互联网+大学生创新创业大赛策划书SYB商业计划书计划书.docx
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互联网+大学生创新创业大赛策划书SYB商业计划书计划书
SYB创业计划书
企业名称MACHER咖啡
负责人Megan
电话
日期2019年7月10日
一、企业概况
主要经营范围:
咖啡类:
蓝山、拿铁、摩卡、卡布其诺、意大利、哥伦比亚、巴西等等。
(咖啡类为本店特色,均为现磨现煮的咖啡)。
酒类:
红酒、葡萄酒、鸡尾酒、白酒、香槟、桂花酒、白兰地各式啤酒等。
奶茶:
各种口味奶茶、如草莓、青苹果、巧克力、芒果等。
下午茶:
绿茶、红花茶、人参乌龙茶、几种花草茶等。
甜点:
各式精致甜点、如慕斯、饼干、蛋糕等。
还有多种口味的沙冰和冰激凌。
企业类型(选择一项并打■):
□生产制造□零售□批发■服务□农业
□新型产业□传统产业□其他二、创业计划作者的个人情况
以往的相关经验(包括时间):
曾在服务行业餐厅做过兼职,所以对咖啡行业有所关注,一直以来也很喜爱这个行业,一直有留意相关的行业发展。
教育背景,所学习的相关课程(包括时间):
2018年9月-现在,就读于四川现代职业技术学院数控技术专业。
二、市场评估
目标顾客描述:
16-35岁,思想新潮。
饮食偏西式的白领、零售业销售及业务人员、文艺青年和学生在校大学生及老师、商务楼的商业人士等。
市场容量或本企业预计市场占有率:
咖啡厅打算开设于天府广场,附近有城市名人、蜀都大厦、城市之星、PICC人保大厦、人和大厦、锦城艺术宫、明宇丽雅饭店、电力大楼、成都博物馆、四川省科技馆等十几多栋公司云集的商业写字楼,光职业白领数目保守估计就在5000人以上;此外还有苏宁商圈的零售销售业务人员和来自各个区的零售销售业务人员;天府广场周围的学校的学生也是活跃消费群体,而且天府广场交通便利有地铁可直接到达;隔两条街又是春熙路来来往往的人群数量是很庞大的;再计入附近环的住户,目标客户人数应该在30000以上,按30000人计算,每人每年来消费两次,一天也有200次以上的消费机会,应当说市场相当庞大。
本企业预计市场占有率45%。
市场容量的变化趋势:
南国商城及原龙湖乐园地段将整体拆除,整合成为华润大型商业中心,苏宁广场也已部分开业,可预见未来五年内该地段市场将进一步扩大。
竞争对手的主要优势:
1、已经形成相当的规模经营。
2、具有相对稳定的客源,知名度较高。
3、有相对稳定的收入来源。
4、规模相对较大,可同时容纳100多人。
5、人员培训时间充足,拥有较好的员工素质。
竞争对手的主要劣势:
1、之前的咖啡厅设时间太久,装修陈旧。
2、因为面积太大,整体装修风格杂乱,档次较低。
3、营销的种类较为单一,没有新颖点。
4、面对新事物的冲击,反击力度小。
本企业相对于竞争对手的主要优势:
针对几个竞争对手的分析可见,装修陈旧或无风格是普遍存在的问题,故此我们咖啡厅将以现代简约的欧美风,同时又不失中国风,既满足了现代潮流的需求,又满足了中国古典的传统风格,给出惊艳的第一印象。
另外免费提供各类桌游、飞镖盘、游戏工具、经典文学著作、时尚杂志。
每桌配备IPAD供游戏及点餐使用,打造高端大气上档次的氛围。
本企业相对于竞争对手的主要劣势:
1、新成立企业,无足够现金进行传统媒体宣传,无熟客群体,规模偏小(预计营业面积80平米,可容纳40-50人左右)。
2、刚刚起步,面临着严峻的竞争对手,消费市场开发较慢。
3、资金有限,流通资金不充足,不利于业务的灵活扩展。
4、公共关系网络还没有建好,不利于市场的有效拓展。
四、市场营销计划
1.产品
产品或服务
主要特征
现场调制咖啡
进口咖啡豆,咖啡厅装修入时、配备高端
小饼干及蛋糕
主打香脆风格
咖啡外卖
进口咖啡豆,限量200杯,卖完即止
2.价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
蓝山咖啡
35元
98元
38元
意式浓缩
5元
35元
28元
摩卡咖啡
5元
35元
23元
小饼干
3元
8元
无
蛋糕
3元
8元
无
折扣销售
赊账销售
2.地点
(1)选址细节:
地址
面积(平方米)
租金或建筑成本
天府广场
80平米
12000元/月
(2)选择该地址的主要原因:
附近有城市名人、蜀都大厦、城市之星、PICC人保大厦、人和大厦、锦城艺术宫、明宇丽雅饭店、电力大楼、成都博物馆、四川省科技馆等十几多栋公司云集的商业写字楼,光职业白领数目保守估计就在5000人以上;此外还有苏宁商圈的零售销售业务人员和来自各个区的零售销售业务人员;天府广场周围的学校的学生也是活跃消费群体,而且天府广场交通便利有地铁可直接到达;隔两条街又是春熙路来来往往的人群数量是很庞大的;再计入附近环的住户,目标客户人数应该在30000以上,这里的消费市场十分的庞大。
(3)销售方式(选择一项并打■):
将把产品或服务销售或提供给:
■最终消费者□零售商□批发商
(4)选择该销售方式的原因:
咖啡作为服务型产品,往往需要附加环境这个重要因素来促进产品的销售。
而且提供给最终消费者所需的资金成本最低,风险也最小。
4.促销
人员推销
无
成本预测
无
广告
印发宣传单
成本预测
2000元
公共关系
通过网络平台宣传
成本预测
2000元
营业推广
打折、抽奖
成本预测
3000元
五、企业组织结构
企业将登记注册成
□个体工商户■有限责任公司
□个人独资企业□其他
□合伙企业
拟定的企业名称:
木槿咖啡
企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):
