3C总表格.docx

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3C总表格

任命书

为加强和完善企业的质量管理，提高产品的质量，满足用户需要，经厂部决定特任命为质量负责人及认证联络工程师，全权负责质量管理体系推行和产品认证的工作，其职责如下：

①负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和保持；

②确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；

③建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；

④建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。

全体员工要支持和配合质量负责人的工作，以使本厂的质量体系顺利建立和实施。

厂长：

年月日

记录样式汇总表

表码：

RD-05编号：

001

序号

记录（表格）名称

表码

编制日期

保存期限

1

有效文件领用/收回登记表

RD-01

2003.7.1

三年

2

有效文件清单一览表

RD-02

2003.7.1

三年

3

文件更改/留用申请单

RD-03

2003.7.1

三年

4

外来文件一览表

RD-04

2003.7.1

三年

5

记录样式汇总表

RD-05

2003.7.1

三年

6

供方调查评价记录表

RD-06

2003.7.1

三年

7

合格供方名录

RD-07

2003.7.1

三年

8

供方业绩评定记录表

RD-08

2003.7.1

三年

9

采购计划单

RD-09

2003.7.1

三年

10

采购物资登记表

购销合同

RD-10

2003.7.1

三年

11

内部审核计划

RD-11

2003.7.1

三年

12

内部审核检查表

RD-12

2003.7.1

三年

13

不合格报告

RD-13

2003.7.1

三年

14

内部审核报告

RD-14

2003.7.1

三年

15

不合格项分布表

RD-15

2003.7.1

三年

16

外购产品检验单

RD-16

2003.7.1

三年

17

成品出厂抽检单

（电线：

成品确认检验单）

RD-17

2003.7.1

三年

18

计量器具检测仪器设备台帐

RD-18

2003.7.1

长期

19

功能测试表

RD-19

2003.7.1

三年

20

紧急放行申请单

RD-20

2003.7.1

三年

21

成品例行检验单

RD-21

2003.7.1

三年

22

纠正/预防措施处理单

RD-22

2003.7.1

三年

23

不合格品报告单

RD-23

2003.7.1

三年

24

返工通知单

RD-24

2003.7.1

三年

25

认证产品一致性检查表

RD-25

2003.7.1

三年

26

计量器具检测仪器设备检定计划

RD-26

2003.7.1

三年

27

设备模具维修单

RD-27

2003.7.1

三年

28

生产设备台账

RD-28

2003.7.1

长期

29

年度培训计划

RD-29

2003.7.1

三年

记录样式汇总表

表码：

RD-05编号：

002

序号

记录（表格）名称

表码

编制日期

保存期限

30

投诉处理单

RD-30

2003.7.1

三年

31

培训记录表

RD-31

2003.7.1

三年

32

工厂认证产品清单

RD-32

2003.7.1

三年

33

机械设备保养记录表

RD-33

2003.7.1

三年

34

年度设备维护保养计划

RD-34

2003.7.1

三年

35

挤出工序首（未）件检验记录表

冲压首件检验记录表

RD-35

2003.7.1

三年

36

挤塑工序检验记录表

注塑工序参数监控表

浸漆烘干监控表

RD-36

2003.7.1

三年

37

绞股工序检验记录表

拔出力校准记录表

锡炉监控表

浸漆预热监控表

RD-37

2003.7.1

三年

38

模具台账

RD-38

2003.7.1

长期

39

电火花机检验记录表

RD-39

2003.7.1

三年

40

硫化工序记录表

出线检验记录表

RD-40

2003.7.1

三年

41

火花工序流转记录卡

RD-41

2003.7.1

三年

42

订单记录表

RD-42

2003.7.1

三年

43

拉丝工序检验记录表

RD-43

2003.7.1

三年

44

退火工序检验记录表

RD-44

2003.7.1

三年

45

更改文件资料一览表

RD-45

2003.7.1

长期

46

标志使用审批表

RD-46

2003.7.1

三年

47

标志使用登记表

RD-47

2003.7.1

三年

48

年度设备保养记录表

RD-48

2003.7.1

三年

49

供方业绩统计表

RD-49

2003.7.1

三年

50

计量检定证书

/

/

长期

编制：

　　　审批：

日期：

文件发放/回收登记表

表码：

RD-01页码：

序号

接收人员

/部门

文件名称

编号

版本

分发号

发放纪录

回收纪录

备注

签收

日期

签收人

日期

有效文件清单一览表

表码：

　RD-02编号：

序　号

文件名称

文件编号

版本/修订号

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

编制：

批准：

日期：

记录样式汇总表

表码：

RD-05编号：

序号

记录（表格）名称

表码

编制日期

保存期限

编制：

　　　审批：

日期：

认证产品一致性检查表

表码：

RD-07

产品名称：

抽查数量：

检查依据：

型号规格：

抽查地点：

检查员：

检查项目

检查结果

检查结论

结构

关键零部件、原材料型号规格

关键零部件、原材料供方

产品铭牌

包装箱标示

认证标志的使用

编制：

批准：

采购物资登记表

表码：

RD—10　　NO

采购要求

1.物资符合国标或行标要求；

2.

3.物资验收按《原材料检验标准》实施；

4.

