社区卫生服务中心建设项目商业计划书.docx

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社区卫生服务中心建设项目商业计划书

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第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称：

某某市某某社区卫生服务中心

（二）项目建设地址：

项目建设场址位于中船桂江造船有限公司桂船小区（桂村里）职工医院内。

（三）项目规模和建设内容：

拆除原有建筑1038㎡。

新建业务用房一栋，按框架4层设计，总建设面积1422㎡。

设置护理病床30床；安装1部电梯。

（四）项目投资估算及资金筹措：

项目总投资为349.5万元。

建设资金申请中央预算内专项资金和自治区配套资金、业主自筹办法解决。

申请中央预算内专项资金和自治区配套资金284万元，业主自筹65.5万元。

（五）项目业主单位：

（六）项目负责人：

二、可行性研究报告编制的依据及范围

（一）编制依据：

1、《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》（国发〔2006〕10号）

2、卫生部、国家中医药管理局《关于印发城市社区卫生服务中心、站基本标准的通知》（卫医发[2006]240号）

3、国家发展改革委、卫生部《关于印发社区卫生服务机构建设规划的通知》（发改社会〔2009〕2567号）

4、关于印发《城市社区卫生服务机构设置和编制标准指导意见》的通知（中央编办发〔2006〕96号）

5、中华人民共和国卫生部《关于印发县医院、县中医院、中心乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心等5个基层医疗卫生机构建设指导意见的通知》（2009年）

6、《中央预算内专项资金项目社区卫生服务中心建设指导意见》

7、《某某壮族自治区人民政府关于加快城市社区卫生服务发展的实施意见》（2007年）

8、《关于编报某某2011年农村卫生、精神卫生项目中央专项基金投资计划的通知》

9、《某某壮族自治区城市社区卫生服务“十一五”发展规划（2007-2010年）》

10、《某某（2011-2013）年社区卫生服务中心建设项目建议方案》

11、《关于我市2004—2010年城市社区卫生服务实施规划》梧政办发（2004）128号

12、《某某市土地利用总体规划》（2006-2020年）

（二）编制范围：

本可行性研究报告研究了目前万秀区基层医疗卫生服务中心的现状和目标，对万秀区基层医疗卫生服务中心建设规模、控制目标进行分析，提出合理的建设规模和建设内容，根据现有的建设条件对项目的选址、总平面布置、公用工程、消防、环境保护等方面进行分析，提出项目实施的进度计划，根据建设内容对项目进行投资估算，并制订资金筹措方案，进行项目的社会效益评价和风险分析。

三、项目提出的背景和建设的必要性

（一）项目提出的背景

社区卫生服务是城市卫生工作的重要组成部分，是实现人人享有初级卫生保健目标的基础环节。

长期以来，在城市卫生事业发展中存在优质资源过分向大医院集中，社区卫生服务资源短缺、服务能力不强、不能满足群众基本卫生服务需求等问题。

这是造成群众看病难、看病贵的重要原因之一。

为深化城市医疗卫生体制改革，优化城市卫生资源结构，发展社区卫生服务，努力满足群众的基本卫生服务需求，必须大力发展社区卫生服务，构建以社区卫生服务为基础、社区卫生服务机构与医院和预防保健机构分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系，对于贯彻预防为主、防治结合的方针，优化城市卫生服务结构，方便群众就医，减轻费用负担，建立和谐医患关系，具有重要意义。

国家发改委、卫生部、国家中医药管理局《关于编报基层医疗卫生服务体系2009年建设项目中央专项资金投资计划的通知》要求：

通过中央和地方的共同努力，到2011年，基本建成比较完善的基层医疗卫生服务体系，从整体上提高基层医疗卫生服务水平和能力，向人民群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务。

基层医疗卫生服务体系建设项目必须为政府举办的社区卫生服务中心，优先安排无业务用房，以及辖区服务人口多，业务用房条件差的机构，对转型或改制设立的机构重点支持；严格按照每个街道办事处只规划支持一所社区卫生服务中心进行建设，非城市行政区划街道的社区卫生服务机构不在本次规划建设范围之内；建设项目根据服务人口确定建设规模，具体建设标准根据《社区卫生服务机构建设指导意见》执行。