职务月薪
业主或经理:
蒋雪1*3000
员工:
营业经理(兼收营)1*3000
面点师兼咖啡主理1*3000
服务生四人4*1500
企业将获得的营业执照、许可证:
类型预计费用
营业执照150
税务登记150
卫生许可150
企业的法律责任(保险、员工的新酬、纳税):
种类预计费用
员工意外险年/500元
财产险年/1000元
社保年/12000元
合伙(合作)人与合伙(合作)协议:
内合伙人
容
条款
无
无
无
无
出资方式
出资数额与期限
利润分配和亏损分摊
经营分工、权限和责任
合伙人个人负债的责任
协议变更和终止
其他条款
六、固定资产
1.工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
全自动咖啡机
1
15000
15000
进口咖啡豆磨粉机
1
1800
1800
烘焙机
1
3000
3000
烤箱
1
3000
3000
食品陈列柜
2
1500
3000
桌椅
10套
2000
20000
书柜及游戏陈列柜
2
1200
2400
供应商名称
地址
电话或传真
友爱椅业
江苏盐湖市
海滨电器
汕头滨港路
天元展柜
汕头黄山路
2.交通工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:
名称
数量
单价
总费用(元)
电动车(外卖用)
2部
1000
2000
供应商名称
地址
电话或传真
3.办公家具和设备
办公室需要以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
办公桌椅
2套
800
1600
笔记本电脑
3台
2500
7500
资料柜
2个
500
1000
供应商名称
地址
电话或传真
新华书店
成都市武侯区武侯祠
A世界电脑城
成都市一环路南二段
4.固定资产和折旧概要
项目
价值
年折旧(元)
工具和设备
48200
9640
交通工具
2000
400
办公家具和设备
10100
2020
店铺
厂房
土地
合计
60300
12060
合计
七、流动资金(月)
1.原材料和包装
项目
数量
单价
总费用(元)
蓝山咖啡豆
袋
1
700
其他咖啡豆
袋
100
24000
面粉及其他辅料
批
1
1500
外带纸杯
个
0.5
1800
供应商名称
地址
电话或传真
咖啡庄园
广州市天河区
烘焙俱乐部
广州市天河区
2、其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)
项目
费用(元)
备注
业主的工资
3000
雇员的工资
12000
租金
12000
营销费用
1000
公用事业费
1500
水、电、煤气、电话
维修费
500
保险费
1000
登记注册费
450
其他
1000
合计
32450
八、销售收入预测(12个月)
销售情况月份
销售的
产品或服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
(1)
咖啡销售数量
1600
2000
3000
4800
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
51400
平均单价
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
月销售额
56010
70000
105000
168000
175000
175000
175000
175000
175000
175000
175000
175000
1799000
(2)
点心销售数量
200
300
400
500
600
600
600
600
600
600
600
600
6200
平均单价
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
月销售额
1600
2400
3200
4000
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
49600
(3)
销售数量
平均单价
月销售额
(4)
销售数量
平均单价
月销售额
(5)
销售数量
平均单价
月销售额
(6)
销售数量
平均单价
月销售额
合计
销售总量
销售总收入
九、销售和成本计划
金额月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售
含流转税销售收入
57610
72400
108200
172000
179800
179800
179800
179800
179800
179800
179800
179800
1848610
流转税(增值税等)
9794
12308
18394
29240
30566
30566
30566
30566
30566
30566
30566
30566
314264
销售净收入
47816
60092
89806
142760
149234
149234
149234
149234
149234
149234
149234
149234
1534346
成本
业主工资
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000
员工工资
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
144000
租金
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
