农村经营服务站决算情况公示.docx
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农村经营服务站决算情况公示
农村经营服务站2015年度决算情况公示
一、部门职责及机构设置情况
(一)单位职能
研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议,组织、指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,监督检查惠农政策的落实,指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场的建设与发展。
(二)机构人员情况
单位机构改革后,经市编委核定,从2015年11月份开始,原农村合作经济管理处更名为农村经营服务站,单位性质属副处级公益一类事业单位,内设4个科室(含3个业务科室和1个办公室),人员编制共11人,在编在岗9人,临聘人员1名。
二、部门决算情况
(一)年度收支决算情况
2015年决算总收入为196.44万元。
其中:
1、财政经费拨款196.43万元
2、其他收入0.01万元
2015年决算总支出为182.49万元,均为基本支出,具体明细为:
(1)人员经费支出85.81万元
(2)日常公用经费支出96.68万元
(二)年度一般公共预算财政拨款支出情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出180.95万元。
支出范围包括:
工资福利支出70.59万元,商品和服务支出59.41万元,对个人和家庭的补助支出15.22万元,其他资本性支出35.73万元。
(三)年度“三公”经费决算情况
2015年市公务消费改革领导小组下达给我站的“三公”经费控制总数为12.8万元,我单位实际支出为6.81万元,较2015年年初预算节支5.99万元,节约率为46.8%。
本年度“三公”经费预算执行效果较好的主要原因是我站认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定精神以及厉行节约工作有关要求,从严控制和压缩“三公”经费支出(公务接待费减少5.99万元)。
2015年三公经费具体支出明细如下:
1、因公出国(境)费控制数为0元,我站实际支出数为0元。
2、公务接待费控制数为8.8万元,我局实际支出数为2.81万元。
(其中公务接待22批次,人数为563人次)
3、公务用车购置费控制数为0元,我局实际支出为0元
4、公务用车运行维护费控制数为4万元,我局实际支出为4万元。
在公务接待中,严格接待标准,减少陪同人员;在车辆运行中近距离及市内尽量不用公车,只用于下乡检查、督查等。
(四)年度机关运行经费决算情况
本年度机关运行经费决算数180.95万元。
其中人员经费支出85.81万元:
其中基本工资20.04万元、津贴补贴24.66万元、奖金7.59万元(用于发放2014年绩效考核奖金和2014年年终一次性奖金)、社会保障缴费13.57万元、其他工资福利支出4.73万元、退休费5.23万元、生活补助0.51万元、医疗费0.05万元、奖励金2.12万元、住房公积金7.16万元、其他对个人和家庭补助支出0.15万元。
公用经费支出95.14万元:
其中办公费13.03万元、印刷费2.06万元、邮电费0.96万元、差旅费10.83万元、会议费0.64万元、培训费5.72万元、公务接待费2.81万元、劳务费1.25万元、工会经费1.05万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出15.63万元、其他资本性支出35.73万元(用于市级土地流转综合管理服务平台建设)。
(五)年度政府采购支出决算情况等
我站严格遵守市财政局关于对政府采购支出的申报、审批和资金拨付的规定,严格控制要求进行了政府集中招标采购。
本年度共有“湘潭市农村合作经济管理处土地流转综合管理服务平台建设”需要进行政府采购,因该项目技术性较强,采取竞争性谈判方式。
采购项目预算36万元,中标价格为35.73万元。
本单位本年度无政府性基金预决算财政拨款收支项目。
三、部门决算附表:
2015年度农经站部门收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
196.43
一、一般公共服务支出
37
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
0.01
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
182.49
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
196.44
本年支出合计
60
182.49
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
1.92
交纳所得税
62
基本支出结转
27
1.92
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
15.87
31
基本支出结转
67
15.87
32
项目支出结转和结余
68
33
经营结余
69
34
70
35
71
总计
36
198.36
总计
72
198.36
部门收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
196.44
196.43
0.01
213
农林水支出
196.44
196.43
0.01
21301
农业
196.44
196.43
0.01
2130101
行政运行
81.09
81.09
2130102
一般行政管理事务
28
28
2130199
其他农业支出
87.35
87.34
0.01
部门支出决算表
单位:
万元
项目
本年
支出
合计
基本支出
项目支出
上缴上级
支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
182.49
182.49
213
农林水支出
182.49
182.49
21301
农业
182.49
182.49
2130101
行政运行
81.09
81.09
2130102
一般行政管理事务
28
28
2130199
其他农业支出
73.40
73.40
部门财政拨款收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
196.43
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
180.95
180.95
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
196.43
本年支出合计
77
180.95
180.95
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
0.39
年末财政拨款结转和结余
79
15.87
15.87
一、一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
196.82
总计
83
196.82
196.82
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
180.95
180.95
213
农林水支出
180.95
180.95
21301
农业
180.95
180.95
2130101
行政运行
81.09
81.09
2130102
一般行政管理事务
28.00
28.00
2130199
其他农业支出
71.86
71.86
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
180.95
85.81
95.14
213
农林水支出
180.95
85.81
95.14
21301
农业
180.95
85.81
95.14
2130101
行政运行
81.09
80.13
0.96
2130102
一般行政管理事务
28.00
28.00
2130199
其他农业支出
71.86
5.68
66.18
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:
万元
项目
行次
统计数
栏次
1
一、“三公”经费支出
1
6.81
(一)支出合计
2
6.81
1.因公出国(境)费
3
0.00
2.公务用车购置及运行维护费
4
4.00
(1)公务用车购置费
5
0.00
(2)公务用车运行维护费
6
4.00
3.公务接待费
7
2.81
(1)国内接待费
8
2.81
(2)国(境)外接待费
9
0.00
(二)相关统计数
10
1.因公出国(境)团组数(个)
11
0
2.因公出国(境)人次数(人)
12
0
3.公务用车购置数(辆)
13
0
4.公务用车保有量(辆)
14
1
5.国内公务接待批次(个)
15
22
6.国内公务接待人次(人)
16
563
7.国(境)外公务接待批次(个)
17
0
8.国(境)外公务接待人次(人)
18
0
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
180.95
85.81
95.14
301
工资福利支出
70.59
70.59
30101
基本工资
20.04
20.04
30102
津补贴
24.66
24.66
30103
奖金
7.59
7.59
30104
社会保障缴费
13.57
13.57
30199
其他
4.73
4.73
302
商品服务支出
59.41
59.41
30201
办公费
13.03
13.03
30202
印刷费
2.06
2.06
30207
邮电费
0.96
0.96
30211
差旅费
10.83
10.83
30215
会议费
0.64
0.64
30216
培训费
5.72
5.72
30217
公务接待费
2.81
2.81
30226
劳务费
1.25
1.25
30228
工会经费
1.05
1.05
30229
福利费
1.43
1.43
30231
公务用车运行维护费
4
4
30299
其他商品和服务支出
15.63
15.63
303
对个人和家庭的补助
15.22
15.22
30302
退休费
5.23
30305
生活补助
0.51
30307
医疗费
0.05
30309
奖励金
2.12
30311
住房公积金
7.16
30399
其他
0.15
310
其他资本性支出
35.73
35.73
31099
其他资本性支出
35.73
35.73
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
支出功能分类科目编码
科目
名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
无此项指标。
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