热电厂档案管理制度.docx
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热电厂档案管理制度.docx
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热电厂档案管理制度
LDJL—DAGL--001
邹平高新铝电有限公司长山热电厂4*330MW机组工程
档案管理制度
黑龙江电力工程建设监理部
长山项目监理站
2010年04月
批准:
年月日
审核:
年月日
编制:
年月日
档案管理制度
1.目的和适用范围
1.1目的
为了加强长山热电厂工程文件档案的管理,规范文件档案管理工作,保证各类管理文件和档案(含记录)符合有关要求,提高管理水平,特制定本制度。
1.2适用范围
本制度适用于邹平高新铝电有限公司长山热电厂4*330MW机组工程的各类文件档案的管理。
2.编制依据
2.1《中华人民共和国档案法》;
2.2《中华人民共和国档案法实施办法》;
2.3《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28-2002);
2.4《科学技术档案案卷构成的一般要求》(GB/T11822-2000);
2.5《建设工程监理规范》(GB50319-2000);
2.6《电力建设工程监理规范》(DL/T5453-2009);
2.7《关于印发<建筑工程施工图设计文件审查暂行办法>的通知》(建设[2000]41号);
2.8《火电机组达标投产考核标准》新版;
2.9《火电企业档案分类表(6-9大类)》(国家电力公司总文档[2002]29号)。
2.10GB/T18894-2002《电子文件归档与管理规范》
2.11DA/T15-1995《磁性载体档案管理与保护规范》
2.12《火电工程达标投产考核办法》
2.13《火电施工质量检验及评定标准》
2.14《电力建设工程施工及验收技术规范》
3.职责
项目监理站和各参建单位负责文件档案资料的编制、收集、暂时保存、整理,及时向建设单位移交、归档。
4.管理要求
4.1
4.1.1所有参建单位都必需按规定配齐工作人员、档案装具和数码设备等器材,并按规定收集齐全声像资料。
4.1.2本工程所有工程资料由长山热电厂所有,未经同意,任何单位和个人不得将文件内容外泄。
4.1.3档案、资料设备及人员配置:
以满足档案、资料安全、保护、现代化管理的需要。
4.1.4工程资料形成和履行过程中,凡需签名项目,应按规定要求,保证签名字迹清晰可识,不准用印章或艺术体在工程资料上签名,需签署日期时,应写全年月日。
如2000年4月2日必须写成2000年04月02日。
4.2计划实施
4.2.1组织贯彻国家有关部门颁发的档案管理规定。
4.2.2制定对参建单位的考核制度及控制措施。
4.2.3信息管理组活动。
4.2.3.1对档案资料人员的资质及设备的配置进行检查。
4.2.3.2定期组织对各施工单位形成的竣工资料进行检查及互检。
4.2.3.3定期对各施工单位专兼职资料员提出奖惩考核意见。
4.2.3.4定期对施工单位专兼职资料员进行业务指导和培训。
4.2.3.5对各参建方工程资料管理及软件的应用进行指导、培训。
4.2.3.6对本工程竣工资料的形成、收集、整理、审查、验收、案卷装订、归档移交等管理工作进行技术交底。
4.2.3.7督促检查各施工单位的竣工资料的完整性、准确性、真实性进行监督、检查。
4.3检查与验收
4.3.1对归档文件进行分类、整理、组卷,按规定的归档时间,由组卷单位进行自检,自检合格后,通知监理站牵头组织进行审查。
4.3.2负责竣工资料审查,提出整改意见,检查整改落实情况。
4.3.3组织竣工资料的预验收,由各专业技术负责人、总承包、、参建单位及上级业务主管单位参加。
4.3.4组织迎接上级主管部门组织的竣工资料验收。
4.3.5组织迎接建设单位组织的达标投产检查,各参建单位参加。
