双重预防体系考核制度 修改好.docx
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双重预防体系考核制度修改好
限公司
双重预防体系考核制度
编制:
_____________
审核:
_____________
批准:
_____________
发布日期:
2018年9月1日实施日期:
2018年9月1日
1、目的
为了切实抓好安全风险分级管控与隐患排查治理工作的日常运行管理,进一步明确风险分级管理体系和隐患排查治理体系(以下简称“双重预防体系”)运行流程与责任分工,明确、规范公司双重预防体系考核重点内容,特制订本制度。
2、适用范围
公司所有部门。
3、考核原则与要求
3.1公司对工作突出的部门、班组长和班组员工进行奖励。
3.2厂长、安全员、各班组长有权对处罚资金进行支配(可用于班组或者公司的安全文化建设作为安全文化建设的奖励资金来源)。
3.2本制度规定的对部门、班组的考核由厂长执行,对网格内员工的考核由班组长执行。
3.3各部门、班组每月10号前分别汇总上月对部门、网格员工的考核,上报厂长;厂长每月15号前汇总上月对部门、班组长的考核及网格员工考核,并将考核记录表交财务核算工资。
4、职责分工
4.1厂长:
审核、批准《双重预防体系考核制度》。
4.2安全员:
编制考核制度,协助厂长对班组和部门进行监督、考核。
4.3班组长:
执行本考核制度,并接受监督、检查、考核;并考核本部门员工。
5、双重预防体系考核内容
考核指标
考核项目
考核内容
考核标准
备注
培训计划与实施
全员培训
1.安全员应制定双重预防体系建设培训计划,明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式等。
2.公司和各班组应分层次、分阶段组织培训,培训内容应符合双重预防体系建设要求,详实记录,有签到表、教材或课件、教师等内容,培训全员覆盖。
3.培训结束进行考核(笔试或口头询问等多种模式),考核结果应记录存档。
1.培训计划未制定或制定不符合标准的或未按期进行,扣相关负责人150元/次。
2.安全员未按计划组织公司级培训的,扣安全员150元/次;公司级培训班组长无故迟到的,扣班组长100元/人次,无故不参加的,扣班组长200元/人次。
3.班组未按时组织培训的,扣班组长100元/次,员工培训无考核的,扣班组长100元/次;员工考核不合格的应重新对该员工进行再次考核,三次考核不合格应报公司进行岗位调整;培训档案资料缺失的扣相关部门责任人100元/次,并限期整改。
限期整改未如期完成的扣相关部门责任人200元/次。
4.岗位员工培训迟到的,班组对其考核50元/次;无故缺勤的,班组对其考核100元/次;培训考核不合格的,班组对其考核50元/次。
风
险
分
级
管
控
体
系
风险点排查确定
1.班组根据“双重预防体系”建设相关文件要求,编写或完善班组相关的作业活动清单、设备设施清单、风险点登记台账。
2.作业活动清单应覆盖所在车间的生产经营过程中各类作业活动;设备设施类清单应覆盖车间生产经营过程中涉及的设备、设施;
1.未建立作业活动清单,扣班组长100元。
清单未涵盖主要作业活动的,缺一项扣班组长100元。
2.未建立设备设施清单,扣班组长100元。
清单未涵盖主要设备、设施的,缺一项扣班组长100元。
3.未建立风险点登记台账的,扣班组长100元。
台账内容不全的,缺一项扣班组长100元。
危险源辨
识、分析
1.各班组根据自己的作业活动清单、设备设施清单,组织自己部门的所有岗位人员,对相关的作业活动、设备设施进行风险分析,并填写工作危害分析(JHA+LS)评价记录和安全检查表分析(SCL+LS)评价记录,并形成书面记录,经安全员审核通过后存档。
2.设备设施、工艺条件等发生变更,应及时进行风险辨识、分析,并按照持续更新管理制度审批。
1.车间风险辨识不全,应付了事的,扣班组长100元/次,并限期整改,再次出现流于形式和应付等现象的扣班组长200元/次,依次叠加。
2.班组未按照公司双体系建设方案推进双体系建设的,扣班组长100元/次,并责令限期整改完成,因此造成公司建设滞后或上级部门验收、检查不合格的,扣班组长200元/次。
3.班组未按持续更新管理制度程序进行变更的,考核班组长100元/次;变更未进行验收就投入生产或使用的,考核班组长200元/次。
