报告》、《纠正和预防措施计划》
3.2.6负责质量目标的分解与考核
3.3副总经理
3.3.1向总经理和管理者代表报告工作
3.3.2带头认真执行质量方针和质量目标,负责组织、督促、检查、考核所分管部门的工作
3.3.3批准分管理部门的质量体系作业文件
3.4厂长
3.4.1向总经理和管理者代表报告工作
3.4.2负责组织生产计划编制,确保生产计划按时完成
3.4.3负责组织、督促、检查安全生产,文明生产,确保生产过程中和生产设备有适宜的生产环境,保证过程在受控状态下进行
3.4.4负责组织、督促、检查设备管理,确保设备正常运行,满足产品质量、生产任务,及法律法规要求,负责能源、电力的调配
3.4.5负责批准分管部门的质量体系作业文件,审核《生产计划》,审批《设备大修计划》
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3.5品保部经理
3.5.1向总经理和管理者代表报告工作
3.5.2负责组织《质量手册》的编制工作,审核本部门的质量体系文件
3.5.3负责组织不合格品的评审和处理
3.5.4负责组织纠正和预防措施的实施和验证
3.5.5编制《年度内质量体系审核计划》,并协助管理者代表实施
3.5.6负责处理质量体系运行中的违章违纪行为,并监督有关单位纠正
3.5.7协助管理者代表抓好质量目标的分解与考核工作,采用相关统计技术进行质量管理和质量分析
3.5.8负责策划公司检验和试验工作,并严格按有关法律法规、产品标准、《检验和试验规范》及顾客要求对作好检验工作负责
3.5.9负责完善和保存质检记录,对质检结果的真实性、准确性负责,对产品不合格的判定有决定权
3.5.10组织对检验/试验状态标识的管理控制
3.5.11参与合同评审和售后服务工作
3.5.12协助采购部门搞好供应商的评定和考核工作
3.5.13协助管理部搞好培训工作
3.6管理部经理
3.6.1向总经理和管理者代表报告工作
3.6.2负责本公司经营机制、管理体系、组织结构等企业制度改革方面的方案的提出、参与定员、定编、定岗及劳动定额方面的工作
3.6.3建立和完善各项规章制度,组织制订各部门各类人员岗位职责
3.6.4负责管理评审会议的记录,编制、分发《管理评审报告》
3.6.5负责审核各部门申报的《人力资源需求计划表》和《培训需求计划表》,编制《年度培训计划》和《单项培训实施计划》并组织实施
3.6.6负责组织对所有从事质量有影响的工作人员进行培训,并负责收集、保存培训记录,建立培训档案
3.6.7负责对特殊工种和特殊过程岗位上的工人干部进行培训、考试、考核,合格后颁发资格证,持证上岗
3.6.8搞好采购管理工作,组织相关部门对供应商进行评鉴、选择及考核
3.6.9负责组织质量体系文件资料的文印及控制工作
3.6.10负责本部门质量体系作业文件的审核
3.7工程部经理
3.7.1向总经理和管理者代表报告工作
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3.7.2负责组织有关部门确定并策划直接影响质量和生产的过程,确保其处于受控状态
3.7.3做好新产品试制工作,并进行跟踪管理和服务,在工艺文件的设计中,贯彻国家、行业标准及有关法律法规,对产品的技术性能满足顾客要求负责
3.7.4负责对技术文件和资料的审核,对输出的技术文件、图纸资料的完整性、统一性、正确性负责。
开展工艺试验、工艺评审和验证。
明确特殊过程、关键工序,对质量特性进行重要度分级,采用统计技术对过程进行控制和验证,开展工艺纪律检查考核工作
3.7.5负责编制《采购规范》,向采购部门提供《采购规范》
3.7.6负责编制《作业检验指导书》、《QC工程表》及相关《检验和试验规范》,并提供检验、测量和试验设备配备要求
3.7.7负责模治具的制作、管理、维护工作
3.7.8参与合同评审及不合格品评审和售后服务工作
3.7.9负责审核本部门质量体系,作业文件,并监督实施
3.8生产课长
3.8.1向厂长报告工作