4.3.6在每一级检查验收中,凡不符合质量的归档案卷,退回组卷单位整改。
整改合格后方可进行下一级验收。
4.4竣工资料移交
4.4.1复核合格的竣工资料,由移交单位填写《归档材料移交申请表》,附本单位立卷的案卷目录,提交工程部资料室。
4.4.2移交的竣工资料经竣工资料管理领导小组验收合格后,交、接双方分别在《竣工资料交接证书》上签字;《竣工资料交接证书》一式两份,交、接双方各留一份备案。
5.工程文件工作程序及内容
5.1长山热电厂新建工程文件工作程序:
工程文件形成→工程文件积累、收集→工程文件整理→工程文件归档(详见附件A:
工程文件工作流程图)。
5.2工程文件形成、积累、收集工作
5.2.1建立工程文件管理台帐,对工程文件实施跟踪管理,负责工程文件的收集、整理、移交、归档工作。
5.2.2所有受控工程文件的首页或受控图纸标题栏上方空白处应盖上“受控工程文件”章,格式如下:
5.2.3“受控工程文件”章
受控
(尺寸:
35×10)
5.2.4工程文件编号
5.2.4.1工程建设过程中形成的工程文件均应统一编号,保持连续,便于核查。
5.2.4.2工程文件编号数码构成,推荐形式为:
5.2.4.3××××-★★(0×)-00×(ZL、JD、TZ)-表号-000×
其中:
××××—建设单位、监理单位、施工单位名称拼音缩写(或英语缩写),用4位大写英文字母表示。
邹平高新铝电有限公司长山热电厂----CSRD
黑龙江电力工程建设监理部长山热电工程项目监理站—LDJL
鑫国基础—XGJC
上海电力安装第一工程公司—SPEC
南通三箭—NTSJ
江西二建—JCEJ
★★—专业代码,0×代表机组号分别为00代表共用系统,01代表1号机组,02代表2号机组,03代表3号机组,04代表4号机组。
专业代码如下:
汽机部分对应代码为QJ。
锅炉部分对应代码为GL。
电气部分对应代码为DQ。
热控部分对应代码为RK。
焊接部分对应代码为HJ。
化水部分对应代码为HS。
除灰部分对应代码为CH。
输煤部分对应代码为SM。
水工部分对应代码为SG。
暖通部分对应代码为NT。
总交部分对应代码为ZJ。
土建部分对应代码为TJ。
安全部分对应代码为AQ。
综合部分对应代码为ZH。
00×—代表单位工程编号,按验评标准确定的单位工程编制。
其中ZL代表质量方面文件;JD代表进度方面文件;TZ代表投资方面文件。
表号—为发布的施工用表格代码。
000×为0001~9999。
例如:
由监理单位提交的工程联系单:
LDJL-TJ(01)-00×(ZL)-B0X-000×
联系单流水号(用0000-9999标识)
监理表格表号(见监理表格)
单位工程代码(公共文件为000)
专业代码土建部分(机组号00公用系统)
单位代码(监理公司)
5.3工程文件的鉴别:
5.3.1对工程文件完整性、准确性的鉴别
5.3.1.1工程文件归档前,必须将工程文件按项目内容收集齐全、完整成套,以维护项目档案的完整性、准确性。
5.3.1.2工程文件应反映火电建设项目全过程活动的全部内容和历史面貌,既有原始依据性文件,又有过程性和成果性文件。
5.3.1.3归档的工程文件必须能相互呼应;前期文件和后期文件不能分离;依据性文件、方案性文件和上报审批文件不能分家。
5.3.1.4工程文件必须同它所记载和反映的项目对象或项目过程一致;同一项目的不同介质相互间在内容上必须协调一致。
5.3.2工程文件属性的鉴别
5.3.2.1对工程文件的属性进行鉴别,正确区分工程文件、项目资料、政务文件。
6.工程文件的整理
6.1整理原则
6.1.1遵循火电建设工程文件的形成规律和成套性特点,保持案卷内工程文件的有机联系;分类科学,组卷合理;案卷整齐美观,便于保管和利用。
6.2整理方法
6.2.1项目前期、设计基础材料、工程管理性、竣工验收、生产准备及试运行文件。
6.2.1.1按“问题—时间”法分类。
