清洁生产技术指引.docx
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清洁生产技术指引
清洁生产审核
企业提供资料指引
(2015年修订版)
清洁生产技术服务单位:
清远市质量管理协会
清洁生产审核所要提供的资料
1机构组成、工作计划和宣传
1.1清洁生产领导小组和工作小组名单
企业内部需建立清洁生产审核领导小组和清洁生产审核工作小组。
各个小组的成员数量根据企业的实际情况来确定,一般由主管生产、技术、设备、环保、采购、质检、财务、行政等部门的人员组成。
表1-1清洁生产审核领导小组成员名单示例(必须有财务参加)
姓名
小组职务
部门
职务职称
职责
组长
总经办
总经理
全权负责清洁生产管理、协调工作。
副组长
总经办
常务副总经理
协助组长开展清洁生产工作,并组织和监督生产审核工作小组的工作
副组长
总经办
副总经理
协助组长开展清洁生产工作,负责生产流程、工艺水平分析和控制
副组长
总经办
副总经理
协助组长开展清洁生产工作,工艺、设备改造等项目的落实
成员
总经办
总经理助理
协助组长组织清洁生产审核
成员
财务部
经理
负责核定清洁生产方案的经济效益,核算方案的经济可行性分析
表1-2清洁生产审核工作小组成员表(须有环保专员)
姓名
审核小组职务
部门
职务职称
专业
职责
组长
厂部
副总/工程师
机械
组织协调
副组长
技安科
科长/高工
化工工艺
协助组织协调、对外联系
成员
车间
主任/高工
化工工艺
协助组织协调
成员
生计科
副主任/工程师
化工工艺
物耗、能耗统计
成员
设备科
科长/高工
机械
节能设备优化
成员
车间
副主任/工程师
化工工艺
负责提供×车间有关各项资料
成员
动力车间
副主任/工程师
仪表
负责提供动力车间有关各项资料
成员
安技科
科员/工程师
化工工艺
负责工艺流程及其优化方案
成员
安技科
科员/助工
化工工艺
负责工艺流程及其优化方案
成员
安技科
科员
统计
负责各种资料收集及汇总
成员
安技科
科员
环保
协助完成各种物料、能量衡算
成员
生计科
科员/统计师
统计
协助完成各种物料、能源、水消耗统计
成员
车间
工艺员/工程师
化工工艺
负责工艺流程及其优化方案
成员
车间
设备安全员/助工
机械
负责提供氯车间有关各项资料
成员
车间
工艺员/工程师
化工工艺
负责工艺流程及其优化方案
成员
车间
工艺员
化工工艺
负责工艺流程及其优化方案
成员
财务科
科员/会计师
财会
负责财务票据提供
1.2工作计划表
表1-3清洁生产审核工作计划表
阶段
工作内容
计划完
成时间
责任部门及成员
考核部门
及成员
实际完
成时间
审核准备
1.中层干部会议
2.组建审核小组
3.审核小组培训
4.制定工作计划
5.开展宣传教育
工作小组
领导小组
预审核
1.现状调研
2.现场考察
3.评价产污状况
4.确定审核重点
5.设置清洁生产目标
6.提出和实施无/低费方案(全厂)
工作小组
领导小组
审核
1.准备审核重点资料
2.实测输入输出物流
3.建立物料平衡
4.分析废弃物产生原因
5.提出和实施无/低费方案(审核重点)
工作小组
领导小组
方案产生和筛选
1.产生方案
2.分类汇总方案
3.筛选方案
4.研制方案
5.继续实施无/低费方案
6.核定并汇总无/低费方案实施效果
工作小组
领导小组
可行性分析
1.进行市场调查
2.进行技术评估
3.进行环境评估
4.进行经济评估
5.推荐可实施方案
工作小组
领导小组
方案实施
1.组织方案实施
2.汇总已实施的无/低费方案的成果
3.验证已实施的中/高费方案的成果
4.分析总结已实施方案对企业的影响
工作小组
领导小组
持续清洁生产
1.建立和完善清洁生产组织
2.建立和完善清洁生产管理制度
3.制定持续清洁生产计划
4.编制清洁生产审核报告
工作小组
领导小组
1.3开展清洁生产宣传教育情况(文字说明)、宣传教育计划表
1、制作横幅(内容待定),悬挂于公司显明处;
2、制作宣传画,悬挂于车间内明显处;
3、黑板报宣传、宣传资料、网站、公司报刊、广播;