3.8.2负责编制周、日《生产计划》,对计划的有效实施负责
3.8.3合理高度指挥生产,对生产的均衡性及按期入库负责
3.8.4负责原物料、委外加工件计划的申报工作
3.8.5负责设备从申购到处理、报废全过程的归口管理工作,建立设备档案,搞设备大、中、项修及日常维护保养的检查考核,提交设备完好率
3.8.6贯彻国家安全政策和法规,确保安全生产,协助管理负责处理人身设备事故
3.8.7协助管理部加强劳动保护工作,对新进员工、特殊工种工作人员进行安全教育、培训和上岗资格的考核
3.8.8参与合同评审和不合格品评审
3.8.9实施、监督、检查产品标识和可追溯性管理
3.8.10负责对原材料库、五金配套库和成品库的管理,有效控制产品验收、入库、贮存、包装、防护和发放的全过程
3.8.11审核本部门质量体系作业文件,采用统计技术进行生产、设备管理方面的控制、验证或认可
3.9品保课长
3.9.1向品保部经理报告工作
3.9.2负责品质管理的策划工作及质量管理性文件的编制
3.9.3负责编制特定产品的控制计划及检验计划的编制
3.9.4负责组织不合格品的评审和处置
3.9.5负责组织纠正和预防措施的实施和验证
3.9.6负责公司内质量记录的控制,指导有关单位实施质量记录的管理
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3.9.7协助品保部经理做好内部质量体系审核工作
3.9.8检查、监督、处理质量体系运行中的违章纪行为
3.9.9负责运用统计技术进行质量管理和质量分析
3.9.10协助采购部门做好供应商的评定和考核工作
3.9.11参与合同评审和售后服务工作
3.9.12负责策划、安排全公司检验和试验工作,并严格按有关法律法规、产品标准、检验计划、检验和试验规范或《作业检验指导书》及顾客要求作好检验工作
3.9.13负责完善和保存质检记录,对质检结果的真实性、准确性负责
3.9.14组织对检验和试验状态标识的管理控制
3.9.15评审、处置零散不合格品,并做好不合格品评审、处置记录
3.9.16作好质量分析和质量信息反馈工作
3.10质量管理员
3.10.1向品保部经理报告工作
3.10.2承担质量管理工作指导、检查、考核等管理职能
3.10.3协助和参与制订、完善各类程序文件、作业文件的编制、修改
3.10.4协助经理进行质量稽查与考核工作
3.11资料员
3.11.1向部门负责人报告工作
3.11.2负责质量体系文件和资料及质量记录的收集、整理、登记、传递、反馈、贮存、保管、维护及处理工作
3.12检验员
3.12.1向品检课长报告工作
3.12.2严格执行检验计划,按产品图纸、技术标准、《作业检验指导书》和相关检验规范要求,做好检验工作
3.12.3对检验和试验结果的真实性、准确性负责,对错、漏检及造成批量质量事故负责
3.12.4发生重大质量事故,有停止生产的权力,严格防止批量不合格品注入下道工序,并做好检验和试验状态的标识工作
3.12.5做好质量分析和质量信息的反馈工作,规范填写及时整理上交有关检验和试验记录
3.13内部质量审核员
3.13.1配合并支持审核组长的工作
3.13.2遵守、传达和阐明审核要求
3.13.3有效地策划和履行被赋予的职责
3.13.4将观察结果形成文件
3.13.5报告审核结果
3.13.6验证所采取纠正措施的有效性
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3.13.7收存和维护与审核有关的文件
3.16其它人员
通过岗位描述的方法加以阐述(支持性文件《岗位描述规定》)
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章节号4
质量管理体系
4.1总要求
1)为确保产品和服务满足顾客要求,公司规定必要的过程,并对这些过程进行管控。
为证实之,公司已建立了一个满足ISO9001:
2000版标准要求的质量管理体系(以下简称“QMS”)(附件一为本公司质量管理体系流程图),同时还采取必要措施以确保实施、保持和改进所建立的质量管理体系。