6.2.1.2项目前期文件:
按项目建议书及批复、可行性研究、项目评估、环境预测及调查报告、设计任务书及计划任务书排序;按文件形成日期排列。
6.2.1.3设计基础材料文件:
按地质材料、地形材料、水文气象地震材料、水质及水源材料、燃料分析材料排序;按文件形成日期排列。
6.2.1.4工程管理性文件:
按征租地文件、与参建单位的合同协议、招投标文件、环卫、消防、工业安全协议文件、工程费用及物资管理文件、与参建单位的往来文件、工程会议文件、工程监理及质量监督、工程统计报表排序号;按文件形成日期排列。
6.2.1.5竣工验收文件:
按竣工验收文件、工程遗留问题、竣工验收决议及交接证书、工程决算排序;按文件形成日期排列。
6.2.1.6生产准备及试运文件:
按启动试运文件、操作规程及事故处理规程、试运行记录、生产准备及人员培训、其它排序;按文件形成日期排列。
6.2.2设计文件
6.2.2.1按“设计种类—专业—机组”法分类。
6.2.2.2设计种类:
按初步设计、技术设计、施工设计、施工组织设计排序;专业:
按燃料、锅炉、汽机、电气、热工、化学、水工、土建及其他排序;机组:
按公用部分、#1机、#2机……排序。
6.2.3项目竣工图、项目设备文件
6.2.3.1按“机组—专业”法分类。
6.2.3.2机组:
公用部分、#1机、#2机……排序;专业:
按燃料、锅炉、汽机、电气、热工、化学、水工、土建及其他排序。
6.2.4项目土建、水工施工文件
6.2.4.1按“系统—机组—单位工程”法分类。
6.2.4.2系统:
按桩基工程、热力系统建筑、燃料供应系统建筑、除灰系统建筑、水处理、供水系统建筑、电气系统建筑、交通、运输系统,生产辅助、生活福利建筑排序;机组:
公用部分、#1机、#2机……排序;单位工程:
按项目建设单位编制的单位工程编号的先后顺序排列。
6.2.4.3原材料证书、设计变更及工程联系单、观测记录分别单独组织案卷。
6.2.5项目设备管线施工安装文件
6.2.5.1按“设备—机组—单位工程”法分类。
6.2.5.2设备:
按燃料设备管线、锅炉设备管线、汽机设备管线、化水设备管线、暖通及其它系统设备管线排序;机组:
公用部分、#1机、#2机……排序;单位工程:
按项目建设单位编制的单位工程编号的先后顺序排列。
6.2.5.3焊接记录文件按焊接工程的六个类别(A、B、C、D、E、F)分别组织案卷。
6.2.5.4试验报告文件、材料出厂证书、设计变更与工程变更及材料代用单分别单独组织案卷。
6.2.6电气、热控安装调试文件
6.2.6.1按“设备—机组—单位工程”法分类。
6.2.6.2设备:
按电气系统、热控系统设备排序;机组:
公用部分、#1机、#2机……排序;单位工程:
按项目建设单位编制的单位工程编号的先后顺序排列。
6.2.6.3安装与验收记录及质量评定、交接试验记录与仪表调校记录、调试方案与报告、其它分别单独组织案卷。
6.2.7设计变更单应由项目设计单位在工程完工后,编制“设计变更单总清册”,并分专业组织完整的、编号连续(若有断号,必须加以文字说明)的“设计变更单”案卷。
6.3案卷整理单位
6.3.1工程文件通常以“卷”为整理单位,即一个卷盒文件为一个案卷。
6.3.2为便于项目档案提供利用,工程文件也可以“件”为整理单位。
6.3.3案卷组合度原则上不得大于5公分。
6.3.4工程文件可依其排列顺序,分装在2个及以上案卷盒中。
6.4案卷内工程文件的排列
6.4.1项目前期、工程管理性、竣工文件、生产准备文件:
重要文件在前,一般文件在后;一般文字在前,图样在后;译文在前,原文在后;批复在前,请示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定(草)稿在后。
6.4.2同一问题,按文件形成日期的先后顺序排列。
6.4.3项目设计基础文件:
同一问题,按比例尺大小、地区特征、时间顺序排列。