5.执行《原材料的检验及定期确认检验的程序》，供方定期提供确认检验报告。

日期

供方

购入物资名称

型号/规格

数量（吨）

单价（元）

采购人

进货时间

状态

备注

内部审核计划

表码：

RD-11-编号：

001

审核目的：

验证质量管理体系的实施是否符合文件要求，实施的效果是否有效，为质量体系的持续改进提供依据。

审核范围：

产品的生产销售所涉及的部门和场所。

审核依据：

本厂质量管理体系文件、强制性认证实施规则

审核组组长：

审核员：

日程安排

审查时间

受审核部门

（注明该部门的主责过程和相关过程）

审核员

编制：

批准：

日期：

内部审核检查表

表码：

RD-12编号：

001

受审部门：

领导层/质量负责人、

部门负责人：

审核员：

审核日期：

2004年月日

依据的标准：

质量体系文件、认证实施细则

审核的过程：

职责、资源

序号

审核内容

方式

审核记录

 1

2

3

4

5

6

7

8

质量管理体系建立情况 

质量负责人的指定情况

质量手册包括内容的符合性

职责的分配

文件签署情况的符合性

质量负责人的工作能力

资源的配置情况

质量意识

交谈 

查阅

查阅

查阅

查证

面谈

面谈

交谈

编制：

日期：

内部审核检查表

表码：

RD-12编号：

002

受审部门：

供销组

部门负责人：

审核员：

审核日期：

2004年月日

依据的标准：

质量体系文件、认证实施细则

审核的过程：

文件和记录、供应商的控制、顾客投诉

序号

审核内容

方式

审核记录

 1

2

3

4

5

6

了解采购过程的实施情况

对关键元器件和材料的供应商的选择、评定、日常管理规定 

提问采购员，了解实际采购情况

对供应商的日常控制情况

质量记录控制情况

顾客投诉情况

面谈

查阅 

查问

面谈

索阅

查证

查问

编制：

日期：

内部审核检查表

表码：

RD-12编号：

003

受审部门：

办公室

部门负责人：

审核员：

审核日期：

2003年月日

依据的标准：

质量体系文件、认证实施细则

审核的过程：

资源、文件和记录、内审

序号

审核内容

方式

审核记录

 1

2

3

4

5

6

人力资源的配备

培训实施情况

培训记录

文件和记录的控制规定

规定的执行情况

内部审核

面谈

索阅

查阅

索阅

查证

查阅

编制：

日期：

内部审核检查表

表码：

RD-12编号：

004

受审部门：

技术质量组

部门负责人：

审核员：

审核日期：

2004年月日

依据的标准：

质量体系文件、认证实施细则

审核的过程：

资源、文件、记录、检验、计量、不合格品控制

序号

审核内容

方式

审核记录

 1

2

3

4

5

6

7

资源的确认

文件制定的适宜性

进货检验记录

过程检验记录

成品检验记录

检验试验仪器设备

不合格品控制

抽查

查阅

抽查

抽查

抽查

查阅

巡视

巡视

查阅

编制：

日期：

内部审核检查表

表码：

RD-12编号：

005

受审部门：

生产车间

部门负责人：

审核员：

审核日期：

2004年月日

依据的标准：

质量体系文件、认证实施细则

审核的过程：

生产过程控制、不合格品控制，认证产品的一致性。

序号

审核内容

方式

审核记录

 1

2

3

4

5

6

生产过程控制情况

过程参数和产品特性监控

生产设备的维护保养

现场检验情况

不合格品控制

认证产品的一致性检查

查阅

查证

巡视

查阅

巡视

查验

编制：

日期：

内部审核检查表

表码：

RD-12编号：

006

受审部门：

仓库

部门负责人：

审核员：

审核日期：

2003年月日

依据的标准：

质量体系文件、认证实施细则

审核的过程：

包装、搬运和储存

序号

审核内容

方式

审核记录

 1

2

3

4

包装环境符合性

搬运操作

储存环境

物资储放

巡视