144000
营销费用
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
公用事业费
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
18000
维修费
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
折旧费
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1005
12060
保险费
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
登记注册费
450
450
原材料(列出项目)
(1)咖啡豆
8000
10000
15000
24000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
257000
(2)面粉等
600
900
1200
1500
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
18600
(3)纸杯
250
350
500
800
850
850
850
850
850
850
850
850
8700
总成本
41305
43255
48705
58305
59655
59655
59655
59655
59655
59655
59655
59655
668810
利润
6511
12628
41101
84455
89579
89579
89579
89579
89579
89579
89579
89579
861327
税费
企业所得税
1628
4209
10275
21114
22395
22395
22395
22395
22395
22395
22395
22395
216386
个人所得税
净收入(税后)
4883
12628
30826
63341
67184
67184
67184
67184
67184
67184
67184
67184
649150
金额月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
现金流入
月初现金
0
-42312
-28679
3152
67498
135687
203876
272065
340254
408443
476632
544821
2381437
现金销售收入
57610
72400
108200
172000
179800
179800
179800
179800
179800
179800
179800
179800
1848610
赊销收入
贷款
其他现金流入
可支配现金(A)
57610
30088
79521
175152
247298
315487
383676
451865
520054
588243
656432
724621
4230047
现金流出
现金采购支出(列出项目)
(1)咖啡豆
8000
10000
15000
24000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
257000
(2)面粉等
600
900
1200
1500
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
18600
(3)纸杯
250
350
500
800
850
850
850
850
850
850
850
850
8700
赊购支出
业主工资
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000
员工工资
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
144000
租金
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
144000
营销费用
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
公用事业费
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
18000
维修费
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
贷款利息
偿还贷款本金
保险费
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
登记注册费
450
设备
48200
其他(列出项目)
税金
11422
16517
28669
50354
52961
52961
52961
52961
52961
52961
52961
52961
530650
现金总支出(B)
99922
58767
76369
107654
111611
111611
111611
111611
111611
111611
111611
111611
1235600
月底现金(A-B)
-42312
-28679
3152
67498
135687
203876
272065
340254
408443
476632
544821
613010
2994447
十、现金流量计划
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