果胶厂项目可行性研究报告书.docx

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果胶厂项目可行性研究报告书

目录

第1章总论1

1.1.项目背景与概况1

1.2.项目预期目标3

1.3.主要技术经济指标4

第2章项目建设背景与必要性6

2.1.项目背景6

2.2.项目建设的必要性10

第3章市场分析12

第4章建设规模与功能分布16

4.1.建设规模16

4.2.项目概况现状16

第5章场址选择与建设条件20

5.1.场址选择20

5.2.建设条件20

第6章建筑方案24

6.1.建筑设计的指导思想与原则24

6.2.设计依据24

6.3.总平面布置25

6.4.竖向规划26

6.5.建筑结构及材料26

6.6.抗震设计及荷载取值27

6.7.共用工程28

第7章节能35

7.1.设计依据35

7.2.建筑节能35

7.3.给排水节能35

7.4.供热采暖节能36

7.5.电气节能36

第8章环境保护、消防和劳动保护37

8.1.环境保护37

8.2.消防38

8.3.劳动保护39

第9章组织机构与人力资源配置41

9.1.组织机构41

9.2.人力资源配置41

第10章项目实施进度43

10.1.项目开发期43

10.2.项目实施进度安排43

10.3.项目实施过程控制措施44

第11章招投标45

11.1.招标范围45

11.2.招标组织形式45

11.3.招标方式45

11.4.招标公告发布46

第12章投资估算49

12.1.投资估算的范围49

12.2.投资估算的依据49

12.3.投资成本费用估算50

12.4.用款计划及资金筹措50

第13章财务评价52

13.1.项目评估依据52

13.2.财务评价基础数据的选择52

13.3.财务收入53

13.4.总成本费用53

13.5.财务评价54

13.6.财务评价结论56

第14章社会效益分析57

第15章研究结论与建议59

15.1.可行性研究结论59

15.2.建议60

附件61

年产50吨果胶的项目建议书

1.1项目名称

年产50吨果胶的项目

1.2项目主办单位

陕西师范大学

1.3项目建设地点简介

该项目拟建在xx县xx镇----xx县工业园区。

该镇xx县，过境水充沛，完全可以满足本项目的生产用水。

该镇地理位置优越，交通十分便利。

境内有铁路、102线国道、还有两条高速公路从境内通过，投资环境宽松，政策优惠。

该厂附近有多家果汁厂，所以原料供应充足。

1.4项目简介

果胶是植物中的一种酸性多糖物质，它通常为白色至淡黄色粉末，稍带酸味，具有水溶性，工业上即可分离，其分子量约5万一30万，主要存在于植物的细胞壁和细胞内层，为内部细胞的支撑物质。

在食品上作胶凝剂，增稠剂，稳定剂，悬浮剂，乳化剂，增香增效剂，并可用于化妆品，对保护皮肤，防止紫外线辐射，冶疗创口，美容养颜都存一定的作用。

本项目以植物废弃物为原料，生产果胶，进行开发建设。

年设计能力为年产果胶50吨。

2.项目背景依据必要性和意义作用和地位

2.1项目提出的背景和依据

陕西省苹果栽培面积约49万hm2,1998年苹果总产356万t,其中有15%~20%的残次果加工为浓缩果汁,同时产生了大量的苹果鲜渣。

目前苹果渣在陕西省多数作为垃圾处理，尚未得到开发利用，而且处理费昂贵，为了充分利用资源，净化环境，增加果农果汁企业经济收益，我们对苹果渣的进行加工，生产为果胶。

陕西省盛产苹果，而且有多家果汁厂，每年产生大量的废渣，这些废渣可以用来生产果胶，所以原料丰富。

而且项目拟建地xx县，过境水流量充足，完全可以满足本项目的生产用水，而且为本项目的可持续发展提供了充足的水资源条件。

此外，该镇交通十分便利。

通过境内的公路有国道和高速路，而且高速公路在该镇设有出入口。

果胶可以应用于很多方面，在食品上作胶凝剂，增稠剂，稳定剂，悬浮剂，乳化剂，增香增效剂，并可用于化妆品，对保护皮肤，防止紫外线辐射，冶疗创口，美容养颜都存一定的作用。