4、公司会议强调,分级传达,让每位员工了解清洁生产审核的相关知识,了解公司清洁生产审核的进展状况;
5、公司内部考试时间及人员确定;
6、合理化建议的收集、奖励制度的制定;
7、报名参加清洁生产审核员(清洁生产审核师)的培训(至少2人);
8、相关清洁生产培训会议签到表。
2公司基本情况调查
2.1企业提供的基本文件资料
以下资料需提供电子版和复印件
1、企业法人营业执照(需有效期内);
2、建设项目(含扩建)环境影响评价报告书(或表);
3、建设项目(含扩建)环境影响评价报告书(或表)的批复(或审批)意见;
4、建设项目(含扩建)环境保护设施竣工验收监测报告(或表);
5、建设项目(含扩建)环境保护设施竣工验收报告书(或表);
6、建设项目(含扩建)环境保护设施竣工批复(或审批)意见;
7、污染物排放许可证(需提供正本和副本);
8、近三年(2012年至今)的环境污染物监测报告(含废水、废气和噪声三大类,当地环保部门监测报告和第三方环境检测报告均需提供);
9、危险废物处理处置合同、处理处置单位的危险废物处理资质、处理处置单位的危险废物道路运输许可资质(需提供在合同有效期内的);
10、近三年(2012年至今)的危险废物转移联单;
11、严控废物处理处置合同、处理处置单位的严控废物处理资质、处理处置单位的严控废物道路运输许可资质(需提供在合同有效期内的);
12、近三年(2012年至今)的严控废物转移联单;
13、近三年(2012年至今)缴纳的排污费证明材料;
14、企业污染物排放口的排污标志牌照片(绿色的牌子);
图2-1排污口标志牌示例
15、废气(大气污染物)治理工程设施设计方案;
16、废水(水污染物)环保治理工程设施设计方案;
17、突发环境污染事件(事故)应急预案;
18、突发环境污染事件(事故)应急预案的备案回执(或证明);
19、安全评估现状报告(或预评估报告);
20、安全标准化企业证书及牌匾;
21、突发安全事件(事故)应急预案;
22、突发安全事件(事故)应急预案的备案回执(或证明);
23、工作场所环境检测报告(交由有资质的单位检测)(只需提供2014年和2015年的,如无可提供往年的);
24、组织机构代码证(含正本和副本);
25、防雷装置检测合格报告(或证书);
26、企业使用的能源品质化验材料(如煤质化验单、生物质燃料化验单、重油化验单等);
27、企业消防设施竣工验收意见;
28、特种设备使用许可证(如企业无使用特种设备则不需提供本项)
29、地表新鲜水取用证明,即取水许可证(如企业的新鲜水为市政管网供应,则忽略本项)
30、第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明(如企业无使用易制毒化学品,则忽略本项,常见的易制毒化学品有:
硫酸、盐酸等)
31、企业清洁生产审核员(师)证书(至少2个);
32、企业环境标志产品证书或证明(如没有则不用提供);
33、凡列入各级政府监管的重点耗能企业提供节能目标完成情况证明;
34、企业清洁生产管理制度和激励机制复印件;
35、企业管理目录清单;
36、质量管理体系(ISO9000)、环境管理体系(ISO14000)资料;
37、近三年(2012年至今)的产品检测报告;
38、清洁生产企业证书(只有换证企业需提供本项)
39、企业的总平面布置图和四至图(四至图示例如下图);
示例1示例2
图2-2企业的四至情况示例图
40、企业各部门或车间的设备平面布置图;
41、企业的管理组织架构图及各部门的工作职责;
42、高新技术企业证书、专利证书等;
43、质量管理体系认证证书(ISO9001);
44、环境管理体系认证证书(ISO14001);
45、职业健康安全管理体系认证证书(OHSAS18001);
46、行业内要求认证的相关证书,如:
3C认证证书、RoHS认证证书、ISO/TS16949认证证书、GMP证书等。
2.2企业荣誉证书材料
公司目前有无政府相关职能部门或机关颁发的荣誉证书或相关相片,如“重合同守诚信企业”等,如有,请提供相关的复印件证明及电子文件。
2.3上级领导关怀材料
提供市级或市级以上领导到厂考察指导的照片、题词等相关证明资料(提供电子资料)。