巡视

巡视

巡视

编制：

日期：

不　合　格　报　告

表码：

RD-13编号：

受审核部门：

部门负责人：

审核员：

审核日期：

不合格事实描述：

不符合依据：

（受审核方确认）签名：

不合格类型：

□轻微不合格□严重不合格

日期：

原因分析及采取的纠正措施及实施人：

原因：

纠正措施：

（部门负责人）签名：

实施人：

（审核员）确认：

日期：

纠正措施计划于年月日前完成

纠正措施的验证：

（审核员）签名：

日期：

内部质量审核报告

表码：

RD-14编号：

001

受审部门：

领导层、供销组、办公室、技术质量组、车间、仓库

审核日期：

审核性质：

集中审核

审核目的：

为验证质量管理体系的符合性和有效性提供依据

审核范围：

审核依据：

本企业的质量体系文件、法律法规文件、强制性产品认证实施细则

审核组组长：

审核员：

审核综述：

 本次审核能按内审计划如期进行，审核中对6个职能级别10个大过程进行了全面审核，通过内审可看到，本企业全员的质量意识较高，资源配备适宜，质量管理体系的建立与运行基本有效，体系文件基本能指导质量体系的实施要求。

但在审核中同时发现3个轻微不合格项：

1.采购员对文件不熟悉，不了解分供方变更的程序。

2.采购员没按规定填写质量记录。

3.生产现场检验中出现的不合格品没标识。

（具体见“RD-15不合格项分布表”）。

由于这次审核是抽查的，具有一定的审核风险，这次审核只对抽样样品的符合性负责，希各职能级别能“举一反三”引以重视，纠正现场的不合格项，以确保质量管理体系运行更有效，更符合要求，以实现持续改进。

审核结论：

 质量管理体系的建立能符合认证要求，体系的运行是有效的。

报告附件：

“RD-15”不合格项分布表、检查表“RD-12”001～006

不合格报告“RD-13”。

分发范围：

厂长、供销组、办公室、技术质量组、车间、仓库

审核组长

批准

日期

不合格项分布表

表码：

RD-15编号：

001

部门

过程

供销组

车间

已确认的分供方变更

1

质量记录

1

产品标识

1

合计

2

1

供方业绩评定记录表

供方

评定时间

质量

100%合格

□很好

80%合格

□B好

60%合格

□C较差

60%以下合格

□D差

近期交货

100%准时

□A准确

80%准时

□B及时

60%准时

□C延误

60%以下准时

□D严重延误

价格

很满意

□A合理

较满意

□B较合理

较不满意

□C不合理

不能接受

□D很不合理

协调性

很满意

□A很好

较满意

□B好

较不满意

□C较差

不能接受

□D差

评定结果

□继续业务合作

选择说明：

全部A、B级---继续业务合作

1～3个C级、并无D级---减少业务量

全部C级,或出现一个D级---取消合格供方资格

□减少业务量

□取消合格供方资格

备注

表码：

RD-16

填表人：

批准：

纠正/预防措施单

表码：

RD-22编号:

（潜在）不合格事实：

发生部门：

签名：

日期：

原因分析（确立责任部门）：

原因分析部门：

签名：

日期：

纠正措施：

制定人：

　　　　　日期：

验证结果：

验证员：

日期：

工厂认证产品清单

表码：

RD-32

CCC认证产品名称：

产品型号：

元器件/原材料名称

型号

规格

生产厂

备注

编制：

批准：

生效日期：

机器设备保养记录表

表码：

RD-33设备名称：

规格型号：

编号：

序号

保养项目

月份

保养日期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

保养人员

确认

备注

说明：

1.若保养时，正常：

“√”，不正常则打“×”，有异常时，通知维修人员维修，设备停用时不必填写记录

2.确认为部门主管，每月确认一次。

浸漆烘干监控表

表码:

RD-36

日期

产品名称

型号规格

数量

放入时间

经手人

到温时间

到温温度

经手人

取出时间

经手人

备注