2)本公司制订了质量管理体系程序,用以描述实施质量管理所需要的过程
3)说明
a)本公司QMS的各过程需要控制的具体内容在文件中明确过程的顺序,作业方法和相关关系。
b)公司定期对主要的QMS过程进行数据统计分析并提交管理评审,以促进QMS的持续改进。
4.2文件
4.2.1总则
本公司之质量管理体系文件包括:
a)质量方针和质量目标
b)质量手册
c)26个程序文件(见附件二)
d)作业指导书、规范
e)标准要求之所有记录
4.2.2质量手册
公司质量手册内容应包括
a)质量管理体系的范围,包括删减之具体内容和理由
b)引用质量管理体系程序
c)质量管理体系过程的顺序及其相互关系的描述
d)质量手册应受控
4.2.3文件控制
公司编制了《文件控制程序》,用以控制质量管理体系运行所需要之文件,其内容可确保:
a)文件发布前,其适用性得到批准
b)对文件进行评审,必要时进行修订和重新批准
c)识别文件的现行修订状态,分类编制有效版本目录
d)对质量管理体系运行起重要作用之场所,都能得到相关文件之有效版本
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e)文件应清晰易于标识和检索
f)公司引之外来文件(如规格、图样等)应予以标识,管理
g)对已作废之文件应进行严格管制,以防误用
4.2.4质量记录的控制
质量记录归公司所有,应予以保存,以证实符合要求以及质量管理体系之有效运行。
公司编制了《质量记录控制程序》,用于质量记录的收集标识、储存、检索、防护、保管和处置。
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章节号5
管理职责
5.1管理承诺
总经理应通过以下渠道,提出实施和改进质量管理体系承诺的证据:
a)向公司内全体员工传达满足顾客以及法律和法规要求的重要性
b)制定质量方针
c)确保质量目标的制定
d)实施管理评审
e)确保必要的资源
5.2以顾客为关注焦点
公司总经理应确保:
确定顾客的需求和期望,并将其转化为要求予以满足,以达到实现增强顾客满意的目的.
5.3质量方针
本公司质量方针、质量目标、见本手册第7页
公司总经理应规定质量方针并确保:
a)适应本公司的目的
b)包括对满足要求和持续改进的承诺
c)提供制定和评审质量目标的框架
d)在全公司范围内,传达、理解并贯彻实施质量方针
e)对质量方针的持续适宜性进行评审
5.4策划
5.4.1质量目标
质量目标应与质量方针含有的持续改进的承诺保持协调一致.质量目标应包括为满足产品所需的内容.质量目标应在本公司各相关的职能部门和层次上予以展开,逐层分解加以落实.
5.4.2质量策划
总经理应确保质量管理体系的策划,由于组织机构及体系过程作重大调整而重新策划体系时,应保持体系之完整性和系统性,实现质量目标,为此应开展以下活动:
1)质量管理体系所需的过程并考虑允许的删减
2)需要的资源,以及识别各阶段的质量特性
3)文件的相容性
4)验证活动,接受的准则,以及所要的质量记录
5)质量管理体系的持续改进
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5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
为了有效地实施质量管理,公司规定了各级各岗位人员的职责、权限和相互关系,并在公司的相关文件中均加以规定(详见《人员岗位职责》)。
5.5.2管理者代表
公司总经理已指定管理者代表,在质量管理体系范围内,直接代表总经理协调指导各部门的工作,其职责有:
a)确保ISO9001:
2000标准的具体要求建立、实施并保持质量管理体系
b)向总经理报告质量管理体系运行的情况,包括对改进的需求
c)提高全公司的顾客需求意识
d)代表公司就质量
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