机构性质为非盈利机构，覆盖服务人口约3.1万人口。

2009年5月创办了某某市钱鉴社区卫生服务站，职工医院的业务由单一的综合医疗服务逐步转向为社区居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。

《某某市“十一五”卫生事业发展规划》要求根据国家的规划，按照某某市社区卫生服务机构的建设要求，改善社区卫生服务机构的基础设施和装备条件，到2013年，基本建立起完善的基层社区卫生服务机构体系。

中船桂江造船有限公司属下的职工医院现有业务用房陈旧，砖混结构，设施及内部布局不符合《关于印发城市卫生服务中心、站基本标准的通知》以及《某某壮族自治区城市社区卫生服务机构等级评定标准（试行）》的要求，不符合社区卫生服务中心的改建要求，现有场所已不能满足医疗服务工作开展的需要，因此急需进行新建，以适应公共卫生及社区卫生服务工作进一步深入开展的需要。

在此背景下，提出了某某某某市某某卫生服务中心建设项目。

（二）项目建设的必要性

1、项目建设有利于提供基本卫生服务，满足人民群众日益增长的卫生服务需求，提高人民疾病预防和卫生保健水平。

社区卫生服务覆盖广泛、方便群众、能使广大群众获得基本卫生服务，也有利于满足群众日益增长的多样化卫生服务需求。

社区卫生服务强调预防为主、防治结合，有利于将预防保健落实到社区、家庭和个人，提高人群健康水平。

2、项目建设有利于深化城市医疗卫生体制改革，是有效解决城市居民看病难、看病贵问题的重要举措。

社区卫生服务是建立现代社会的城市卫生服务体系的重要基础，社区卫生服务可以将广大居民的多数基本健康问题解决在基层。

大力发展社区卫生服务，有利于调整城市卫生服务体系的结构、功能、布局，提高效率，降低成本，方便群众就医，形成以社区卫生服务机构为基础，大中型医院为医疗中心，预防、保健、健康教育等机构为预防、保健中心，分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系。

3、项目建设有利于建立健全城镇职工基本医疗保险制度。

社区卫生服务可以为参保职工就近诊治一般常见病、多发病、慢性病，帮助参保职工合理利用大医院服务，并通过健康教育、预防保健，增进职工健康，减少发病，既保证基本医疗，又降低成本，符合“低水平、广覆盖”原则，对职工基本医疗保险制度长久稳定运行，起重要支撑作用。

4、项目建设有利于加强社会主义精神文明建设，密切党群干群关系，维护社会稳定。

社区卫生服务通过多种形式的服务为群众排忧解难，使社区卫生人员与广大居民建立起新型医患关系，有利于加强社会主义精神文明建设。

积极开展社区卫生服务是为人民办好事、办实事的德政民心工程，充分体现全心全意为人民服务宗旨，有利于密切党群干群关系，维护社会稳定，促进国家长治久安。

四、项目单位情况

第二章　　某某市社会经济现状及发展规划

一、某某市社会经济现状及发展规划

某某是一座有着2100多年历史的岭南名城，是云、贵、川、湘、桂与粤、港、澳等地“士商萃集之地”、“百货出入之枢”的咽喉要道、水上门户和商业中心，某某与粤港澳一水相连，素有“小广州”、“小香港”的美称。

某某市域面积12588平方公里，辖三区（万秀区、蝶山区和长洲区）、一市（岑溪市）、三县（苍梧县、藤县和蒙山县），2010年全市人口为322万人，其中市区人口64.27万人。

2010年，在国际金融危机不断蔓延，对实体经济影响不断扩大的形势下，某某市经济实现了逆势上扬。

据某某市统计局统计，某某市2010年全年实现地区生产总值573.7亿元，五年年均增长16.1%，比“十一五”规划目标提高3.1个百分点；完成财政收入56.1亿元，年均增长22.7%，比规划目标提高7.7个百分点；完成全社会固定资产投资468.4亿元，年均增长35.8%；规模以上工业总产值868.9亿元，年均增长26.3%；城镇居民人均可支配收入16427元，同比增长15.1%；农民人均纯收入4879元，同比增长13.8%。