班组未严格执行持续更新管理制度的,扣班组长200元/次,安全员未及时发现变更管理方面问题的,扣安全员100元/次。
4.班组员工未参与风险辨识、分析的,班组对其考核50元/次;未进行风险点合理辨识的,上级负责人对其考核50元/次。
现有控制措施的采集梳理
岗位人员从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面,针对辨识出的危险源,提出风险控制措施,班组长对管控措施进行采集、梳理,控制措施应与实际相符,具有可操作性并得到有效落实。
1.班组管控措施填写不规范、流于形式和应付了事的,扣班组长100元/次,并限期整改,再次出现流于形式和应付等现象的扣班组长200元/次,依次叠加。
2.公司及上级主管部门检查询问车间员工,岗位人员未参与控制措施制定的,每人次扣班组长100元/次,岗位人员未掌握自身岗位相关控制措施的,每人扣班组长100元/次。
风险评价
参与评价人员应熟知评价准则,合理评价,评价级别正确。
安全员或公司领导现场督导检查,发现风险评价取值不合理、评价级别不准确,一项不符合扣班组长100元。
明确管控级别
班组长熟知风险等级与管控级别的对应原则。
安全员或公司领导现场督导检查,发现风险等级与管控级别不对应,一项不符合扣班组长100元。
建议新增改进措施
对三级及以上风险点,班组长会同安全员、专业技术人员共同提出建议新增改进措施,应综合考虑可行性、有效性。
建议新增改进措施不具有可行性、有效性,扣参与制定人员100元/项,并限期整改,再次出现上述现象的扣200元/项,依次叠加。
重大风险及较大风险判定
部门负责人熟知重大风险及较大风险直接判定标准。
重大风险、较大风险判定错误,扣相关部门负责人200元/条。
风险分级管控
1.对现有管控措施及新增改进措施进行评审,形成最终管控措施。
2.结合本单位机构设置,根据风险分级管控原则,合理确定风险的管控层级,根据管控层级确定风险点的责任单位与责任人,编制风险分级管控清单,并报厂长批准。
3.各层级落实管控责任。
1.风险分级管控清单制作错误,未根据制度明确管控层级的,扣相应部门负责人100元/条。
2.各风险点和危险源未根据管控层级确定责任单位和人员,落实管控责任的,扣各层级负责人100元/次。
3.班组长未掌握相应管控风险内容的,厂长扣班组长100元/条。
4.岗位人员未掌握相应管控风险内容的,班组扣网格责任人50元/条。
风险告知
安全员根据要求统一制作风险点公示牌,班组及时将公示牌张贴公示。
1.安全员未按时完成风险点公示牌制作的,扣安全员150元/次。
2.班组未及时张贴告知卡、张贴位置不合理或未对告知牌进行维护保养的,扣班组长100元/次。
信息平台录入和使用
在风险辨识、评价结束后班组长及时将信息录入滨海区智慧安监平台和山东省安全生产风险分级管控和隐患治理监管巡察信息平台。
未及时将信息录入信息平台,扣相关班组长100元/条。
隐
患
排
查
治
理
体
系
编制隐患排查项目清单
1.各班组长依据风险分级管控清单,编制生产现场类隐患排查清单。
2.安全员根据基础管理相关内容要求,编制基础管理类隐患排查清单。
3.隐患排查清单评审后实施。
1.生产现场类隐患排查清单制作错误,扣相关班组长100元/条。
2.基础管理类隐患排查清单制作错误,扣安全员150元/条。
网格划分
1.绘制本单位的生产区域网格,将本车间内的一线人员根据岗位进行网格化划分,一个网格由几批人员倒班时,这个网格由几个人共同负责,确保责任“到岗到人”,出现人员调整的情况要及时更新。
2.负责各自网格的责任人必须熟练掌握本岗位的风险点、危险源及相对应的管控措施。
1.未进行网格化划分及网格未明确安排具体责任人的,扣班组长100元。
2.网格划分不切合实际,不能覆盖所有区域,缺一处扣班组长100元。
3.网格责任人未掌握本岗位风险点、危险源及相对应管控措施的,班组扣网格人员50元/次;安全员及上级检查发现的,扣班组长100元/次。
编制隐患排查表
1.班组长根据每个网格的《生产现场类隐患排查清单》制作班组岗位级日常隐患排查表,再根据风险点等级汇总编制班组级、公司级日常检查表。
2.安全员根据《生产现场类隐患排查清单》中工程技术措施编制专业性安全检查表,根据《基础管理类隐患排查清单》编制基础管理类隐患排查表。
3.各类隐患排查表经评审后实施。
1.日常隐患排查表制作错误,扣班组长100元/个。
2.专业性检查表、基础管理类隐患排查表制作错误,扣安全员150元/个。
确定排查计划
