西城区计划生育药具管理站部门预算.docx
- 文档编号:25043599
- 上传时间:2023-06-04
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:17.17KB
西城区计划生育药具管理站部门预算.docx
《西城区计划生育药具管理站部门预算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《西城区计划生育药具管理站部门预算.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
西城区计划生育药具管理站部门预算
西城区计划生育药具管理站2016年部门预算
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
西城区计划生育药具管理站是西城区卫生和计划生育委员会所属正科级财政补助公益一类事业单位,负责避孕药具的免费发放与管理工作;负责拟定药具工作的有关管理制度;负责编制本区药具需求计划方案;负责药具的计划执行、供应调拨、统计监控、信息采集、业务培训、仓储管理、质量管理等工作;负责药具管理信息网络化建设和管理工作;组织实施药具信息管理系统的业务培训和药具科普知识宣传;负责街道社区药具的计划管理、质量管理、目标考核、发放服务等工作的业务指导和监督检查;负责药具不良反应信息的收集、上报;参与艾滋病的预防工作。
承办区人口计生委交办的其他工作。
(二)人员构成情况
西城区计划生育药具管理站事业编制4人。
(三)本预算年度的主要工作任务
完成避孕药具的免费发放与管理工作;完成药具的计划执行、供应调拨、统计监控、信息采集、业务培训、仓储管理、质量管理等工作;完成药具管理信息网络化建设和管理工作;完成药具科普知识宣传工作;对街道社区药具的计划管理、质量管理、目标考核、发放服务等工作的业务指导和监督检查。
二、收入预算说明
2016年收入预算862694.59元。
其中:
财政拨款862694.59元。
三、支出预算说明
2016年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算781134.45元,其中公用支出781134.45元。
(2)项目支出预算81560.14元。
主要项目是药具服务配送费。
2016年部门预算收支总表
单位:
元
收入项目类别
收入预算金额
支出项目类别
支出预算金额
预算内资金
862,694.59
行政事业单位离退休
3,980.00
财政专户管理
0
医疗卫生与计划生育管理事务
673,624.59
财政专户资金
0
医疗保障
59,846.80
教育收费收入
0
计划生育事务
70,000.00
其他财政专户收入
0
住房改革支出
55,243.20
批准留用
0
上级补助收入
0
事业收入(不含事业单位预算外资金)
0
经营收入
0
附属单位上缴收入
0
其他收入
0
本年收入合计
862,694.59
本年支出合计
862,694.59
用事业基金弥补收支差额
0
上年结转
0
结转下年
0
收入总计
862,694.59
支出总计
862,694.59
2016年财政拨款支出预算表
单位:
元
科目编码
科目名称(项级)
总计
基本支出
项目支出
总计
862,694.59
781134.45
81560.14
2080502
事业单位离退休
1,850.00
2080502
事业单位离退休
1,920.00
2080502
事业单位离退休
210.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
117,000.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
15,468.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
272,280.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
10,752.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
102,660.28
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
28,800.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
7,900.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
8,160.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
8,000.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
8,800.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
5,000.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
1,921.89
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
3,040.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
800.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
1,200.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
4,080.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
865.48
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
7,785.60
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
10,752.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
46,799.20
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
11,560.14
医疗保障
59,846.80
2100502
事业单位医疗
59,846.80
计划生育事务
70,000.00
2100799
其他计划生育事务支出
70,000.00
住房改革支出
55,243.20
2210201
住房公积金
55,243.20
2016年部门预算明细预算表
单位名称:
单位:
元
功能科目代码
功能科目名称
经济分类代码
经济分类名称
项目名称
预算金额
是否为政府采购项目
其中:
政府购买服务预算金额
2080502
事业单位离退休
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出(离退休统发)_采暖补贴
1,850.00
否
0
2080502
事业单位离退休
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出(离退休统发)_物业服务补贴
1,920.00
否
0
2080502
事业单位离退休
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出
210.00
否
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
30101
基本工资
人员支出(在职统发)_基本工资
117,000.00
否
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
30102
津贴补贴
人员支出(在职统发)_津贴补贴
15,468.00
否
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
30107
绩效工资
人员支出(在职统发)_绩效工资
272,280.00
否
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
30199
其他工资福利支出
人员支出(在职统发)_其他工资福利支出
10,752.00
否
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
30104
社会保障缴费
人员支出(在职非统发)_社会保障缴费
102,660.28
否
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
30239
其他交通费用
对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他交通费用
28,800.00
否
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_采暖补贴
7,900.00
否
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_物业服务补贴
8,160.00
否
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
30201
办公费
日常公用支出(在职人员)_办公费
8,000.00
否
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
30206
电费
日常公用支出(在职人员)_电费
8,800.00
否
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
30207
邮电费
日常公用支出(在职人员)_邮电费
5,000.00
否
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
30208
取暖费
日常公用支出(在职人员)_取暖费
1,921.89
否
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
30211
差旅费
日常公用支出(在职人员)_差旅费
3,040.00
否
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
30213
维修(护)费
日常公用支出(在职人员)_维修(护)费
800.00
否
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
30215
会议费
日常公用支出(在职人员)_会议费
1,200.00
否
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
30216
培训费
日常公用支出(在职人员)_培训费
4,080.00
否
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
30217
公务接待费
日常公用支出(在职人员)_公务接待费
865.48
否
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
30228
工会经费
日常公用支出(在职人员)_工会经费
7,785.60
否
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
30229
福利费
日常公用支出(在职人员)_福利费
10,752.00
否
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出
46,799.20
否
0
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
30299
其他商品和服务支出
预留机动费
11,560.14
否
0
医疗保障
59,846.80
否
0
2100502
事业单位医疗
30104
社会保障缴费
人员支出(在职非统发)_社会保障缴费
59,846.80
否
0
计划生育事务
70,000.00
否
0
2100799
其他计划生育事务支出
30299
其他商品和服务支出
药具服务配送费
70,000.00
否
0
住房改革支出
55,243.20
否
0
2210201
住房公积金
30311
住房公积金
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金
55,243.20
否
0
合计
862,694.59
2016年部门预算“三公”经费预算安排情况表
单位:
元
项目
本年度预算
1、因公出国(境)费
0
2、公务接待费
865.48
3、公务用车购置及运行维护费
0
其中;公务用车购置费
0
公务用车运行维护费
0
总计
865.48
2016年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
一、预算单位范围
北京市西城区计划生育药具管理站作为西城区卫生和计划生育委员会所属事业单位,部门预算中编制有公务接待费的支出。
二、关于2016年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
2016年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排865.48元,其中:
(一)因公出国(境)费
2016年财政拨款预算安排零元。
(二)公务接待费
2016年财政拨款预算安排865.48元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2016年财政拨款预算安排零元。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 西城区 计划生育 药具 管理站 部门 预算