中国十七冶施工现场安全管理资料编制指导书.doc

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第11页共12页

QJ

中国十七冶集团有限公司企业标准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QJ3.70112—2014

中国十七冶

施工现场安全管理资料编制指导书

版本号：

第1版

修改状态：

第0次修改

2014-05-05发布　　　　　　2014-05-05实施

中国十七冶集团有限公司　发布

前言

本指导书编制的主要目的是统一、规范公司施工现场安全生产资料的管理，全面落实各单位安全资料的管理责任，加强施工过程的安全控制，提高施工现场安全管理水平。

本指导书编制贯彻了国家、行业关于施工现场安全生产、文明施工和技术法规的规定，并在进行广泛调查研究的基础上，吸收了近年来各地所取得的施工安全生产及其资料管理的成熟经验编制而成。

本指导书涵盖了施工现场安全生产管理的各过程，明确了施工现场安全资料管理的各主要环节，便于各级主管部门、安全监督机构的监督检查。

本指导书由中国十七冶集团有限公司安全监管部归口管理并负责解释。

各单位将执行过程遇到的问题和建议，上报解释单位，便于更新修改。

本指导书主编单位、参编单位、主要起草人和主审查人员名单：

主编单位：

十七冶集团有限公司安全监管部

参编单位：

冶金工程技术公司安全监管部

水泥工程技术公司安全监管部

城建工程技术公司安全监管部

路桥工程技术公司安全监管部

交通工程技术公司安全监管部

风力与太阳能发电工程技术公司安全监管部

市政工程技术公司安全监管部

中冶置业（安徽）有限责任公司安全监管部

主编：

唐灶荣

主要起草人：

时华钢魏宁胡世杰李霞王德萍李梦龙

主要审查人：

张可平吴跃明孙宏勇胡晓峰杨巧利郑有万

方卫星林晓芸

责任编辑：

战洪波

1总则

1.1为加强公司施工现场安全资料的规范化管理，确保施工过程中的安全管理水平的提高，促进施工现场管理科学化、标准化和系统化，依据《建设工程安全生产管理条例》等生产安全法规结合公司实际，特制定《中国十七冶项目施工现场安全管理资料编制指导书》（以下简称《指导书》）。

1.2本指导书适用于公司承接的新建、扩建、改建的建设工程施工现场安全资料的管理。

1.3施工现场安全管理资料应与工程施工进度同步形成。

1.4施工现场安全管理资料的管理除应符合本规程外，还应符合国家有关安全生产法律、法规、规范和标准等规定。

1.5现场安全资料表格中有涉及到公司三标一体化表格在使用时注意使用有版本号的表格。

1.6施工现场所在地有关部门有详细规定使用规定表格样式的，按照当地有关部门规定建立安全管理资料。

2安全资料管理

2.1安全资料的管理是公司安全管理工作的重要组成部分，是预防安全生产事故和提高安全管理的有效措施。

2.2各单位应加强对施工现场安全管理资料的管理，逐级建立健全施工现场安全资料管控程序，规范安全管理资料的形成、收集、整理、组卷等工作，应随施工现场安全管理工作同步形成，做到真实有效、及时完整。

2.3施工现场安全管理资料填写由相关部门及责任人随施工进度及时整理，资料填写应做到项目齐全、内容准确真实、字迹工整、手续完备。

各单位对资料真实性负责。

录入PM系统的资料可打印、手写签名。

搜集的安全管理资料应为原件，因故不能为原件时，可为复印件。

复印件上应注明原件存放处，加盖原件存放单位公章，有经办人签字并注明时间。

2.4各单位安全管理资料应分类整理和组卷集中存放，项目经理部建立的资料应保存备查至工程竣工；当地政府有特殊规定的，按当地政府的规定执行。

2.5表格采用公司三标一体化体系运行的表格及公司日常管理工作使用的表格，对体系资料未覆盖的表格，参见附件的表格样式，且根据现场的实际情况进行修改；项目所在地有特殊规定，也可以采用所在地的表格。

3施工现场安全资料分类与组卷

3.1工程施工现场安全资料的分类、编号按照表《施工现场安全资料分类表》进行组卷（见附件一）。

表中明确了资料建立责任部门，责任部门按照资料要求进行组织管理和资料收集存档备查。

3.2卷内资料排列顺序应依据卷内资料构成而定，一般顺序为封面、目录、资料部分和封底。

组成的案卷应美观、整齐。

4、施工单位施工现场安全资料内容与编制要求

4.1安全管理资料

4.1.1项目经理部成立安全领导小组，完善项目安全管理组织机构，形成文件资料（模板样式见附件3中MB-1-1）。

4.1.2项目经理部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制，安全生产责任制应经责任人签字确认（模板样式见附件3中MB-1-2）。

4.1.3项目经理部在施工准备阶段根据与公司签订的《安全环境/安全管理目标责任书》确定的目标与指标，组织编制《项目实施阶段（安全管理）策划书》（模板样式见附件3中MB-1-3），履行编审批程序在项目开工之前完成。

4.1.4项目经理部在施工准备阶段组织编制《项目经理部环境/职业健康安全管理制度汇编》（模板样式见附件MB-1-4），编制内容目录参照《施工现场安全资料分类表》（见附件一）。

4.1.5项目经理部应有与本工程施工相关的安全技术操作规程，具体见《十七冶建筑安装工人安全技术操作规程》（十七冶安保〔2009〕241号）。

4.2施工组织设计及安全专项施工方案资料

4.2.1项目经理部在施工前应编制施工组织设计，施工组织设计应针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施。

4.2.2危险性较大及超过一定规模的分部分项工程应按《质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件》规定编制安全专项施工方案。