6.4.4项目设计文件:
总体性、全局性、系统性的图纸在前,局部性的图纸在后,细部性的、大样性的图纸排最后,即:
总布置图→系统图→平面图(立面图、剖面图)→大样图。
6.4.5项目土建、水工施工文件
6.4.5.1按“开工报告批复、开工报审表及其附件、竣工报告批复、竣工申请及附件、技术交底及其纪要、技术要求、级图纸会审及其纪要、施工记录、施工勘测、土岩试验报告汇总表、岩土试验报告、混凝土试验报告汇总表、混凝土试验报告、原材料试验报告汇总表、原材料试验报告、基础处理、四级验评划分表、单位工程质量验评、分部工程质量验评、分项工程质量验评、工程监理”顺序排列。
6.4.5.2原材料证书按品种、日期排列,汇总表在前。
6.4.5.3设计变更及设计变更申请单、工程联系单按文件编号排列。
6.4.5.4观测记录按单位工程、文件日期排列。
6.4.6项目设备管线施工文件
6.4.6.1按“开工报告批复、开工报审表及其附件、竣工报告批复、竣工申请及附件、技术交底及其纪要、技术要求、三级图纸会审及其纪要、施工组织设计、验收签证、调试记录,事故处理报告、四级验评划分表、单位工程质量验评、分部工程质量验评、分项工程质量验评”顺序排列。
6.4.6.2焊接记录文件的排列顺序为:
焊接工程一览表;焊接材料出厂证件;焊工资格一览表;焊接施工组织设计、重大项目的施工技术措施;焊接工艺评定书;受监焊口焊接及热处理的检验记录和图表、质量检验报告、焊接工程质量评定;焊接工程技术总结。
6.4.6.3试验报告文件按单位工程试验报告编号排列,汇总表在前。
6.4.6.4材料出厂证书按文件编号(日期)排列,汇总表在前。
6.4.6.5设计变更单及设计变更申请单、工程变更单及工程变更申请单、材料代用单按编号排列。
6.4.7电气系统设备安装调试文件
6.4.7.1按“开工报告批复、开工报审表及其附件、竣工报告批复、竣工申请及附件、技术交底及其纪要、技术要求、图纸会审及其纪要、施工组织设计、原材料证书、设计变更及设计变更申请单、事故缺陷处理报告”顺序排列。
6.4.7.2电气安装记录、试验记录、质量评定:
按安装记录、试验记录、四级验评划分表、单位工程质量验评、分部工程质量验评、分项工程质量验评排列。
6.4.7.3电气装置交接试验记录、电气仪表调校记录按文件编号排列。
6.4.7.4电气系统调试方案、报告按文件编号排列。
6.4.8热控系统设备安装调试文件
6.4.8.1按“开工报告批复、开工报审表及其附件、竣工报告批复、竣工申请及附件、技术交底及其纪要、技术要求、图纸会审及其纪要、施工组织设计、原材料证书、设计变更及设计变更申请单、事故缺陷处理报告”顺序排列。
6.4.8.2热控安装记录、试验记录、质量评定:
按安装记录、试验记录、四级验评划分表、单位工程质量验评、分部工程质量验评、分项工程质量验评排列。
6.4.8.3热控仪表调校记录、通道校验记录按文件编号排列。
6.4.8.4热控系统调试方案、报告按文件编号排列
6.4.9不同类别的文件用彩色隔页分隔。
6.5案卷编目
6.5.1编目要求
6.5.1.1应正确反映案卷系统整理成果,揭示出案卷内工程文件的内容,便于查找利用。
6.5.1.2应固定案卷内工程文件的排列顺序和位置,便于维护和监督项目档案的完整与安全。
6.5.1.3文字、符号必须标准、规范、简明。
6.5.2卷内工程文件页号的编写
6.5.2.1卷内文件均在有书写内容的页面编写页号。
6.5.2.2套图纸或印刷成册文件,不必重新编写页号。
6.5.2.3号编写位置:
单面书写文件在右下角;双面书写文件,正面在右下角,背面在左下角;图纸的页号编写在右下角,或标题栏外右上方。
6.5.2.4封面、卷内目录、隔页纸、备考表不编页号。
6.5.3填写卷内目录
6.5.3.1序(件)号:
应从阿拉伯数字1起依次标注卷内文件排列顺序,一个文件一个号(或一个文件为一件)。
6.5.3.2文件编号:
填写文件文号、图纸的图号、施工记录或报告等的编号,或设备、项目代号。
6.5.3.3责任者:
填写文件形成部门或主要责任者。
6.5.3.4文件材料题名:
填写文件标题全称。
6.5.3.5日期:
填写文件形成日期。
6.5.3.6页号(数):
以“卷”为单位:
填写每份文件首尾页上标注的页号;以“件”为单位:
则填写一件工程文件的总页数。
6.5.3.7备注(需要时填写)。
6.5.4卷内备考表
6.5.4.1要标明卷内文件的件数、页数,不同载体形式文件的数量,说明组卷和使用情况如:
如文字材料件,页,照片张,附图张;卷内XX文件的原件见档号______________;立卷人,检查人,立卷时间等。
6.5.4.2互见号应填写反映同一内容而载体形式不同且另行保管的项目档案的档号,并注明其载体形式。
6.5.4.3卷内备考表排列在文件尾页之后。
6.5.5案卷装订
6.5.5.1装订材料应符合项目档案保护要求。
6.5.5.2装订方式:
可采用粘接式、穿孔式、铆接式、变形材料等装订方式。
6.5.5.3图纸可不装订,只需将图折叠成A4大小,但每张图纸上必须盖档号章(格式如下)。
“档号”章格式(红色)
6.5.5.4以“件”为整理单位的归档文件,在其首页右上角空白处,必须加盖红色“档号”章(格式如下)。
件号
页数
档号
(尺寸:
45㎜×15㎜)
6.6案卷外封面和脊背的编制
6.6.1档号:
根据项目建设单位档案部门编制的“分类办法”及单位工程编号目录填写。
6.6.2案卷题名:
6.6.2.1案卷题名应简明、准确地揭示卷内文件的综合内容。
工程项目档案案卷题名应包括工程项目名称(批准的立项名称)、及机组的代号和名称等;项目名称应与批准的原立项、设计(包括代号)相符。
单位工程名称、案卷内工程文件材料的名称及文种。
6.6.2.2归档外文文件的题名及主要内容应译成中文。
6.6.2.3案卷题名的字数一般不得超过50字。
6.6.3立卷单位:
填写文件组卷单位(部门)或项目负责部门。
6.6.4起止日期:
填写卷内文件形成的起止日期。
6.6.5保管期限:
根据对工程文件保管期限鉴别后确定的保管期限填写。
6.6.6密级:
若无特殊要求,可不填写。
6.6.7脊背:
应填写保管期限、档号和案卷题名或关键词。
6.7外文资料应将题名、卷内章节目录译成中文;经翻译人、审校人签署的译文稿与原文一并归档。
7.竣工文件的编制
7.1项目竣工文件的编制应随工程动工,就与工程文件的形成同步进行;项目建设过程中与工程文件的积累、配套、编制、审核工作同步进行;工程交工验收时,要与项目竣工文件归档同步进行。
7.2项目施工文件的编制
7.2.1项目施工文件用表式及填写
7.2.1.1质量验评和施工技术记录表式应符合《火电施工质量检验及评定标准》要求,使用统一表式,不足部分由施工单位提出用表式样,经监理单位、建设单位审批后使用。
7.2.1.2质量验评记录表的填写不得以“○”或“√”代替“不合格”或“合格”;应填数字处必须如实填写数字,不得以“符合标准”、“符合设计规范”等字样替代;试验报告应填写报告编号。
7.2.1.3记录表格未填满内容处需盖上“以下空白”(字体:
宋9;行距:
11磅;外形尺寸:
15㎜×4.5㎜)或“空白”(字体:
宋9;行距:
11磅;外形尺寸:
9㎜×4.5㎜)的红色条形印章加以注明(格式如下):
以下空白
空白
7.2.1.4各级验收的签名处不能盖“此栏空白”。
7.2.1.5单位工程质量验评汇总表中的分部工程、分部工程中的分项工程名称、编号一定要与后续表式中的名称、编号一致。
7.2.2施工中进行跟踪的项目,应填写“项目跟踪记录表”,且跟踪记录表与施工记录表放在一起,跟踪记录表在前施工记录在后。
7.2.3隐蔽工程隐蔽前,要有隐蔽记录并办理签证;签证在前记录在后。
7.2.4若一个“单位工程”多家单位施工,由档案部门视具体情况划分案卷编号,各施工单位均应视为一个独立的“单位工程”立卷整理。