“十二五”期间，某某市将继续保持经济平稳较快发展,调整优化经济结构，促进城乡居民收入增长与经济增长同步，劳动报酬提高与劳动生产率提高同步促进经济社会加快转型，加强生态文明建设。

“十二五”期间目标：

经济平稳较快发展，地区生产总值1100亿元以上，年均增长12%以上；财政收入110亿元以上，年均增长15%以上；全社会固定资产投资累计完成3600亿元，年均增长15%；社会消费品零售总额达到390亿元，年均增长15%。

2020年远景目标是：

全市生产总值达到1500亿元左右，后十年年均增长8.8%，比2000年翻3番，人均超过3000美元。

支柱产业和优势产业支撑经济发展的作用明显增强，产业发展水平和产业竞争力明显提高，市场经济体制更加完善，城镇化水平达到50%以上，工农差别、城乡差别逐步缩小，社会保障体系更加健全，社会就业比较充分，民主更加健全，科教更加进步，文化更加繁荣，社会更加和谐，人民生活更加殷实，某某市成为某某东部经济实力强、商贸流通繁荣、交通运输发达的中心城市，全面建设小康社会的宏伟目标如期实现。

二、某某市卫生事业现状及发展规划

根据2010年统计资料，2010年年末，全市共有卫生机构407个（不含村卫生室），其中医院28个、卫生院64个，卫生机构病床8633张，其中医院5834张、卫生院病床2253张；共有卫生技术人员10787人，其中职业医师（含职业助理医师）3168人，注册护师、护士4243人。

疾病预防控制工作加强，全市共有疾病预防控制中心5个。

进一步巩固和发展新型农村合作医疗，全年全市参加农村新型合作医疗的有224.16万人，比上年增加了13.19万人，增长6.3%，新农参合率为90.0%。

某某市卫生事业在深化医疗改革中得到健康的发展，将继续完善以农村为重点，社区为基础的新型城乡医疗卫生服务体系，建立、健全突发公共卫生事件应急机制、疾病预防控制体系、医疗救助体系和卫生监督执法体系，提高公共卫生服务水平和突发公共卫生事件应急处理能力，同时巩固和发展镇、村医疗卫生基础设施建设，进一步完善以大病统筹为主的新型农村合作医疗制度和医疗救助制度，满足人民群众的基本卫生服务需求，不断提高广大群众的健康水平，切实缓解群众看病难的问题。

三、某某市社区卫生事业发展现状及发展规划

近年来某某市进一步推进城市社区卫生服务工作，完善社区卫生服务管理措施，与财政局联合出台了《某某市城市卫生服务机构绩效考核与财政补助办法（试行）》，制定了切实可行的社区卫生服务机构准入审批许可管理办法，会同物价部门出台了某某市社区卫生服务机构医疗服务收费标准，从而强化了政府的社区公共卫生服务功能，为提高社区卫生服务质量提供了政策支持；逐步完善了各级财政对社区公共卫生补偿机制，确保社区卫生服务工作有序开展。

但是，由于历史原因，社区卫生服务还存在设置不够合理，部份社区覆盖不到；房屋破旧、业务用房短缺、科室建设不完备，设备缺乏等问题；部份业务用房不达到社区卫生服务中心业务用房的建设标准，一定程度上影响了城市卫生服务网络的建立。

按《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》（国发[2006]10号）、《某某壮族自治区人民政府关于加快城市社区卫生服务发展的实施意见》（桂政发〔2007〕16号）、自治区卫生厅《关于城市社区卫生服务有关问题的会议纪要》以及《中央预算内专项资金项目社区卫生服务中心建设指导意见》等文件精神，结合《某某市“十二五”卫生事业发展规划》，某某市将加大资金投入，进一步加快推进城市卫生服务建设工作，到2015年期末，建立起比较完善的城市社区卫生服务体系。

