程序文件培训.ppt

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程序文件培训系列

（一）程序文件培训系列

（一）制作：

夏玉林时间：

2013/12/12中之光电科技有限公司中之光电科技有限公司一、来料控制程序；一、来料控制程序；二、不合格品控制程序；二、不合格品控制程序；三、纠正和预防措施控制程序；三、纠正和预防措施控制程序；四、制程异常处理办法；四、制程异常处理办法；五、客户服务控制程序；五、客户服务控制程序；程序文件培训主要内容程序文件培训主要内容11、目的：

、目的：

明确外购生产物料品质控制程序，确保外购生产物料规格、数量、质量以及明确外购生产物料品质控制程序，确保外购生产物料规格、数量、质量以及HSFHSF满足本公司要求。

满足本公司要求。

22、控制程序；、控制程序；AA：

来料检验：

来料检验：

aa：

IQCIQC检检查查员员收收到到来来料料检检查查通通知知单单后后，按按来来货货顺顺序序或或生生产产物物料料控控制制部部的的要要求求确确定定检检查查的的先先后后顺顺序序，急急货货放行按紧急要求执行放行按紧急要求执行；bb：

根据相关工作指引对各类来料进行质量及环境有害物质检验，并填写来料检查报告：

根据相关工作指引对各类来料进行质量及环境有害物质检验，并填写来料检查报告。

cc：

检验合格在：

检验合格在IQCIQC来料检查报告上盖来料检查报告上盖IQCIQC合格印章合格印章，并在合格物料上贴合格标签，并在合格物料上贴合格标签，dd：

供供应应商商提提供供的的任任何何公公认认检检测测机机构构出出具具的的有有害害物物质质分分析析报报告告的的有有效效期期限限，最最长长为为一一年年（纯纯锡锡为为半半年年），即报告日期超过一年即报告日期超过一年（或半年或半年）则不能证明后期来料为合格来料，则不能证明后期来料为合格来料，IQCIQC则作为来料不合格进行处理则作为来料不合格进行处理。

BB：

紧急放行：

紧急放行：

aa：

物料及生产控制部按生产需要填写：

物料及生产控制部按生产需要填写紧急放行标签紧急放行标签，并交品质经理或以上人员批准。

，并交品质经理或以上人员批准。

bb：

紧紧急急放放行行的的物物料料，IQCIQC检检查查员员需需按按相相关关指指引引文文件件进进行行检检验验，在在放放行行投投入入使使用用的的物物料料中中抽抽样样检检验验，并并按按6.2.36.2.3执行。

并及时将检查结果通知生产部，不合格物料由生产部追回，并退回物料部。

执行。

并及时将检查结果通知生产部，不合格物料由生产部追回，并退回物料部。

一、来料控制程序

（一）一、来料控制程序

（一）22、控制程序；、控制程序；CC：

来料不合格品处理：

来料不合格品处理：

aa：

检查员判定为品质不合格时，应标识不合格并安排隔离到规定的品质不合格品存放区，及时通知：

检查员判定为品质不合格时，应标识不合格并安排隔离到规定的品质不合格品存放区，及时通知IQCIQC负责人确认；负责人确认；bb：

对对于于来来料料品品质质不不合合格格，IQCIQC负负责责人人如如判判定定可可以以特特许许或或检检用用时时，需需与与品品质质部部、工工艺艺工工程程部部、物物控控部部、采采购购部部及及生生产产部部的的主主要要负负责责人人通通过过来来料料检检验验报报告告评评审审会会签签的的形形式式共共同同确确认认其其可可行行性性，当当确确认认可可特特许许使使用用时时，IQCIQC重重新新在在物物料料上上换换贴贴特特许许使使用用标标签签，对对于于特特许许电电性性参参数数的的晶晶片片，物物料料部部须须将将原原材材料料特特许许跟跟踪踪单单和和该该批批晶晶片片一一起起发发放放至至生生产产部部，并并将将此此单单随随流流程程卡卡下下到到各各工工序序；当当确确认认可可检检用用时时，IQCIQC在在物物料料上上换换贴贴检检用用标标签签，同同时时IQCIQC需需开开SCARSCAR，并并由由采采购购部部联联系系供供应应商商改改善善；或或退退货货处处理理。

cc：

当当处处理理结结果果中中要要求求供供应应商商赔赔偿偿因因不不合合格格带带来来的的损损失失时时，由由相相关关部部门门负负责责统统计计不不合合格格物物料料给给公公司司带带来来的的相相关关损损失失，如如误误工工费费、返返工工工工时时、损耗等，并将资料交采购部进一步整理成索赔单，索赔单必须经总经理批准后才能正式发放给供应商。