7.2.5项目施工技术总结的编制
7.2.5.1参建单位在合同项目完工后,应编制施工技术总结。
7.2.5.2施工技术总结主要内容:
工程概况;施工管理(包括:
施工组织机构、主设备及工程量、施工计划管理主要项目施工工期、里程碑进度、施工大事记、施工总平面及机械布置[总平面布置、主要吊装机械布置、主要机械设备配备]、主要吊装方案及交叉作业[发电机定子运输与吊装、汽包运输与吊装、主变压器运输与就位、重大交叉作业、力能供应、新工艺、新技术、新设备、新材料应用);工程管理(质量保证及环境保护体系、质量管理、焊接管理、试验管理、安全管理、机械管理、设备材料管理、文件资料管理、培训管理);经营管理;劳动力管理(按系统图分列实耗工日、按年度分列安装及建筑各工种实用劳动力统计、建筑实物工程量统计等);机组试运(主要试运考核指标汇总、试运发生的问题和采取措施)。
7.2.6其它项目施工文件的编制
7.2.6.1项目竣工后,项目施工文件中应附有:
本工程所有验收项目总数及项目清单明细、优良率、合格率统计;混凝土强度汇总材料;受监焊口无损检验一次合格率统计及汇总材料。
7.3项目质量监督文件的编制
7.3.1质量监督检查项目
7.3.1.1质量监督中心站监检阶段与项目:
土建工程质量监督检查(重点项目:
主厂房、汽轮机基础、锅炉基础、钢筋混凝土烟囱、双曲线冷水塔、岸边水泵房、输煤系统地下结构);锅炉水压试验前质量监督检查;汽机扣盖前质量监督检查;倒送厂用电前质量监督检查;整套启动试运前质量监督检查;整套启动试运后质量监督检查;机组投产半年后质量监督检查等。
7.3.1.2质量监督站监检项目:
土建工程(包括施工测量、地基处理、钢筋材质及焊接、混凝土工程、砌体工程、钢结构工程、防水防腐工程、装饰工程);锅炉部分(包括:
锅炉受热面吊装前、锅炉钢架承载前、锅炉制粉系统分部试运前、锅炉回转式空气预热器分部试运前、锅炉送[引]风机分部试运前、锅炉电除尘空负荷升压前);保温(包括:
热力设备及管道保温绝热工程);汽机部分(包括:
汽机油系统复装及油清洁度、给水泵组电动、汽动分部试运前、汽机凝汽器管系安装、高、低压加热器及除氧器安全阀整定);管道安装(包括:
中、低压管道安装);电气部分(包括:
发电机转子吊装前、大型油浸变压器器身检查及安装试验、高压配电装置电缆敷设、接地);热控部分(包括:
热控装置安装)。
7.3.2质量监督检验报告的编制
7.3.2.1质量监督检查结束后,应按监检阶段与内容分别写出质量监督检验报告。
7.4项目调试文件的编制
7.4.1项目调试文件应包括整套启动调试大纲、调试方案及措施、调试记录、调试质量验评、调试报告、调试过程中缺陷、故障分析记录与事故处理意见、调试总结等文件。
7.4.2机组启动调试的质量检验评定应执行《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(最新版本),所用表式应符合该标准要求。
7.4.3对《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(最新版本)中尚未涉及的项目和不具体、不完善的质量标准,由项目建设单位负责与调试等单位,在现场依据有关标准,协商制订补充,作为该建设项目质量检验依据。
7.4.4项目调试文件按机组分系统调试、空负荷调试、带负荷调试、168小时满负荷试运等阶段进行编制。
7.5项目监理文件的编制
7.5.1项目监理文件所用表式必须符合《电力建设工程监理规范》(DL/T5434-2009)(A、B、C、D类表)。
7.5.2项目监理工作总结内容应包括工程概况、监理概况、监理重要纪要、监理工程评估、安全文明评估、监理业绩和存在问题以及建议等。
7.6项目竣工图的编制
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 热电厂 档案 管理制度