安全员制定隐患排查计划,明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员。
1.未制定排查计划,扣安全员150元。
2.排查计划不全,缺一项扣安全员150元。
隐患排查实施
1.各网格当班责任人按照排查表内容每班排查。
2.根据隐患排查治理制度,由各级人员分别按要求组织隐患排查,并及时、准确填写相关排查记录。
3.隐患排查结束后,对于能当场整改的隐患当场整改,整改完成后做好记录;不能当场整改的安全隐患,网格当班责任人要立即将安全隐患情况报告班组长,班组长根据班组排查的情况对不能当场整改的制定整改计划。
4.隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析,制定可靠的治理措施和应急措施或预案,并将整改情况及时反馈至上一级检查部门。
5.公司、班组长要分别对所辖区域内网格责任人的安全隐患排查情况进行不定期督导检查,至少每周一次。
1.网格责任人未如期进行隐患排查,班组扣罚网格责任人50元/次;安全员及上级督导检查发现的,扣罚班组长100元/次。
2.班组长未如期进行隐患排查,扣罚班组长100元/次。
3.隐患排查表不如实填写,或存在记录潦草,随意涂改等不规范行为,扣相关负责人50元/条。
4.排查记录不详实,隐患信息填写不准确、全面,扣相关负责人50元/条。
5.上级政府查出的安全隐患项,公司未查出的,扣厂长200元/条。
6.公司查出的隐患项,班组级未查出的,扣班组长100元/条。
7.班组级检查出而岗位未检查出的隐患,班组扣相关网格责任人50元/条。
8.对不能当场整改的隐患,隐患单位未进行原因分析,未制定可靠的治理措施和应急措施或预案,扣班组长100元/次。
9.隐患未如期整改的扣班组长100元/条;网格责任人隐患整改未如期完成的,班组长扣罚网格责任人50元/条;超出能力范围未整改、且未及时上报上级的扣罚网格责任人100元/条;超出能力范围未整改、但及时上报上级的,不扣罚网格责任人。
信息平台的录入和使用
1.使用滨海区智慧安监平台和山东省安全生产风险分级管控和隐患治理监管巡察信息平台开展隐患排查治理工作,隐患信息及时上传。
2.特殊作业同步上传至滨海区智慧安监平台。
1.未如期在信息平台进行隐患排查治理工作,扣相关责任人100元/次。
2.隐患信息上传不全面,扣相关责任人50元/条。
3.特殊作业未同步上传至信息平台,扣相关责任人100元/条。
更新
更新
1.班组应适时、及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价,更新风险信息与风险管控措施,编制、更新风险分级管控清单。
2.班组根据风险管控措施的变化情况或法律法规的变化及时更新隐患排查清单,并按清单编制排查表,及时实施隐患排查。
1.未适时、及时对变更过程的风险进行危险源辨识,风险评价,发现一项对班组长扣罚100元。
2.未及时更新风险管控清单,控制措施时效性不强,对班组长处罚100元/条。
3.未根据风险变更情况及法律法规的变化及时更新隐患排查表内容,处罚班组长100元/条。
4.安全员每年对双重预防体系建设情况进行一次系统评审,提出书面整改意见,对未及时整改的问题进行处罚,扣相关班组长100元/条。
奖励
公司对班组长的奖励
1、厂长不定期对班组隐患排查情况和网格隐患排查情况进行督导检查。
2、厂长定期进行综合检查、专业检查。
3、上级政府不定期进行的隐患排查。
班组半年内经公司检查或上级政府检查未发现安全隐患的,奖励班组长1200元/6月,奖励员工900元/6月。
公司对网格岗位员工的奖励
1、厂长不定期对班组隐患排查情况和网格隐患排查情况进行督导检查。
2、厂长定期进行综合检查、专业检查。
3、上级政府不定期进行的隐患排查。
4、班组不定期对岗位网格隐患排查情况进行督导检查。
岗位一个月内经公司、班组检查或上级政府检查未发现安全隐患的,奖励网格内员工150元/月。
6、附则
本制度由安全员负责修改、完善和解释;
本制度自下发之日起生效。
7、记录
安全管理考核台账
双重预防体系评优奖励台账
附录1
年月安全管理考核台帐
序号
时间
责任人或部门
绩效考核情况
事由
备注
附录2
年月双重预防体系评优奖励台帐
序号
时间
责任人或部门
奖励金额
事由
备注
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