度市委群众信访工作部决算情况说明.docx
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度市委群众信访工作部决算情况说明
2016年度市委群众信访工作部决算情况说明
第一部分概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
市委群众信访工作部
2016年度部门决算情况说明
第一部分
市委群众信访工作部概况
一、主要职责
(一)部门机构设置及职能
市委群众信访工作部是鹤壁市一级预算单位。
主要负责全市赴市信访群众的接待,信访事项的受理、督查,对全市各部门信访业务进行指导。
我单位下设7个科室,分别为:
办公室,接访一科,接访二科,办信科,网络投诉科,督查科,复查复核办公室。
按照中央及省有关领导同志的要求,经市委、市政府领导同意,我市设立驻京信访工作组,主要协助中央国家机关接待和处理我市群众赴京上访问题
(二)人员构成情况
截至目前机关行政编制12人,工勤2人,实有21人。
2012年9月成立鹤壁市人民群众来访服务中心,机构规格相当正科级,为全供事业单位,隶属市信访局(市委群工部),核定事业编制6名,现有人员5人。
主要职责是:
负责登记人民群众来访;协调相关部门联合接访;负责市领导接待日的服务工作;负责来访群众的服务工作;负责进驻中心相关部门的协调服务工作;负责中心的日常管理工作。
二、决算单位构成
市委群众信访工作部决算包括局机关本级决算和局属二级事业单位人民群众来访服务中心决算。
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
中共河南省鹤壁市委群众信访工作部汇总
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
607.32
一、一般公共服务支出
30
526.50
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
38.13
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
18.73
10
十、节能环保支出
39
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
18.11
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
24
53
本年收入合计
25
607.32
本年支出合计
54
601.48
用事业基金弥补收支差额
26
0.00
结余分配
55
0.00
年初结转和结余
27
172.01
年末结转和结余
56
177.85
28
57
总计
29
779.33
总计
58
779.33
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
中共河南省鹤壁市委群众信访工作部汇总
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
264.20
302
商品和服务支出
22.81
30101
基本工资
70.93
30201
办公费
5.82
30102
津贴补贴
108.09
30202
印刷费
0.69
30103
奖金
39.74
30203
咨询费
0.00
30104
其他社会保障缴费
20.06
30204
手续费
0.00
30106
伙食补助费
0.12
30205
水费
0.00
30107
绩效工资
2.91
30206
电费
1.31
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
5.52
30207
邮电费
1.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
30199
其他工资福利支出
16.83
30209
物业管理费
0.53
303
对个人和家庭的补助
71.35
30211
差旅费
3.35
30301
离休费
9.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
30302
退休费
26.61
30213
维修(护)费
0.20
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
30304
抚恤金
16.00
30215
会议费
1.00
30305
生活补助
0.22
30216
培训费
1.18
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
1.50
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.18
30311
住房公积金
18.11
30227
委托业务费
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
3.58
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
2.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1.40
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.48
310
其他资本性支出
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
31002
办公设备购置
0.00
31003
专用设备购置
0.00
31005
基础设施建设
0.00
31006
大型修缮
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
31008
物资储备
0.00
31009
土地补偿
0.00
31010
安置补助
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
31013
公务用车购置
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
31020
产权参股
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30403
财政贴息
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
307
债务利息支出
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30707
国外债务付息
0.00
399
其他支出
0.00
39906
赠与
0.00
人员经费合计
335.55
公用经费合计
22.81
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公务用车购置数:
0,保有量:
2辆,其中一辆为驻京工作用车
第三部分
2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计607.32万元,支出总计601.48万元,与2015年相比,收入增加112.75万元,增加率为23%,主要原因为项目增加;支出增加132.01万元,增长率为28%,主要原因:
,项目增加及人员变动和工资标准调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计607.32万元,其中:
财政拨款收入607.32万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计601.48万元,其中:
基本支出358.36万元,占60%;项目支出243.12万元,占40%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计607.32万元,支出总计601.48万元,与2015年相比,收入增加112.75万元,增加率为23%,主要原因为项目增加;支出增加132.01万元,增长率为28%,主要原因:
,项目增加及人员变动和工资标准调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为648.98万元,支出决算为601.48万元,完成年初预算的93%。
主要用于以下方面:
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。
年初预算为567.24万元,支出决算为526.50万元,完成年初预算的93%。
决算数小于预算数的主要原因:
年底预拨的养老保险及部分项目资金因拨付较晚,导致没有支出使用完。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。
年初预算为21.12万元,支出决算为18.11万元,完成年初预算的86%。
决算数小于预算数的主要原因:
年初预算时的算法和实际支出有一定的差别,造成结余,此款项应由财政收回。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出。
年初预算为39.85万元,支出决算为38.13万元,完成年初预算的96%,。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出。
年初预算为20.76万元,支出决算为18.73万元,完成年初预算的90%。
决算数小于预算数的主要原因:
年初预算时的算法和实际支出有一定的差别,造成结余,此款项应由财政收回。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出358.36万元,其中:
人员经费335.55万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费22.81万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出预算为26.52万元,支出决算为11.64万元,完成预算的44%,,主要原因:
加强财务内部监督职能,严格控制“三公”经费各项支出。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%。
(二)公务用车购置及运行费6.09万元,完成预算的31%,其中,公务用车运行维护费6.09万元,没有购置公务用车,现保有2辆公务用车,其中一辆为驻北京工作用车;主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公车运行维护决算数比2015年减少16.21万元,下降73%,主要原因:
除两辆公务用车外全部公车上交,没有出车任务时不得随意动车,周六周日实行封车至,从而大大降低了油耗及车损费用等。
(三)公务接待费5.55万元,完成预算的79%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年共接待29批次285人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:
加强机关内部管理,严格控制接待标准和陪餐人员。
决算数比2015年减少0.16万元,下降30%,主要原因:
接待人数减少,接待标准日趋规范等。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出22.81万元,比2015年下降15%,主要原因:
加强财务监督,节约各项开支。
(二)政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额92.5万元,其中:
政府采购货物支出92.5万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,我局名下共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆,实际已经上交公务用车4辆,剩余2辆使用中。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年,我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0.8万元。
绩效评价结果概况说明:
一、项目基本情况
(一)项目概况。
根据省有关领导同志的要求,督查重点地区和重点单位的信访工作,限期改变面貌。
(二)项目绩效目标。
1.项目绩效总目标。
督查信访突出问题及群体性事件,群众赴京、赴省、来市信访反映的重大问题,督查督办中央、省和市立案交办要结果的重大信访案件,确保我市大局稳定。
2.项目绩效阶段性目标。
保障督导组各项日常工作开展。
二、项目单位绩效报告情况。
有效督查重点地区、重点单位突出信访问题的处置落实工作,有效推动重大信访事项的开展。
三、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的。
按照上级领导要求,我部各项督导组圆满完成各级领导交办的工作任务,达到预期工作目标。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法。
按照国家相关法律法规和规章制度要求,遵行科学规范、公正公开、分级分类的原则,严格执行各项规定程序,以成本效益分析法进行评价,达到预期社会、经济效益。
(三)绩效评价工作过程。
1.前期准备。
汇总各项数据、总结工作经验,对工作开展以来的各项指标进行分析研判。
2.组织实施。
党组会议讨论研究,形成文字报告。
3.分析评价。
收集各方意见,出具评价结论。
四、绩效评价指标分析情况
(一)项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
按时、足额到位。
2.项目资金使用情况分析。
所有支出合规,不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金的情况;主要以工作人员办公、交通费用支出为主。
3.项目资金管理情况分析。
资金由单位统一管理,按季支付,严格执行相关项目管理制度。
(二)项目实施情况分析。
1.项目组织情况分析。
各项工作协调组织到位,有序开展。
2.项目管理情况分析。
按照上级领导要求,规范各项规章制度。
(三)项目绩效情况分析。
1.项目经济性分析。
(1)项目成本(预算)控制情况。
我部严格按照预算规定执行。
(2)项目成本(预算)节约情况。
我部严格按照相关规定,努力节约成本,尽量不增加额外费用。
2.项目的效率性分析
(1)项目的实施进度。
按照上级领导要求,常年保持不间断督导工作的开展。
(2)项目完成质量。
完成各项预期目标。
3.项目的效益性分析
(1)项目预期目标完成程度。
圆满完成预期目标。
(2)项目实施对经济和社会的影响。
维护了我市的社会、经济繁荣,树立我市的良好形象。
五、综合评价情况及评价结论
按照我市财政支出绩效评价指标体系,我部对该项目自评得分100分。
六、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)。
根据工作开展需要,延续该项目预算。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
在努力节约开支的前提下,高质量完成各项工作任务。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):
是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):
是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):
是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):
是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):
是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项):
……。
……
九、“三公”经费:
是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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- 市委 群众 信访工作 决算 情况 说明