企业年产50万m3商品混凝土项目可行性研究报告书.docx

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企业年产50万m3商品混凝土项目可行性研究报告书

第一章总论

项目名称：

年产50万m3商品混凝土项目

建设单位：

XXXX

单位性质：

有限责任公司（台港澳与境内合资）

建设地点：

XX市鸠江区清水镇芜屯路西侧

法定代表人：

X

项目负责人：

X

邮编：

241009

电话：

XXX

第一节概述

一、项目承担单位简介

XXXXXXXX是2006年8月鸠江区清水街道办事处招商引资成立的中外合资企业，注册资金1500万元，总占地面积50亩，具备预拌混凝土专业企业三级资质，主要从事生产销售预拌混凝土及来料加工。

公司位于清水街道芜屯路荆山大桥旁，距交通要塞神山口大转盘5公里，为城郊结合地段，公司交通网络遍布，交通运输十分便捷。

该公司坚持以生产优质产品和提供优质服务为宗旨，一如既往的贯彻“求实、创新、不断做强做精”的企业经营方针，在注重企业经济效益的同时更加注重社会效益，不断提升企业形象；作为环保型的预拌混凝土企业积极参与XX美丽城市的建设，共同描绘XX宏伟蓝图，将随XX市的城市发展而壮大，为城市的发展添砖加瓦。

二、项目建设背景

1.混凝土搅拌站现状

随着我国的城市化进程不断向前推进，商品混凝土在全国大中城市得到了迅速发展和推广应用，混凝土搅拌站也得到了高速发展。

目前我国混凝土搅拌站生产企业众多，产品已形成系列化，但技术水平参差不齐，只有部分产品接近国际先进水平，有些技术已经超过进口混凝土搅拌站的水平，其中部分产品具有自动化程度高，生产能力高，称量精度高，投资少，搅拌质量好，能实现多仓号，多配合比，不间断地连续生产以及主机及其主要元器件的国产化程度等优点，但我国的混凝土搅拌站还存在着整体技术含量不高，普及率不高，地区差异较大，智能化程度不高和环保性能不高等缺点。

2.混凝土行业政策

（1）部分城市限期禁止现场搅拌砂浆

商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局等六部门今年发布《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》,要求XX、XX等127个中心城市在三年内，分期分批在施工现场禁止使用水泥搅拌砂浆，建设工程施工项目中推广使用预拌砂浆。

XX、天津等10个城市于2007年9月1日开始率先启动这项措施。

禁止在城市施工现场搅拌砂浆是商务部等有关部门继2004年在部分城市禁止施工现场搅拌混凝土后的又一新举措。

据初步测算，该项措施的全面实施,将带动中国水泥散装率提高8至10个百分点,并有效地带动固体废物的综合利用。

（2）节能环保

温家宝总理今年作出重要指示，当前建筑企业面临的主要任务之一是“广泛应用节能环保技术，推进建筑业可持续发展”。

指出了建筑企业应承担的社会责任。

建筑能耗占全社会总能耗的40%左右，包括生产和使用两个环节。

降低生产过程中的能耗，建筑企业责无旁贷。

降低使用能耗,建筑企业也是可以有所作为的.。

此前，建筑企业在建设工程施工项目中推广使用预拌砂浆，混凝土，实现水泥散装化，节能环保效益十分明显。

一是节约了一次性包装袋，据新华社报道，2006年发展散装水泥节省包装费用211.5亿元，由此节约能耗807.4万吨标准煤。

二是可避免包装破损，减少了流通过程中的水泥损耗。

2006年发展散装水泥减少水泥破损2119万吨，节约能耗307.3万吨标准煤。

三是充分利用固体废弃物，如每立方米预拌混凝土可综合利用粉煤灰80至100公斤，并可利用尾矿废石，钢渣、矿渣等固体废物制成的人工砂来代替天然砂。

四是减少粉尘排放，与袋装水泥相比，每使用一吨散装水泥可减少粉尘排放4.2公斤。

仅推广散装水泥一项，就产生如此巨大的环保，经济效益，可见建筑企业在这方面大有可为。

XXXXXXXX在此背景下以市场为导向在XX市鸠江区建设混凝土生产线项目。

三、项目建设的必要性

通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品的质量和档次，缩短与国际先进水平的差距，增强产品的市场竞争能力。