社区卫生服务体系建设实施完成后，将有效地改变目前房屋破旧、业务用房短缺、设备缺乏等状况，社区卫生服务中心更合理，社区卫生服务能力明显提高。

通过深化运行体制改革、落实财政配套政策、建立和健全社区卫生服务网络，配备一支专业素质较高的社区卫生服务中心队伍，为社区居民提供健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术、常见病、多发病等卫生服务，为广大居民群众提供了廉价、质优、便利的医疗服务保障。

第三章建设规模及建设内容

一、项目建设的基本思路

本项目建设要贯彻落实《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》、卫生部等部委颁发的《关于印发城市社区卫生服务中心、站基本标准的通知》和《某某壮族自治区人民政府关于加快城市社区卫生服务发展的实施意见》（桂政发〔2007〕16号）等文件的精神，执行《某某市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》、《某某市“十二五”卫生事业发展规划》，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，坚持为人民健康服务的方向，坚持社区卫生服务的公益性质，根据某某市社区卫生服务的现状，着力推进体制、机制创新，将发展社区卫生服务作为深化城市医疗卫生体制改革、有效解决城市居民看病难、看病贵问题的重要举措，使社区卫生服务机构设置合理，服务功能健全，人员素质较高，运行机制科学，监督管理规范，居民可以在社区享受到疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，形成“小病在社区、大病到医院、康复回社区”的有序医疗卫生服务格局，为居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务和基本医疗服务。

为2015年基本建立起适应社会主义市场经济体制要求的新型城市卫生服务体系奠定基础。

二、项目建设的基本目标

本项目将严格按照国家对社区卫生服务中心的建设标准和设置要求，以及某某市城市建设总体规划进行建设，改变社区卫生服务中心业务用房不符合社区卫生服务中心标准的状况，把社区卫生服务中心扩改建成一个机构完善、设备先进、功能齐全、就医环境优美，向群众提供安全、有效、方便、价廉的卫生医疗服务机构，并基本达到社区卫生服务中心国家规定的相应标准，实现“户户拥有社区责任医生、人人享有卫生保健”的目标，为辖区卫生服务工作的发展打下良好的基础。

三、项目的主要业务功能

社区卫生服务中心的功能是提供公共卫生服务和基本医疗服务，具有公益性质，不以营利为目的。

以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，采取主动服务、上门服务、全程服务、契约式服务等多种形式，广覆盖、低成本地向居民提供健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务，并逐步建立家庭保健医师制度，拓展家庭护理、老年护理、临终关怀等服务。

四、建设规模

（一）建设规模的确定

随着现代社会由于生活节奏加快，社会竞争激烈，人们的生活、工作压力不断增大，容易产生各种疾病，各类疾病发病率也逐年增多，各类病人所造成的社会负担正在以显而易见的势头增长，考虑到日后经济发展生活水平提高后，为得到完善彻底的治疗，要求到社区卫生服务中心进行护理康复的患者进一步增加等因素，并综合某某市钱鉴社区卫生服务中心服务区域内的卫生规划、覆盖人口、经济水平，以及潜在的疾病患者不断增长和服务中心容纳性、可持续发展，很有必要现有业务用房和配套设施进行改造，建立健全卫生防治体系，完善服务中心的基本配套设施，提高患者的康复率，降低复发率，更好为患者服务，构建和谐社会。

按《中央预算内专项资金项目社区卫生服务中心建设指导意见》（2009年），设置护理康复床的社区卫生服务中心，其床位规模应根据当地区域卫生规划和医疗机构设置规划，考虑服务人口数量、当地经济发展水平、服务半径、交通条件等因素合理确定，每千服务人口（指户籍人口）宜设置0.3-0.6张床位，且原则上不超过50床。

按此计算，某某市钱鉴社区卫生服务中心服务华机社区、钱鉴社区、桂江社区，目前人口3.1万人，随着社会经济的发展以及某某市钱鉴片区的发展，辖区内人口每年将以10%的速度增长，预计“十二五”期末服务人口将达5万人，以每千服务人口宜设置0.5张床位计算，护理康复床床位规模为25张，从华机社区、钱鉴社区、桂江社区的实际情况来考虑，确定某某市钱鉴社区卫生服务中心项目建成后，设置护理康复床位30床，以适应社区卫生服务中心发展，是基本合理的。