损耗等，并将资料交采购部进一步整理成索赔单，索赔单必须经总经理批准后才能正式发放给供应商。

dd：

IQCIQC检查不合格报告上的处理必须按会签后的批准结果执行。

检查不合格报告上的处理必须按会签后的批准结果执行。

e:

e:

生产中发现来料不合格时由生产部进行隔离、标识、记录。

生产中发现来料不合格时由生产部进行隔离、标识、记录。

DD：

来料投诉：

来料投诉：

aa：

若若供供应应商商来来料料检检查查质质量量不不合合格格，IQCIQC需需在在得得出出不不合合格格结结论论后后的的33天天内内发发出出供供应应商商纠纠正正措措施施要要求求（SCARSCAR）给给供供应应商商。

供供应应商商需需在在指指定定期期内内（国国内内供供应应商商回回复复期期限限为为77天天，国国外外供供应应商商为为1414天天）要要求求供供应应商商答答复复及及纠纠正正问问题题，问问题题纠纠正正之之前前采采购购的的物物料料需需由由IQCIQC组组织织召召开开MRBMRB决决定定处处理理。

若若超超出出期期限限没没回回复复其其改改进进方方案案的的供供应应商商，品品质质部部应应组组织织召召开开MRBMRB，以以讨讨论论是是否否取取消消此此供供应应商商之之合合格格供供应应商商资资格格，在在供供应应商商纠纠正正问问题题后后,IQC,IQC对对来来料料按按来来料料检检查查操操作作指指引引中中规规定定的的方方案案进进行行检检查查，当当观观察察连连续续三三批批次次来来货货均均无无相相同同不不良良问问题题发发生生,IQC,IQC负负责责人人组组织织关关闭闭相相应应SCARSCAR，若若来来料料其其中中一一次次发发现现同同样样品品质质问问题题,采采购购部部应应组组织织召召开开MRBMRB，以以讨讨论论是是否否取取消此供应商之合格供应商资格。

消此供应商之合格供应商资格。

bb：

当当发发现现某某品品质质问问题题与与来来料料有有关关，但但不不确确定定是是供供应应商商还还是是公公司司的的问问题题时时，由由品品质质部部IQCIQC发发供供应应商商联联络络函函，要要求求供供应应商商协协助分析，以求尽快解决品质问题；供应商收到此单后，尽快给予分析，并将分析结果回复我司。

助分析，以求尽快解决品质问题；供应商收到此单后，尽快给予分析，并将分析结果回复我司。

一、来料控制程序

（二）一、来料控制程序

（二）11、目的：

、目的：

使不合格品处于受控状态，明确辨别、记录和处置不合格品，使不合格品处于受控状态，明确辨别、记录和处置不合格品，防止误用不合格品。

防止误用不合格品或将不合格品交付给客户。

防止误用不合格品。

防止误用不合格品或将不合格品交付给客户。

22、控制程序；、控制程序；AA：

来料不合格：

来料不合格：

aa：

不合格品的标示、隔离；不合格品的标示、隔离；bb：

由仓库人员将已标示好的不合格品放置于退货区或指定的区域。

由仓库人员将已标示好的不合格品放置于退货区或指定的区域。

cc：

由：

由IQCIQC将抽查不合格材料结果，填写将抽查不合格材料结果，填写来料检验报告来料检验报告这交这交MRBMRB审。

审。

dd：

必必须须在在来来料料检检查查报报告告上上记记录录供供应应商商提提供供的的第第三三方方检检测测机机构构出出具具的的有有害害物物质质测测试试报报告告编编号号。

ee：

来料：

来料质量连续下降的供应商应按要求其采取纠正预防措施并验证。

质量连续下降的供应商应按要求其采取纠正预防措施并验证。

33、过期原材料处理：

、过期原材料处理：

aa：

各部门如有过期原材料，应被适当标识、隔离并停止使用。

各部门如有过期原材料，应被适当标识、隔离并停止使用。

二、不合格品控制程序

（一）二、不合格品控制程序

（一）bb：

物料所属部门应填写物料所属部门应填写特采单特采单至工程，由工程及品管对该原至工程，由工程及品管对该原材料进行鉴定，判定是否能使用或延期使用的决定，由该部门执行。

材料进行鉴定，判定是否能使用或延期使用的决定，由该部门执行。

cc：

使用过程中的不合格原材料处理：

应通知使用过程中的不合格原材料处理：

应通知IQCIQC确认，如确认为不合格确认，如确认为不合格原材料，应立即冻结该比次所有不合格原材料，并提交原材料，应立即冻结该比次所有不合格原材料，并提交MRBMRB评审。