本项目的实施，有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。

项目建成后，既可以更好地满足市场需求，一定程度上为目前XX市市政建设、房地产开发和工业园区基础设施提供优质产品，又可以为企业带来较好的经济效益，形成规模效益。

该项目必将促进XX建材行业的发展，项目产品生产线采用国内先进设备，对于全面提升XX建材行业的竞争力，从而带动建材行业整体水平的提高，具有重要作用。

本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。

本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入国内市场“绿色通行证”奠定良好的基础。

本项目的实施，可以解决XX市现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。

同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。

四、项目的可行性

1、政策优势

同时，本项目符合国税发[2006]111号文件及《外商投资产业指导目录（2004年修订）》第三类第二十二条第二项“煤炭洗选及粉煤灰（包括脱硫石膏）、煤矸石综合利用”的规定。

本项目列入《资源综合利用目录（2003年修订）》第二类“综合利用“三废”生产的产品”第1条“利用煤矸石、铝钒石、石煤、粉煤灰（渣）、硼尾矿粉、锅炉炉渣、冶炼废渣、化工废渣及其他固体废弃物、生活垃圾、建筑垃圾以及江河（渠）道淤泥、淤沙生产的建材产品、电瓷产品、肥料、土壤改良剂、净水剂、作物栽培剂；以及利用粉煤灰生产的漂珠、微珠、氧化铝”。

本项目不属于国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》中限制用地和禁止用地的项目。

2、地域优势

XX市位于XX省东南部，地处长江下游南岸，中心地理座标为东经119度21分、北纬31度20分。

南倚皖南山系，北望江淮平原，浩浩长江自城西南向东北缓缓流过，青弋江自东南向西北，穿城而过，汇入长江。

她像一颗璀璨的明珠，镶嵌在皖江与青弋江的交汇口。

XX处于皖江经济开发带的龙头地位，也是长江经济带沟通东西的重要一环，是中国中部地区向外输出的门户，古有四大米市之一的称谓，自古即是皖南皖北的重要商贸与经济之都。

融入长江三角洲经济圈，各方面受长江三角洲经济发展的幅射很强，对项目的发展状大提供了可能。

3、技术优势

项目投资方具有丰富的混凝土生产经验，其技术力量雄厚，研发能力强大。

项目产品处于生命周期的成熟期，该阶段的特点是产品技术成熟、质量稳定。

项目充分利用矿渣、炉渣、粉煤灰及工业废料，使其变废为宝，同时减少了环境污染，本项目优越性是连续化、自动化、优质高产、用工少。

根据产品方案、生产技术工艺及流程，项目中拟从国内购置先进设备，这对本项目的实施奠定了良好的技术基础。

4、人员及管理优势

景康公司的投资方十分重视人才队伍建设，培养和造就了一批擅管理、会经营、实用的专业人才，在技术创新、工艺改造和新品开发方面有一定的技术能力，具有丰富的实践经验。

该公司生产、经营、管理的各项制度健全、先进，并形成了具有自身特色的以产品开发为导向、以质量管理为中心、以信息网络为保证的企业管理体系。

5、信誉优势

投资方XXXXXXXX在业内已形成较好的声誉，在国内客户群中具有良好的信誉。

景康公司将秉承投资方的经营理念，以“诚信”为基础，与各关联企业、部门、金融机构等以诚信为合作前提，牢固树立“客户至上、优质服务”的企业宗旨，有利于项目融资、技术合作和各种业务来往。

