州重大项目前期工作经费及.docx
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州重大项目前期工作经费及
2015年州重大项目前期工作经费及
州财政预算内基本建设资金绩效评价自评报告
评价单位:
湘西自治州发展与改革委员会
报告时间:
2016年 6月
评价小组
组长:
李世忠
成员:
李德松罗刚平
目录
一、项目概况1
二、评价依据2
三、评价方法和过程2
四、绩效分析2
五、评价结论6
六、有关问题与建议7
附件7
2015年州重大项目前期工作经费及
州财政预算内基本建设资金绩效评价自评报告
根据州财政局《关于开展2015年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2016〕2号)有关要求,我委成立绩效评价工作组,对2015年重大项目前期工作经费及州财政预算内基本建设资金实施了绩效评价,根据评价结果,形成本评价报告。
一、项目概况
2015年,州发改委安排的州级财政资金专项2项,共1800万元,即州财政预算内基本建设资金800万元,州重大项目前期工作经费1000万元。
州财政预算内基本建设资金主要用于州直党政机关公共服务设施,州属及跨区域公益性基础设施投资项目,以及州政府确定的其他项目。
2015年,州财政预算内基本建设资金800万元共安排项目6个,即州委党校教学楼建设250万元,全州“73”计划标准厂房建设500万元,州文广新局数字图书馆信息系统建设20万元,州电大教学楼维修10万元,州民族特殊教育学校体育场塑胶铺设10万元,州绩效办信息管理平台建设10万元。
州重大项目前期工作经费主要用于项目研究和专题论证、 重大课题研究和规划编制、项目开发储备及项目库建设、项目建议书(预可研)及可行性研究报告编制、环境及节能等咨询评估、以及州政府确定的其他项目等。
2015年,重大项目前期工作经费1000万元共安排项目11个,即“十三五”规划编制480万元,60周年州庆及州重点项目推进工作100万元,重点项目前期工作经费100万元,花垣县旅游、现代农业科技园规划编制100万元,泸溪县创新产业园标准厂房建设50万元,龙山县里耶小学运动场改造50万元,州煤炭公司张家界站、罗依溪站职工宿舍维修30万元,黔张常铁路领导小组工作经费30万元,保靖县旅游规划编制30万元,州广播电视台宣传经费10万元,龙山里耶廉政文化教育基地建设20万元。
二、评价依据
《湘西州财政局关于开展2015年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2016〕2号)、各项目单位报送的绩效自评报告。
三、评价方法和过程
根据州财绩〔2016〕2号文件要求,我委及时成立了绩效评价工作组,对花垣县、泸溪县、保靖县、龙山县、州直相关单位印发了《关于报送2015年重大项目前期工作经费及州财政预算内基本建设资金使用和目标完成情况的通知》,布置县市及州直项目单位开展自评。
各有关项目单位按要求认真开展了自评并及时报送了自评材料。
四、绩效分析
(一)州财政预算内基本建设资金
1、州委党校教学楼建设250万元。
教学楼总投资2308万元,于2015年5月开工建设,主体于12月中旬顺利封顶,预计2016年3月竣工投入使用。
2、全州“73”计划标准厂房建设500万元。
根据《关于推进创新创业园区建设加快实施“73”计划的意见》(州政发〔2015〕6号),500万元已全部用于标准厂房奖补。
2015年“73”计划启动实施以来,截止2016年6月底,8县市、湘西经开区创新创业园区建设标准厂房项目71个,总建筑面积131万平方米。
其中,已建成面积81万平方米,在建面积50万平方米。
已引进入园企业83家,提供就业岗位1.37万个。
正在前期洽谈意向签约企业116家。
3、州文广新局数字图书馆信息系统建设20万元。
①采购超星公司两台歌德读书机,8万元,目前正在试用间段,未结账。
②为采编部、阅览部、外借部、地方文献部、办公室共采购电脑11台,会议室采购笔记本一台等共计6万元,目前也在试用间段,未结账。
③剩余6万元拟用来采购单位急需摄像器材,目前正在考察中。
以上所有项目的完成及资金支付预计在今年9月之前完成。
4、州电大教学楼维修10万元。
主要用于教学楼公厕改造(9.8万元),教学楼线路改造电线器材购置(0.2万元)。
公厕改造工程自2015年10月8日开始,2015年12月14日竣工验收投入使用。
5、州民族特殊教育学校体育场塑胶铺设10万元。
已于今年5月竣工投入使用。
6、州绩效办信息管理平台建设10万元。
已建成投入使用。
(二)州重大项目前期工作经费
1、“十三五”规划编制480万元。
主要用于“十三五”规划纲要和“十三五”经济社会发展战略、“十三五”能源发展及中长期新能源产业基地建设、“十三五”投资结构优化及重大项目建设、“十三五”农业农村经济发展重点四个课题研究,及湘西州生态旅游发展规划纲要、“十三五”能源发展规划、“十三五”生态文明建设规划、湘西生态公园建设规划等专项规划编制。