投资的必要性和经济意义

进口果胶价格远高于国产果胶，国产果胶成了国内众多企业的期盼，而且我国果胶资源丰富，每年生产果汁的残留的废渣很多，如果好好加以利用，生产的果胶足以满足国内市场，可为国家节省外汇至少1.2亿元。

另外，生产果胶可以处理很多植物废渣，我国每年要花很多钱处理这些废渣，如果将这些废渣用于生产果胶，将会节省大量资金用于其他发展，有利于我国经济发展。

3.产品需求初步分析

果胶是一种亲水性植物胶，广泛存在于高等植物的根、叶、茎、果的细胞壁中。

商品化果胶有液体果胶和果胶粉。

果胶具有良好的乳化、增稠、稳定和凝胶作用，早在食品、纺织、印染、烟草等领域得到了广泛的应用。

由于果胶具有抗菌、消肿、解毒、止泻、降血脂、抗辐射等作用，还是一种优良的药物制剂基质，近年来，其在医药领域的应用较为广泛。

随着功能性多糖的开发研究，果胶作为水溶性膳食纤维，越来越受到研究和加工行业的重视。

有关资料表明：

全世界果胶的年需求量近两万吨，其中美国就高达4500t，据专家预计果胶的需求量在相当长时间内仍将以每年15%的速度增长。

据不完全统计我国每年约消耗1500t以上，其中从外国进口约占80%，目前需求量仍呈高速增长趋势。

4.产品方案和拟建规模

本工程拟定以植物废渣为原料生产果胶。

生产规模为：

果胶年产50吨，日产量为138kg。

建设规模：

建成后年产果胶50吨。

建设地点：

本项目建设地点，拟将该项目建在xx县xx镇。

占地面积：

20万平方米

建设期限：

本项目计划于2012年到2014年实施。

2012年10月完成初步设计工作；2012年11月完成大部分施工图设计；2012年12月正式开工建设；2013年6月完成土建工程和非标设备加工制造和定型设备的订货；2013年6月设备进厂并开始安装；2014年4月建成；2014年5月试车；2014年11月正式投产。

5.工艺技术方案

5.1原料路线和生产方法简介

本工程拟采用以植物废渣为原料生产果胶的工艺路线。

果胶生产主要分为二个步骤:

1.把果胶从原料中分解出来溶于水中;2.将果胶液浓缩、提纯和精制。

5.2技术来源

国外技术较为先进，但价格昂贵、不宜引进。

我国工业化生产果胶的技术在不断地完善和提高，所以生产技术由我国研究设计，最终来制定本工艺方案。

6.主要原料和动力供应

6.1主要原料

本工程主要原料为植物废渣，可全部由本地供应。

Xx县是果汁厂密集的地方，可为果胶厂提供充足的原材料。

6.2动力供应

该工程的动力供应包括两部分：

1.对果胶生产装置供应，对公用工程和辅助设施的供应。

7.建厂条件和厂址初步方案

7.1建厂条件

本建设工程拟建在xx省xx县xx镇

在xx县建设该工程有诸多有利条件。

1）.我县是陕西省乃至全国的工业大县,处于各果汁厂的最佳区域,植物废渣丰富。

2）.地理位置优越，周围100公里内均为工业区，包含多家果汁厂，运程较近，区内有国道通过，还有高速公路，交通十分便利。

3）.水资源和燃料资源丰富，可充分满足本项目对供水（3.5万吨/日）的需求。

我县与xx省一江之隔，距离甘肃省的几个大煤矿较近且所产煤碳品质好、发热量大，完全可以满足该工程热电项目的生产需要。

4）.xx县委和县政府对本项目十分重视，已制定了许多优惠政策支持该项目在本地建设，为项目建设创造了一个良好的投资环境。

7.2厂址初步方案

根据项目要求。

本建设工程的厂址拟建在xx镇，地势平坦、水资源丰富、地面建筑物甚少、交通便利，有利于本建筑工程的总图布置和环境保护，厂地地质条件完全能够满足工程的要求。

综上所述，在xx县建设该项目具有原料及能源充足、交通便利、政策宽松等诸多优越条件，完全可满足建厂各项条件要求，是该项目的理想地点。

8.公用工程和辅助工程的初步方案

8.1总图布置

该工程建设陕西省咸阳市市xx县xx镇

该建设工程的总图布置按下列原则进行：

满足工艺流程的需要，执行国家有关安全、防火、卫生、环保等规范，功能分明，节约用地，便于生产管理，并结合风向情况进行布置。

全厂共分四个功能区，分别为生产区、辅助生产区、仓贮区和厂前区。

生产区包括果胶生产车间、辅助生产区包括原料库。

8.2运输总图

本工程运输总量为815吨

具体如下:

运输总量

单位:

吨

项目

运入

运出

植物废渣

250

辅助原料

100

燃料

250

煤灰

15

其他

200

运输安排：

通过公铁运输，厂址所在地交通方便，大量物料通过铁路专用线运输。

8.3给排水

8.3.1供水

本项目由离厂子最近的河流保证供水，每日3.5万吨的水量可得到充分满足。

8.3.1.1消防用水

消防系统采用高压消防系统,设置环状管网与生产管道共用。

本建筑工程最大一处来灭火需水量地点为酒精罐区。

消防用水量为301升/秒（包括泡沫配制用水）,需设置2,800立方米的贮水装置,消防水泵用双电源供电,以确保消防水的供给。

8.3.2排水

本建设工程厂区排水量为每小时800吨（污水处理的好此量可减少）,经污水处理达标后排放。

8.4供热与供电

8.4.1蒸汽负荷

项目总用汽量为520万吨/时、压力为0.8mpa.其中包括：

装置用汽、采暖用汽、电站用汽及外网损失等。

采用4台130吨/时燃煤蒸汽锅炉，总产汽为520吨/时，蒸汽压力为5.29mpa。

经发电后，背压蒸汽压力为1mpa，以满足项目的需求。

8.4.2供电

采用4台1.2万kw汽轮发电机组与锅炉匹配,每小时发电量为4.8万KW,以满足用电需求。

8.4.3采暖

采暖采用0.3mpa蒸汽采暖，总蒸汽用量为17吨/时。

8.4土建工程

年产50吨果胶的工程总建筑面积为50000平方米，详见建筑物一览表。

主要建筑物一览表

单位：

平方米

序号

名称

建筑面积

1

果胶车间

20000

2

成品罐区

600

3

热电站

10000局部3、4层

4

公用工程（供排水）

9400

5

综合服务设施

10000部分八层

9.环境保护

9.1设计采用的环保标准

1.《环境空气质量标准》GB3095——1996

2.《大气污染物综合排放标准》GB16297——1996

3.《地面水环境质量标准》GB3838——1996

4.《污水综合排放标准》GB8978——1996

5.《工业企业厂界噪声标准》GB12348——1990

9.2项目工程在生产过程中主要污染源和污染物如下：

9.2.1废气

本项目会或多或少产生些许废气，但废气中的有害物质极少。

9.2.2噪音

机械传动设备较多，噪音较大，但均低于80分贝。

9.2.3废水

本项目生产中产生的废水。

9.3治理措施

9.3.1废气

本项目产生的废气能回收的回收，不能回收的，经过处理使废气达到标准。

9.3.2噪音

本建设工程中生产装置产生噪音的场所不多，噪音量也不大，最大也在80分贝以下。

拟采用以下措施。

1、对产生噪音较大的设备采取在机座和设备基础之间装设减震器。

2、对产生噪音较大的风机等设备，在设备进出口设软性接头与进出口管道相连。

3、对产生噪音的场所，设置密封操作间，以减轻噪音对操作工人的影响。

9.3.3废水

本工程建设污水处理系统，将生产中产生的废水处理达到国家排放标准后排出。

10.工厂组织和劳动定员估算

10.1工厂体制和管理机构的初步设想

本建设工程由外方投资，采用回报率合作方式，建立独资企业公司，公司名称待商定。

公司设立董事会，实行董事会领导下的总经理负责制。

正、副总经理由董事会任命。

下设经营部、生产部、财务部、事务部等部门。

生产部下设果胶车间、动力车间（包括水、电气供给和机、电、仪表维修）、贮运车间（包括原料、产品的运输和贮存）。

10.2工厂班制和劳动定员

本建设工程的各生产装置及水、电、气供应等公用工程均是连续生产，生产是四班三倒的工作制进行劳动定员测算，加上管理人员，全厂劳动定员为439人。

11.投资估算和资金筹措

11.1总投资估算

本项目总投资额为2000万元人民币（其中固定资产投资1100万元，流动资金900万元）。

11.1.1固定资产投资编制依据和说明

1、 本项目固定资产投资估算按国石化规发[1999]195号关于《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》进行编制。