6、小结

（1）本项目引进的生产设备，即提高了产品的档次和质量，又增加了产品的附加值，具有巨大的社会效益和经济效益。

（2）本项目生产所需原料立足于国内市场采购，保证了项目实施后的生产正常运作。

（3）本项目属于当前国家重点鼓励的产业和产品，是科技含量高、上档次的建材产品，具有很大的发展潜力，符合国家产业政策。

综上所述，本项目的实施将对企业和区域环境保护发展具有重要意义，实施本项目，是十分必要和可行的。

第二节本报告的编制依据、研究范围及编制原则

一、编制依据

1、国家发改委《产业结构调整指导目录（2005本）》；

2、国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》；

3、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》

4、XXXXXXXX提供的相关资料。

二、主要研究范围

本报告主要对XXXXXXXX“年产50万m3商品混凝土项目”的建设条件、投资必要性、工艺设备、投资估算、经济效益等诸方面可行性作出分析。

研究范围包括：

1、项目建设的背景和必要性

2、产品市场分析

3、项目建设生产规模和产品方案

4、工艺技术方案和原辅材料供应

5、工程建设方案

6、环境保护和节能

7、投资估算和资金筹措

8、财务分析与评价

三、编制原则

坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度，力求做到数据准确、内容完整、重点突出、结论科学。

在调查研究的基础上，严格按照客观实际进行评价分析，以保证咨询报告的客观性、公正性和科学性。

第三节研究结论与建议

一、研究结论

1、本项目的建设符合国家产业政策，符合我国建材行业结构优化、产业升级的发展方向。

项目不属于国家《限制用地项目目录（2006年本）》中限制用地和禁止用地的项目。

2、项目选址在XX市鸠江区，拟征地面积50亩，符合当地产业发展规划和总体布局要求。

3、本项目总体建设规模为年产50万m3商品混凝土。

项目产品的市场前景较好，采用的生产工艺技术成熟先进，新增主要生产设备为购置国内先进设备，工程建设方案合理。

4、本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境影响较小。

5、本项目建设期1年。

6、总投资及财务评价

本项目总投资2000万元，其中固定资产投资总额3030万元，铺底流动资金970万元。

项目税后增量财务内部收益率31.4%，投资回收期为4.9年。

综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。

二、主要经济技术指标

本项目的主要经济技术指标见表1-1。

表1-1项目主要经济技术指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

建设规模：

年产50万m3商品混凝土

1.1

设备

约20多台（套），包括公用工程及辅助设备

1.2

土建

m2

11000

2

项目实施进度

年

2

3

新增定员

人

57

4

项目投资总额

万元

4000

5

固定资产投资

万元

3030

6

铺底流动资金

万元

970

7.1

年新增销售收入

万元

20800

正常年，含税

7.2

年新增销售税金及附加

万元

510

正常年

8

年新增总成本费用

万元

18558.2

正常年，含税

9

年新增利润总额

万元

2195.5

正常年

10

年新增所得税

万元

548.9

正常年

11

年新增税后利润

万元

1646.6

正常年

12

税后投资财务内部收益率

%

31.4

13

税后投资回收期

年

4.9

含建设期1年

14

全部投资利润率

%

32.7

15

全部投资利税率

%

33.4

16

生产能力的盈亏平衡点

%

18.1

三、建议

1、建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实资金，确保工程项目的按期投产。

2、企业要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。

3、建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。

4、建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内外新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。

第二章市场分析

第一节产品市场分析

XX市为XX省省辖市，现下属三县（XX、繁昌、南陵），四区（镜湖、弋江、鸠江、三山）。

全市面积3317平方公里，其中市区面积720平方公里。

2005年末，全市户籍人口226.88万人。

XX地区商品混凝土公司有很大的市场机遇，国家政策对XX的倾斜，新一届市委市政府正在进行史无前例的大拆迁，估计面积达2000万m2，再加上XX市目前的工业立市政策，新一轮的建设高潮即将到来，对商品混凝土的需求正在加快。

剧调查，XX市2006年的商品混凝土需求量为250万，2007需求量为350万，2008年估计达到450万，而07年XX市混凝土实际产量只有145万方，而且XX现行的施工用混凝土多以现场搅拌为主（占60%以上）。

这样即浪费资源、污染环境又不能保证工程质量。

分析其原因主要有两个方面：

一是政策原因，政府未能要求强制使用商品混凝土，而使用商品混凝土的成本略高于现场搅拌砼；另一方面，商品混凝土生产供应能力不足，投资兴建商品混凝土搅拌站的风险加大，XX现有13家个混凝土搅拌站，生产规模小、设备落后，这样即不能满足市场需求，又不能保证质量，相反的因为审批、管理制度不完善，造成现行商品混凝土搅拌站的脏、乱、差，环境污染严重，和现场搅拌差别不大；从而影响混凝土用户的使用欲望和信心又直接影响整个商品混凝土时常。

随着中国经济快速发展，随着从2004年1月1日起，全国大、中、地级124个城市强行推广使用商品混凝土政策《参见商务部、公安部、建设部、交通部四部委2003年11月6日联合下发的商政[2003]341号文件》的出台，在XX市这样一个国家卫生城市、国家园林城市，中国优秀旅游城市的地级市内建设一些具有相当规模、先进技术、先进设备、先进管理和能满足市场需求的商品混凝土公司迫在眉睫。

由于商品混凝土产品自身的特性，生产的商品混凝土供应覆盖范围为30-40公里，所以XXXXXXXX的商品混凝土的供应范围可覆盖整个XX市包括临近XX市的马鞍山部分地区及周边其他部分地区。