目前,“十三五”规划纲要和“十三五”经济社会发展战略、“十三五”能源发展及中长期新能源产业基地建设、“十三五”投资结构优化及重大项目建设、“十三五”农业农村经济发展重点四个课题研究、“十三五”能源发展规划、“十三五”生态文明建设规划均已完成,湘西州生态旅游发展规划纲要、湘西生态公园建设规划等专项规划正在编制中。
2、60周年州庆及州重点项目推进工作100万元。
主要用于对州庆及州重点项目重点项目论证、筛选、督查等工作。
共拟定州庆项目300个,以(州办发〔2015〕10号)《关于60周年州庆重点项目建设实施意见》印发;拟定州重点项目211个,以(州办[2015]1号)《关于印发〈湘西自治州“项目推进加速年”活动实施方案的通知》。
按月对项目进行调度,按季进行督查。
一批项目进展顺利,有力的支持了我州精准脱贫和全面小康社会建设。
3、重点项目前期工作经费100万元。
主要用于张吉怀客专、湘西边城·里耶机场、天然气长输管网等一批重大项目的资料收集、现场调查、论证、勘察、可研报告编制等前期工作。
其中,张吉怀客专、湘西边城·里耶机场、天然气长输管网被确定为2016年开工项目。
4、花垣县旅游、现代农业科技园规划编制100万元。
(1)已完成《花垣县旅游产业发展总体规划》、《花垣县旅游产业发展总体规划重点项目概念性规划》、《花垣县乡村旅游总体规划》、《花垣县五大旅游板块的控规等规划或可行性研报告编制,费用共30万元;
(2)已完成《湖南湘西国家农业科技园区实景展示园总体规划》、《梓鑫玫瑰基地园区总体规划》、《湖南湘西国家农业科技园区科技创新中心可研报告》、《湖南湘西国家农业科技园区科技创新中心节能评估报告表》、《湖南湘西国家农业科技园区产业大道初步设计》等,费用共70余万元。
5、泸溪县创新产业园标准厂房建设50万元。
已全部用于2016年武溪工业园创新创业园10万平方米标准厂房前期设计工作。
截止6月底,创新创业园标准厂房建设二期4.8万㎡标准厂房建设完成主体施工,并按流程完成项目消防验收及工程竣工验收,目前正在抓紧开展配电、绿化、物业等相关配套设施和服务建设,现有入驻企业8家,其余签约入园项目将分别于9月、11月进驻,入驻率接近100%。
三期自建10万㎡标准厂房已完成项目环评、安评、可研、设计、土地平整等前期工作,正在按流程报批。
6、龙山县里耶小学运动场改造50万元。
已完成运动场改造6000平方米,工程已竣工,正进行结算工作。
7、州煤炭公司张家界站、罗依溪站职工宿舍维修30万元。
两站工程于2015年9月15日全面施工,2015年11月30日竣工,由州人大、质监局、主管局等相关部门验收合格。
8、黔张常铁路领导小组工作经费30万元。
主要用于工作协调、办公场地租用、目标任务考核兑现以及差旅费等费用。
2015年底,黔张常铁路州内段全面完成了实物量调查;完成红线内征地1689.83亩,临时用地征用2462.45亩;拆迁房屋213栋;迁坟803冢;基本完成电力专线架设及通讯杆线搬迁。
控制性工程大坡遂道和晏家堡遂道有序施工。
开累投资78590.7万元,完成年计划的157.2%。
9、保靖县旅游规划编制30万元。
已完成《保靖县旅游发展规划》、《保靖县吕洞山景区控制性规划》、《保靖县吕洞山旅游基础设施建设项目可行性研究报告》、《酉水·吕洞山生态旅游基础设施建设项目可行性研究报告》、《酉水风光带生态文化旅游基础设施建设项目可行性研究报告》等规划、可行性研报告。
10、州广播电视台宣传经费10万元。
用于组织“土家族生态文化核心保护区原生态村寨系列专题片”的拍摄,成片效果精美,播出后,受到社会各界一致好评。
11、龙山里耶廉政文化教育基地建设20万元。
完成廉政文化教育基地建设3000平方米,工程已竣工验收投入使用。
五、评价结论
从17个项目资金使用与管理,以及目标任务完成情况来看,资金使用与管理规范,未发现截留、挤占、挪用等情况,各项目均完成了工作目标,取得了良好的成效。
从各项目单位对我委资金安排满意度来看,各项目单位均感到满意。
综合以上,自评为优秀。
六、有关问题与建议
通过此次评价,主要存在资金量偏小,需要支持的项目多,难以满足项目建设需要的问题。
当前,我州经济发展还处于投资拉动阶段,每年亟需启动一批大项目,要加快项目落地,需要投入大量的项目前期经费。
同时,由于历史欠账太多,每年有大量的公益性建设项目需要资金支持,州预算内基本建设资金已是杯水车薪,难以满足建设需要。
因此,建议建立州预算内基建投资、重大项目前期工作经费与年度州本级财政收入增幅基本保持同步的稳定增长机制,以保证州委、州政府重大决策得以贯彻落实。
附件:
1.湘西州发改委《关于下达2015年州财政预算内基本建设资金计划的通知》(州发改投[2015]312号)2.湘西州发改委《关于下达2015年重大项目前期工作经费计划的通知》(州发改投[2015]311号)
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