4.2.3施工组织设计、安全专项施工方案，具体见《质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件》。

4.3安全技术交底资料

4.3.1施工负责人在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底。

4.3.2安全技术交底应按施工工序、施工部位、施工栋号分部分项进行。

4.3.3安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序，对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底。

4.3.4安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。

4.4安全教育资料

4.4.1当施工人员入场时，项目经理部应组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育培训和考核。

4.4.2项目经理部安全教育依据《十七冶安全管理制度》第8条规定执行。

4.4.3项目经理部应组织专项安全教育，建立各类安全教育记录（消防、高温、冬季、节后复工等）（模板样式见附件MB-4-3）。

4.5安全检查资料

4.5.1项目经理部应按照《十七冶企业负责人及项目负责人施工现场带班制度实施细则》（十七冶[2013]1号）文件要求建立带班记录。

4.5.2项目经理部安全检查方式及频次要求：

定期安全检查：

项目经理部项目经理组织每月不少于一次，协作单位现场第一负责人及专职安全员等参加；项目部组织的各类安全检查每月不少于十次，并建立相关安全检查记录。

不定期安全检查：

项目经理部在节前、节后复工应组织安全大检查；上级文件要求隐患排查；同行业发生伤亡事故时组织安全检查，并建立相关安全检查记录。

专项安全检查：

消防安全检查、卫生防疫检查、特种设备安全检查、防五大伤害专项安全检查等，并建立相关安全检查记录。

日常安全巡查：

项目经理部专职安全员应每日进行现场安全巡查，每日填写安全日志。

4.5.3对检查中发现的习惯性违章，一般安全问题能立即整改的应立即监督纠正；发现的事故隐患应下达隐患整改通知单，定人、定时间、定措施进行整改。

事故隐患整改反馈后，应由相关部门组织复查验证，建立相关记录。

4.6环境因素/危险源及应急管理资料

4.6.1项目经理部应根据公司程序文件《环境因素识别和评价工作程序》、《危险源辨识、风险评价和确定控制措施工作程序》建立环境因素识别评价表、重要环境因素清单、危险源辨识评价表、重大危险源控制清单。

4.6.2项目经理部在危险性较大工程施工前、施工过程中应进行旁站监控管理，建立《重大危险源施工作业监控表》，（见附件二N0：

AQ-6-1）。

4.6.3项目经理部应根据公司程序文件《应急准备和响应控制工作程序》、《十七冶应急预案编制指导书》（十七冶技质函〔2013〕02号）文件要求组织编制工程项目应急预案，并适时组织演练。

4.6.4应制定防触电、防坍塌、防高处坠落、防起重及机械伤害、防火灾、防物体打击等主要内容的专项应急救援预案，并对施工现场易发生重大安全事故的部位、环节进行监控。

4.6.5施工现场应建立应急救援组织，培训、配备应急救援人员，定期组织员工进行应急救援演练。

4.6.6按应急救援预案要求，应配备应急救援器材和设备。

4.7分包单位安全资料管理

4.7.1总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查。

4.7.2当总包单位与分包单位签订分包合同时，应签订安全生产协议书，明确双方的安全责任。

4.7.3分包单位应按规定建立安全机构，配备专职安全员。

建立分包单位安全管理体系和安全管理资料。

4.8持证上岗资料

4.8.1从事建筑施工的项目经理、专职安全员和特种作业人员，必须经行业主管部门培训考核合格，取得相应资格证书，方可上岗作业；证件经审查后保留有效证件复印件存档备查。

4.8.2项目经理、专职安全员和特种作业人员应持证上岗。

建立《十七冶特殊岗位人员（）持证上岗登记表》、特种作业人员复印件。

4.9安全报表管理资料

4.9.1安全报表资料建立依据《十七冶安全管理制度》第24定执行。

4.9.2项目经理部每月底上报安全生产情况综合月报表、伤亡事故月报表、事故隐患排查基本情况登记表、安全隐患排查月报表；每季末上报企业环境控制目标实现情况季报表、中国十七冶集团安全费用季统计表；每半年上报目标与指标实现情况及评价记录、环境/职业健康安全绩效评价报告。

4.10文明施工管理资料

4.10.1项目经理部办公生活大临设施建设前工程技术部门应组织编制搭设方案，收集办公生活大临设施材料合格证（活动板房墙体材料合格证，A级防火材料合格证明书），建立办公生活大临设施验收检查表。

4.10.2项目经理部物资供应部门针对施工现场使用的安全环保物资（安全帽、安全网、安全带、工作服、劳保鞋、漏电保护器、钢管扣件等）进行验收，收集相关合格证和质量证明书，建立安全和环保物资验收记录表，项目部专职安全管理人员参与验收并签字确认。

4.10.3项目经理部应与分包单位签订施工现场消防保卫协议，建立消防保卫管理组织和义务消防队，明确各方消防保卫责任，划分消防保卫责任区进行分区负责管理。

项目部办公室负责统一管理办公生活区的消防保卫工作，项目部安全管理部门负责统一管理施工现场的消防保卫工作，责任部门分别建立《施工现场消防重点部位登记表》（见附件二AQ-10-1）、《施工现场消防设施检查验收表》、《消防器材配备及维修更换记录表》；使用易燃品/有毒有害化学危险品应建立《易燃品/有毒有害化学危险品的保管、使用和处置记录》（项目部安全管理部门负责建立）。

项目部施工现场保安门卫应建立《施工现场门卫值班记录》（见附件二AQ-10-3）。

4.10.4项目经理部安全管理部门负责建立《固体废弃物清单》、《废弃物处置情况登记表》和《建筑施工场地噪声测量记录表》（每季