2.4公司基本情况
表2-1企业的基本情况汇总表
1、企业情况介绍
企业名称
邮编
法人代表
占地面积
注册资金(万元)
厂房面积
公司地址
员工总人数
企业类型
□国有□民营□港资
□外商独资□中外合资
人员构成状况
●本科及以上学历(或高级职称)()人;
●大专及以上学历(或中级职称)人()人;
●工程技术人员()人
中心经纬度
纬度:
°′″N
经度:
°′″E
年工作天数
行政后勤人员:
天
生产部门人员:
天
日工作时间
行政后勤人员:
天
生产部门人员:
天
行业代码及类别
联系人
成立时间
联系电话
投产日期
传真号码
企业简介
公司发展历程、企业文化、经营理念
2.企业所在区域的地理、地质、水文、气象、地形和生态环境等基本情况
2.产品的主要情况介绍
主要产品名称
年生产产能
主要产品功能简介(包括产品参数)
主要客户介绍
说明生产技术和工艺先进性、设备先进性
2.5产品产量、产值、利税统计情况
表2-2近三年公司产量、产值、利税情况表
项目
单位
2012年
2013年
2014年
2015年1-6月
产品产量
产品产量
产品产量
产值
万元
利税
万元
注:
如有多种产品类型,则请增加行数补充
2.6能源与水资源的供应和消耗情况
一、能源与水资源流向图(计量器具分布图)
注:
请根据企业实际情况填写
图2-3公司的能源/资源计量器具分布示例(水计量示例图)
车间
车间
办公楼
员工宿舍
市政供电
车间
车间
注:
请根据企业实际情况填写
图2-4公司的能源/资源计量器具分布示例(电计量示例图)
表2-3计量仪表统计表
名称
序号
型号规格
准确度等级
测量范围
生产厂家
使用部门
安装地点
状态
水表
1
2
…
汽表
1
2
…
电表
1
2
…
二、能源与水资源的供应和使用情况
表2-4近三年能源与水资源的消耗统计表
项目
单位
2012年
2013年
2014年
2015年1-6月
备注
使用部位
电能
生产用电
kwh
□供电部门外购
□热电联产
生活用电
kwh
新鲜水
生产用水
M3
□自来水管网
□自取地表水
生活/办公用水
M3
煤
t
含硫量为%;
热值范围
□蒸汽锅炉
□导热油炉
□
重油
t
含硫量为%;
热值范围
柴油
t
含硫量为%;
热值范围
0#柴油(□是□否)
□叉车
□发电机
□
天然气
t
液化石油气
t
其他能源
注:
如贵公司使用的能源在上表没有列出,则请自行补充
表2-52014年各部门(或工段)能源与水资源的消耗统计表
部门(或工段)
新鲜水/t
电能/kwh
煤/t
重油/t
柴油/t
蒸汽/t
其他能源(单位)
XX部门(XX工段)
XX部门(XX工段)
XX部门(XX工段)
XX部门(XX工段)
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
污水处理站
辅助部门(如仓库、质检等部门)
办公楼(或办公区)
生活区(含宿舍、饭堂)
注:
1、具体的部门名称或工段名称请依据企业的实际情况填写,如表格行数不够,请自行补充;
2、如贵公司无污水处理站可忽略“污水处理站”一栏;
3、辅助部门,一般指生产配套辅助部门,如仓库、质检、设备检修、厂区(非生产车间或生产工段内使用;
4、请与前面的公司组织机构架构图相对应。
表2-62014年能源与水资源每月的消耗统计表
月份
产量
(单位)
生产用水/t
生产用电/kwh
煤/t
重油/t
柴油/t
其他能源(单位)
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
2.7原辅料(包括化学品)使用情况
表2-7主要原辅材料(含化学品)的消耗和利用率
序号
名称
规格型号
产地
成分
单耗
总耗/月
资源利用率%
表2-8主要原辅材料(含化学品)的使用情况
原辅料名称
平均利用率(%)
使用工序
年使用量
单位
备注
2012年
2013年
2014年
2015年1-6月
2.8设备使用情况
一、生产设备情况
提供企业所有设备水平及维护状况(完好率、泄漏率等)(文字说明),提供设备清单(包括主要生产设备及辅助设备,如发电机耗能较大的等等)、设备维护管理制度等文件。