根据《城市社区卫生服务中心基本标准》（2006）、《医疗机构基本标准（试行）》及《中央预算内专项资金项目社区卫生服务中心建设指导意见》，不设置护理康复的社区卫生服务中心，根据服务人口（指户籍人口）确定建设规模。

按人口规模分为三档，具体为1400㎡/3-5万人、1700㎡/5-7万人、2000㎡/7-10万人。

设置护理康复床的，在上述标准基础上按每位不超过25㎡增加建筑面积。

按此计算，某某市钱鉴社区卫生服务中心服务华机社区、钱鉴社区、桂江社区，预计至“十二五”期末人口达到5万人，按1400㎡/3-5万人标准，业务用房建筑面积应为1422㎡。

目前某某市钱鉴社区卫生服务中心现有一栋业务楼，为七十年代建设的砖混结构的旧房，建筑面积1038㎡，因年久失修，设施陈旧，布置不合理，不符合医疗卫生规范，不符合使用要求，需拆除重建，才能基本满足社区卫生服务需求，项目参照《社区卫生服务机构建设指导意见》确定某某市钱鉴社区卫生服务中心项目新建1422㎡业务用房；因原有设备和病床已年久失修，不能继续使用，本项目需设置护理康复床30床，以适应卫生服务中心发展，是基本合理的。

（二）建设规模

1、拆除原有建筑1038㎡。

2、新建业务用房一栋，按框架4层设计，总建设面积1422㎡。

3、设置护理病床30床；安装1部电梯。

五、主要建设内容

本项目拟新建业务用房一栋，按框架4层设计，占地面积350㎡总建筑面积1422㎡，安装电梯一部。

（一）主要建设内容：

1、主体工程

1.1拆除原有建筑物1038㎡。

1.2主体工程包括框架结构构筑与砌体、室内外装修等工程。

2、配套工程

配套工程包括：

新建给排水系统、消防安全系统、配电及照明系统、污水处理系统等工程。

（1）给水工程：

主要包括新建室内外的给水管网，室内采用环形管网供水。

本项目由市政供水管网供水。

（2）排水工程：

包括新建室内外雨水管（渠）和污水管（渠）的建设。

（3）消防安全工程：

包括新建消防栓给水系统，由市政供水管网供给。

（4）配电及照明工程：

主要工程包括新建配电系统、日常照明系统。

（5）污水处理系统：

新建10m³/d污水处理系统。

（6）安装1部电梯。

（二）主要建设内容汇总表

表3.1主要建设内容汇总表

序号

项目

单位

数量

备注

一

主体工程

1

拆除原有建筑

m2

1038

四层，砖混结构

2

钱鉴社区卫生服务中心业务用房建设项目

m2

1422

按框架4层设计

二

配套工程改造

1

给水工程

项

1

2

排水工程

项

1

含雨水管和污水管

3

消防安全工程

项

1

4

配电及照明工程

项

1

5

通讯电视系统

项

1

6

通风空调系统

项

1

7

避雷系统

项

1

8

污水处理系统

项

1

新建10m3/d污水处理系统

9

大楼电梯

部

1

第四章项目选址与建设条件

一、场址选择

（一）场地选择原则

1、场址选择的基本要求

（1）符合区域卫生规划，医疗机构设置规划和某某市建设总体规划和医疗网点布局要求，最好设于服务范围的中心。

（2）靠近城区的政治、经济、文化中心区，位置醒目，交通方便；周边宜有便利的水、电、路和通讯等基础设施；地势较高，具备有效好的和工程地质条件和水文地质条件，并有必要的防洪排涝设施。