2、设备价格按现行价格水平估算。

3、建筑工程按当地实际建筑工程造价水平估算。

4、 预备费：

基本预备费按固定资产、无形资产、递延资产合计的12%计算，价差预备费按国家计委计设资[1999]1340号文件的通知，投资价格指数为零。

11.1.2固定资产投资构成

固定资产投资1100万元，构成如下：

设备购置费606.1万元，占建设投资55.1%；

安装工程费167.2万元,占建设投资15.2%；

建筑工程费147.4万元，占建设投资13.4%；

其它费用178.2万元，占建设投资16.2%。

11.1.3流动资金

根据工厂实际情况需用全额流动资金为900万元。

11.2资金来源和用款计划

11.2.1资金筹措方案

本项目总投资2000万元，其中资本金900万元元,申请国家支持和银行贷款1100万元。

11.2.2用款计划

1、固定资产投资1100万元,建设期内陆续投入。

2、流动资金900万元,生产期第一年投入400万元,第二年投入500万元。

12.市场初步预测分析

商品化果胶有液体果胶和果胶粉，果胶的色泽从乳白色到淡黄褐色根据原料、生产工艺各不相同。

根据酯化度（DM），果胶分为高甲氧基（酯化度大于50%）果胶和低甲氧基（酯化度小于50%）果胶，后者包括酰胺果胶。

果胶具有良好的乳化、增稠、稳定和胶凝作用，早在食品、纺织、印染、烟草、冶金等领域得到了广泛的应用。

由于果胶具有抗菌、止血、消肿、解毒、止泻、降血脂、抗辐射等作用，还是一种优良的药物制剂基质，近年来，其在医药领域的应用较为广泛。

随着功能性多糖的开发研究，果胶作为水溶性膳食纤维，越来越受到研究与加工行业的重视。

全世界果胶的年需求量近2万t，其中美国就高达4500t，据有关专家预计果胶的需求量在相当长的时间内仍将以每年15%的速度增长。

据不完全统计我国每年约消耗1500t以上，其中从国外进口约占80%，同世界平均水平相比，其需求量仍呈高速增长趋势。

果胶主要生产国有丹麦、英国、美国、以色列、法国等，亚洲国家产量极少，特别是消费量约占世界产量10%的日本因无生产厂家，完全依靠进口。

在我国由于进口果胶价格远高于国产果胶，国产果胶成了国内众多企业的期盼，因此大力开发我国丰富的果胶资源，生产出优质果胶，满足国内外市场需求已显得极为迫切。

综上所述，本项目产品现在市场销售形势看好，正处于市场成长阶段，具有不可估算的市场前景。

13.经济效益和社会效益的初步分析

13.1编制依据

1.国家计委《建设项目经济评价方法与参数》。

2.有关财务、税务及现行法规。

13.2产品成本估算

1.原料成本按设计消耗定额和现行到厂价格。

2.燃料及动力按消耗定额和当地实际价格计算。

3.工资及附加按人按年7,200元计算，定员439人。

4.固定资产折旧按直线法分类折旧计算，无形资产摊销10年，递延资产摊销5年。

5.管理费包括厂部管理费用及摊销费。

6.财务费用是指建设投资贷款的生产期利息和流动资金利息。

7.销售费用按销售收入的2%计算。

8.经测算：

本项目生产期年平均成本350万元。

13.3财务效益预测

13.3.1本项目建设期3年，生产期12年，生产期第一年生产负荷40%，第二年后生产负荷可达100%。

13.3.2正常年本项目产品产量50吨，售价按每吨10万元，因此正常销售收入500万元。

13.4社会效益

果胶是植物中的一种酸性多糖物质，它通常为白色至淡黄色粉末，稍带酸味，具有水溶性，工业上即可分离，其分子量约5万一30万，主要存在于植物的细胞壁和细胞内层，为内部细胞的支撑物质。

在食品上作胶凝剂，增稠剂，稳定剂，悬浮剂，乳化剂，增香增效剂，并可用于化妆品，对保护皮肤，防止紫外线辐射，冶疗创口，美容养颜都存一定的作用。

果胶是一种天然高分子化合物，具有良好的胶凝化和乳化稳定作用，已广泛用于食品、医药、日化及纺织行业。

柚果皮富含果胶，其含量达6%左右，是制取果胶的理想原料。

果胶分果胶液、果胶粉和低甲氧基果胶三种，其中尤以果胶粉的应用最为普遍。

现介绍从柚皮中制取果胶粉和低甲氧基果胶的加工技术。

14.结论与建议

如此项目全部资金由外商投资，不需要向银行贷款，则项目投资回收期尚可提前。

固定资产投资估算：

项目

金额

设备购置

606.1万元

安装费

167.2万元

建筑工程费

147.4万元

其它费用

178.2万元

资金筹措表：

单位：

万元

一年

二年

三年

合计

1、建设资金

自有建设基金

建设贷款

贷款利率

2、流动资金

自有流动资金

流动资金借款

单位成本分析表

                     单位：

元

项目

单位

单价

单耗

单位成本

备注

原料玉米

t

辅助材料

动力能源

1、煤

t

2、水

工资

制造费用

生产成本

固定费用

消费税

工厂成本

销售费用

增值税

总经理基金

销售成本

酒精售价

吨利润

年利税

增加投资估算表

项目

金额（万元）

征用土地20万平米

铺设供气管路（含房屋拆迁费、农苗补助费、管路铺装费等）

供水管路及配套设施及深井

建设期借供电及设备费施工用电费

扣除投资贴息中介手续费

前期筹建费项目考察技术交流费

专利技术转让费工程设计费人员工资差旅费交通通讯费

自备铁路专线自备槽车专列

不可予见费

合计

建议：

我国果胶资源丰富2000年我国出口水果汁164989万吨（其中绝大多数为苹果汁），仅以这部分按榨汁后皮渣占果实的45%计算，果渣约有12~13万吨，如果能利用其中1万吨，以得率12%计，产果胶1200吨，足以满足国内市场，按现市场最低价格10万元每吨计，可为国家节省外汇至少1.2亿元。

纵览我国果胶发展历史，分析国内外果胶生产工艺，有以下几点建议：

1.有关部门应尽早行动，根据市场需要，及时制订出新的行业发展方向，并就果胶生产企业给予扶持性政策；

2..尽管我国果胶资源丰富，但果汁厂的下脚料果渣含水60%~65%，如能及时处理，则会提高加工利用率与产品得率。

因此我国应尽快建立水果皮渣的大规模干燥处理线；

3.加大科技力度，有重点地开发研究果胶生产技术，并积极试产，完善现有生产工艺，开发先进的果胶生产技术工艺路线。

最近部分地区新建果胶生产企业，虽然正处于试产阶段，但在市场作用下研究单位与生产企业积极合作，争取在较短的时间内摸索出切实可行的果胶生产工艺，届时不仅可满足国内市场需求，也可逐步进入国外巨大的需求市场，将会使果胶加工行业重新焕发活力，产生积极的社会与经济效益。

。