因为有相关国家强行推广使用商品混凝土的政策和市场对商品混凝土量的需求的支撑，可以断定本项目的市场前景看好。

第二节价格分析

本项目产品销售主要面向XX市场，并积极开拓国内市场。

根据对建材市场调查了解，考虑到项目建成投产后参与市场竞争的需要，结合本项目产品的成本测算情况，确定本项目产品的市场平均销售价格。

项目产品销售价格情况详见表2-2。

表2-2项目产品销售价格情况表

序号

产品名称

单位

产品售价

（元/单位）

1

混凝土

立方米

260

第三章生产规模和产品方案

第一节生产规模

根据前面所述，XXXXXXXX拟根据市场需求，在XX市鸠江区实施混凝土生产线建设项目。

经过前期的市场调研，与项目建设有关的市场调研、工程技术方案及设备选型等工作已基本完成，项目的建设实施已具备一定的条件。

生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。

因此，必须按一定的经济规模进行选择。

从预测未来市场需求，采用的技术和设备、企业经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑，XXXXXXXX拟建设年产50万m3商品混凝土的生产规模是适中的。

第二节产品方案

本项目产品方案确定的基本原则：

1、充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；

2、充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；

3、充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；

4、充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；

5、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；

6、充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；

7、充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合利用及治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；

8、充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。

根据上述原则，经过产能测算，本项目的产品方案详见表3-1。

表3-1项目产品方案表

序号

产品名称

年产量（m3）

备注

1

商品混凝土

50万

合计

50万

第四章生产工艺和设备

第一节生产工艺流程

整个生产过程由计点控制，根据制品的不同要求设定程序后自动进行生产，操作者通过显示屏可观看监控整个生产过程，并能储存打印生产数据，见（商品混凝土生产工艺流程图）。

第二节主要设备的配置

根据本项目产品的方案和生产规模确定、产品品种及产量的平衡计算，并充分考虑品种翻改的需求和适应，结合工艺路线工艺流程对主要工艺设备的性能的分析比较，现对本项目的工艺设备及公用工程设施提出以下配置方案，详见表4-1。

表4-1所需主要设备明细表

序号

设备名称

计量单位

台数

总价（万元）

产地

1

搅拌楼

座

2

290

2

试验室主设备

套

1

12

3

泵车

辆

1

318

原装进口五十铃

4

车载泵

辆

1

76

东风

5

砂石分离机

台

1

20

6

大型电子地磅

套

1

8

7

交通工具

辆

2

28

合计

752

商品混凝土生产工艺流程图

第五章原辅材料及燃料动力

第一节原辅材料

一、主要原辅材料

本项目产品生产所需主要原料为水泥、砂石和粉煤灰、尾矿碎屑、矿渣、炉渣等工业废料。

达到了资源综合利用的目地，同时减少了环境污染。

二、主要原辅材料消耗及年用量

项目产品所需原材料的消耗情况及年用量估算详见表5-1。

表5-1原料单耗及年用量估算表

序号

品名

单位

年用量（吨）

所占比例（%）

1

水泥

元/T

135000

12.3

2

砂

元/T

305000

27.7

3

石子

元/T

310000

28.2

4

粉煤灰等废料

元/T

350000

31.8

三、主要原辅材料供应来源

本项目原辅材料拟全部在本地及周边地区采购，该市场上供应量很大，目前供应平稳，质量保证，来源可靠。

第二节燃料动力

本项目生产线所需水、电消耗情况估算见表5-2。

表5-2水、电消耗估算表

序号

名称

单位

年耗

市场单价

1

水

万吨

4

1.50元/吨

2

电

万千瓦时

50

0.80元/度

第六章工程建设方案

第一节建设地点区位条件

项目建设地点位于XX市鸠江区清水镇芜屯路西侧，符合当地产业发展规划和总体布局要求。

一、建设地点的地理位置

XX位于东经117度58分度43分和北纬30度38分-31度31分之间，地处长江之畔，交通便捷，自古以来便是商贾云集的商贸集散地。

位于XX省东南部，在长江三角洲区域内，是长江沿岸一座重要的港口城市，是XX省“开发皖江，呼应浦东”的重点和突破口，市场面向华东，背靠华中腹地。

二、项目所在地的地形、地貌、地质

厂区地处长江中下游平原，平均海拔7—9米。

地势坦荡，相对起伏小。

区内地势总趋势北高南低。

在地质构造上位于扬子准地台（Ⅰ级大地构造）下扬子台坳（Ⅱ级大地构造），苏、浙、皖断褶束（Ⅲ级大地构造），基岩埋藏很浅，是最佳的桩基础持力层。

根据XX市勘察测绘设计院的岩土工程勘探报告，厂区场地土层自上而下分为四层，现分述如下：

一层：

素填土，不均匀，松散。

二层：

粉质粘土，可塑，厚度为0.80-1.60米，顶板埋深1.90-3.00米，比贯入阻力标准值得Ps=1.5MPa；承载力标准值fk=0.96KPa；压缩模量Es=4.8MPa。