（3）周边环境安静、远离各种污染源，并与少年儿童活动密集场所和群众贸易市场有一定距离。

（4）远离易燃、易爆等危险品的生产和贮存区、高压电线和无线电的距离符合国家有关防护距离的规定。

（5）社区卫生服务中心院的建设用地应因地制宜在满足使用功能和安全卫生的要求的前提下力求节约用地。

（6）应充分考虑医疗工作的特殊性质，按照社区卫生方面的有关要求，协调好与周边环境的关系。

（二）场址所在位置现状

1、项目建设地点

某某市某某社区卫生服务中心建设项目建设场址位于中船桂江造船有限公司桂船小区（桂村里）职工医院内。

东面为后山，南面为宿舍楼，西侧为空地，北面为职工医院门诊楼。

2、场址占地面积及土地权属类别

某某市某某社区卫生服务中心建设项目总用地面积1035㎡，为桂船小区职工医院原有用地，土地权属为中船桂江造船有限公司，不需要进行征地拆迁。

3、土地利用状况及占用耕地情况

项目场址地处丘陵地带,场址为中船桂江造船有限公司职工医院用地，不存在占用耕地情况，目前项目地块已完成土地平整。

二、场地建设条件

1、地形地貌

某某市某某社区卫生服务中心建设项目选址位于中船桂江造船有限公司桂船小区（桂村里）职工医院内，为职工医院原有用地。

地基土质为棕黄色杂色土，地质条件简单，地层性质良好，地形较为平坦，场内土地已平整。

2、气象

某某地处北回归线上，属亚热带季风气候区，具有太阳辐射强，日照充足，气候温暖，雨量充沛，夏长冬短，无霜期长的气候特点。

年平均气温为21℃，极端最高温度39.7℃，极端最低温度-2.4℃，最热月7月平均温度33.9℃，最冷月1月平均温度11.9℃，年平均降雨量1900mm。

年均无霜期331天，年平均风速1.4m/s，主导风向NE。

6、7月份雨水较多。

3.水文

某某市境内河流纵横交错，浔江、桂江在市区汇合后称西江，属珠江流域西江水系，水系较为发育。

整个某某的大小河流，有85%以上的水流集经某某市汇入西江。

西江水系某某市上游的流域集水面积32.97×104km2，河流坡降为1.14%，西江某某市最高水位27.07m，最大流量5.87×104m3/s，最低水位1.9m，最小流量720m3/s，每年6~7月为洪水上涨期。

项目位置地面的标高高度可抵御百年一遇的特大洪灾。

项目建设选点无洪水浸袭之忧。

4、工程地质

场址内为丘陵地带，土质为花岗岩风化残积土，未见新鲜岩石出露，岩性以亚粘土为主，局部含砂量大，呈硬塑状态。

场内无严重不良地质地段，能满足项目建设要求。

5.地震

从历史资料看，某某市市区及其周边地区未发生过破坏性地震，从地质构造角度分析，该区不属于地震强烈活动地带，因此在《中国地震烈度区划图》上，某某市的地震基本烈度定为6度。

6.交通

项目建设选址位于桂船小区，该地段有钱鉴路、G321国道与外界相连，项目选址的交通条件十分优越。

7.供水

小区已有完善的供水管网，本项目用水驳接市政供水主管。

供水满足本项目建设及建成后用水需要。

8.供电

小区已有完善的供电系统，本项目用电驳接小区现用750KVA变压器。

供电满足本项目建设及建成后用电需要。

9.环境保护

某某市某某社区卫生服务中心建设项目选址于中船桂江造船有限公司桂船小区（桂村里）职工医院内，区域内及周围无名胜古迹，无自然保护区，无矿床和文物，适宜作为社区卫生服务中心的建设用地，拟建项目的建设不会影响到生态环境，也不会影响到城市的防洪和排涝。

10.法律支持条件

本项目是为推进医药卫生体制改革，改善基层医疗卫生服务条件，进一步做好社区卫生服务体系建设，根据国家的卫生事业发展政策，结合某某市卫生事业总体规划，并按照《关于编报某某2011年农村卫生、精神卫生项目中央专项基金投资计划的通知》要求等国家医疗卫生政策及各方面的技术经济指标，确定项目拟建建设内容。

因此，本项目的建设符合国家政策和其它法律法规，符合某某市城市总体规划及卫生事业规划，在法规上是合理可行的。

11.施工条件

项目位于中船桂江造船有限公司桂船小区（桂村里）职工医院内，施工场地宽阔，便于存放施工设备，也便于搭建临时建筑供施工办公、居住用。

项目施工用建筑材料在附近有供应，施工用水、用电供应充足，可满足项目施工的需要。

三、建设场址与总体规划的