表2-9主要生产设备统计表
设备名称
使用工序
规格/型号
数量
功率/能耗
运行时间(日)
产能
运行规律
二、辅助生产设备情况
表2-10主要辅助设备统计表
(1)锅炉
序号
规格/型号
燃料
额定蒸发量(t/h)
额定蒸汽压力(MPa)
额定蒸汽温度(oC)
给水温度(oC)
锅炉设计热效率(低位—%)
锅炉效率(%)
(2)发电机
序号
规格/型号
数量
功率
(3)空压机
序号
规格/型号
数量
功率
压力
额定排气量
(4)制冷系统
序号
规格/型号
数量
制冷剂
冷气量
冷却水量
(5)变压器
序号
规格/型号
数量
功率因数
供应部门(工段)
其他
2.9生产工艺
企业的主要生产工艺流程(见图例1)、设备流程(见图例2)及各个工艺简述。
包括工艺原理、主要反应方程、工艺流程、主要技术指标、设备条件等;可以用框图表示主要工艺流程,并标出主要原辅料、水、能源及废弃物的流入、流出和去向。
注:
在工艺流程图中需标注出该道工序产生的废弃物的情况并对该工序进行文字性说明;
图2-5企业的生产工艺流程示意图
第一工序设备
第二工序设备
设备名称、型号、功率、数量
原料
。
。
。
。
。
成品
设备名称、型号、功率、数量
图2-6企业的生产设备流程示意图
2.10其他情况
一、研究开发情况
近三年内研究开发作文字介绍,研究开发经费占销售收入比例(注:
强制类型企业不需要提供本项内容)
表2-11公司研究开发经费状况表
科目
单位
2012年
2013年
2014年
全年总销售收入
万元
研发经费投入总额
万元
研发经费投入总额占总销售收入的比例
%
研
发
经
费
来
源
上年度结转
万元
企业税前从销售额中提取
万元
提取额占全年总销售收入比重
%
政府拨款
万元
横向合作
万元
其他
万元
研究开发经费支出总额
万元
研
发
经
费
支
出
类
型
基建投入
万元
研发人员工资
万元
仪器设备购置
万元
试验测试费用
万元
购买知识产权
万元
委托研究开发
万元
管理费
万元
其他
万元
近三年来承担省市级科技研发或技术改造项目(注:
强制类型企业不需要提供本项内容)
表2-12承担省市级科技研发或技术改造项目情况表
年度
级别(省市局级)
项目名称
项目简介
2012年
2013年
2014年
二、照明灯具统计情况(注:
如无实施照明方面的改造方案则不需提供)
表2-12照明灯具统计表
使用部门
灯具类型
型号/规格
功率
数量
运行时间
3企业的环境保护状况
3.1污染物治理设施的基本情况统计
表3-1污染物治理设施的基本情况
污染物治理设施
污染物名称
污染物治理设施工艺流程(请用框图表示)
设计处理能力
执行排放标准
排放情况
生产废水处理设施
t/天(或t/年)
□不外排
□排放至
生活污水治理设施
t/天(或t/年)
□不外排
□排放至
废气治理设施
Nm3/h
烟囱高度米
废气治理设施
Nm3/h
烟囱高度米
食堂油烟废气
Nm3/h
烟囱高度米
注:
企业如有多种污染物治理设施可自行增加填写
3.2污染物统计情况
表3-2企业污染物的产生情况统计表
内容类型
产生位置/工序
污染物名称
产生量
(按月统计)
排放形式
排放规律
污染物处理措施
执行的排污标准
生产废水
生活污水
大气污染物
一般工业固体废弃物
危险废弃物
噪声
表3-3我司近年来的污染物排放总量情况一览表
污染物名称
单位
污染物允许排放量
2012年
2013年
2014年
2015年1-6月
生产污水
t
生活污水
t
COD
t
氨氮
烟尘
颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
(其他污染物)
注:
1、“污染物允许排放量”可参考企业的《污染物排放许可证》(副本)填写,如《污染物排放许可证》(副本)中无该数据,则可参考环评批复文件、或环保设施竣工验收文件、或环境影响评价报告书(表)中填写;
2、各年度的污染物实际排放量,可参考企业的《排污核定通知书》填写。
表
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