三层：

淤泥质粉质粘土，流塑-软塑，厚度为1.20-2.70米，顶板埋深3.50-4.10米，比贯入阻力标准值得Ps=0.96MPa；承载力标准值fk=75KPa；压缩模量Es=2.8MPa。

四层：

粉质粘土，硬塑，厚度大于5.4米，顶板埋深0.50-6.60米，比贯入阻力标准值得Ps=280MPa；承载力标准值fk=280KPa；压缩模量Es=12.0MPa。

XX市的地震设防按地表基本烈度为6度地区的重要城市标准设防。

三、气候、气象条件

该地自然条件优越，无山洪危害，从XX市气象区来看，属于长江下游北区，其特点是：

温和湿润、季风明显。

常年平均气温为16℃

一月份平均气温2.9℃

极端最低气温-13.1℃

七月份平均气温28.7℃

极端最高气温39.5℃

气温高于35℃平均6天（最多为18天）

气温低于-5℃年平均不足15天

历年最高洪水位：

10.96米

历史最低枯水位：

0.21米

年平均降雨量1200mm

该地区地震烈度6度。

四、交通运输

XX作为华东地区的水陆交通枢纽，有三条高速公路、五条铁路在此交汇，又拥有长江溯江而上的最后一个深水良港，交通十分便捷。

公路：

XX至合肥、徐州，XX至XX、XX，XX至XX三条高速公路交汇于开发区附近。

正在建设沿江快速通道连结至XX、武汉的高速公路。

客流和货流通过高速公路网，可以通达全国各大中型城市。

铁路：

芜宁、芜铜、淮南、宣杭和皖XX五条铁路在XX交汇，通过铁路交通网，客货运输可达全国各地，且较水运、汽运价格低廉，运输周期短。

XX长江大桥的通车，北上经合肥、徐州接京九线和陇海线；南下至XX、厦门、XX，将长江南北交通融为一体。

XX东编组站日解编组7000辆车皮。

开发区距火车编组站4公里。

港口：

XX港是长江溯江而上的最后一个深水良港，共有码头泊位70余座，年综合通过能力为2300万吨。

现已开通了至香港、日东和东南亚的国际航线，并开办了40多个国家和地区的联运中转业务。

航空：

XX航空主要依托XX禄口国际机场、合肥骆岗机场和XX浦东、虹桥国际机场，开发区距XX、合肥机场车程均约1小时10分钟车程，距XX航空港也只有4个小时车程。

目前XX联航机场已开通了至XX、XX、惠州的航线。

五、建厂地区经济现状

XX处于皖江经济开发带的龙头地位，也是长江经济带沟通东西的重要一环，是中国中部地区向外输出的门户，古有四大米市之一的称谓，自古即是皖南皖北的重要商贸与经济之都。

XX地区水陆空交通便利，是进入华东与XX的商品集散地。

本地区拥有发达的轻工、建材和纺织制造业，以及有色金属加工、造纸、汽车、造船、化工、非金属矿藏等，制造业发达，各类专业人才充足，满足各类大型项目上马的人才需求。

第二节总图运输

一、总图平面布置

1、本项目总图设计考虑了以下各个方面：

1.1满足项目工艺要求、消防安全、总图运输条件，力求布置合理紧凑，物料流向通顺。

1.2考虑合理的功能区分，保证有良好的生产联系和工作环境。

1.3增加基地绿化，美化环境，净化空气，减少裸露土地。

2、本项目总图设计执行下列国家标准：

《工业企业总平面设计规范》GB50187-93

《厂矿道路设计规范》GBJ22-87

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

3、厂内厂外运输方式为运输搅拌车及装载车。

二、仓储

本项目原辅料、及机物料配件等需求的仓贮，详见下节“土建工程”。

第三节土建工程

一、采用标准

本项目设计严格执行国家颁布的有关建筑结构设计规程、规范。

在工艺设计的基础上，土建工程设计将充分满足工艺生产的技术要求，结合当地具体情况，利用地方材料，力求建筑物安全适用，经济美观，基础设计方案依据当地工程地质部门提供的地质勘察报告确定