评审。

44、制程检验不合格品的处理：

、制程检验不合格品的处理：

aa：

生生产产过过程程中中发发现现（属属来来料料、半半成成品品、成成品品）不不合合格格时时，由由IPQCIPQC人人员员鉴鉴定定、记记录录和和标标识，通知生产部进行确认和隔离。

由品质人员开具识，通知生产部进行确认和隔离。

由品质人员开具品质异常单品质异常单交工程分析交工程分析。

bb：

工工程程部部PEPE工工程程师师接接到到品品质质异异常常单单后后应应及及时时进进行行原原因因分分析析，并并提提出出纠纠正正/预预防防措措施施对对策，交给异常提出（品质）人员。

策，交给异常提出（品质）人员。

cc：

确定该不合格品的处理方式（报废、返工、特采）；确定该不合格品的处理方式（报废、返工、特采）；dd：

报报废废品品需需生生产产部部填填写写物物料料评评审审报报告告报报工工程程工工程程师师以以上上人人员员审审核核经经总总经经办办批批准准后后方方可可报废。

报废。

ee：

不合格品经返工后，则不合格品经返工后，则QCQC实施重检。

实施重检。

ff：

不合格在制品的特采由生产部提出申请后，工程，品管部，采购部决定，总经理审批。

不合格在制品的特采由生产部提出申请后，工程，品管部，采购部决定，总经理审批。

二、不合格品控制程序

（二）二、不合格品控制程序

（二）55、不合格成品的控制：

不合格成品的控制：

aa：

品管：

品管人员发现不合格成品时，应即时填写人员发现不合格成品时，应即时填写成品检验报告成品检验报告；bb：

处理方法：

报废、返工或特采；处理方法：

报废、返工或特采；cc：

不合格品返工后应重新检验；不合格品返工后应重新检验；dd：

不合格成品特采由品管部主管决定，并经总经办批准，必要时需不合格成品特采由品管部主管决定，并经总经办批准，必要时需经客户同意，检验员在经客户同意，检验员在成品检验报告成品检验报告上记录。

上记录。

66、客退不合格品控制：

、客退不合格品控制：

aa：

物物料料部部收收到到退退货货单单后后，应应记记录录退退货货型型号号和和数数量量，把把不不合合格格品品贮贮存存在在指指定定的的区区域域，并并作作好好明确的不合格标识明确的不合格标识；bb：

客客户户服服务务部部工工程程人人员员收收到到客客户户反反馈馈的的不不良良信信息息后后，应应对对不不合合格格内内容容进进行行确确认认，当当确确认认所所退产品符合质量要求时，由客户服务部工程人员直接将分析结果以报告形式提供给客户。

退产品符合质量要求时，由客户服务部工程人员直接将分析结果以报告形式提供给客户。

cc：

当当确确认认所所退退产产品品确确实实是是不不符符质质量量要要求求时时，由由品品管管部部组组织织改改善善小小组组，负负责责原原因因分分析析和和制制定定改善措施，并记录于改善措施，并记录于8D8D报告报告表中。

表中。

d:

d:

品品质质部部应应及及时时将将8D8D报报告告提提交交至至市市场场部部，由由市市场场部部相相关关人人员员将将报报告告回回复复给给客客户户；相相关关的的改改善措施的实施情况和改善效果，由品质部人员负责跟进。

善措施的实施情况和改善效果，由品质部人员负责跟进。

二二、不合格品控制程序（三）、不合格品控制程序（三）ee：

当客户投诉信息不能满足分析要求时，客服部负责联系客户获取必要的信息和支持；：

当客户投诉信息不能满足分析要求时，客服部负责联系客户获取必要的信息和支持；ff：

处理退货时，必须确认公司内部成品：

处理退货时，必须确认公司内部成品/半