惠州炼油工程建设项目质量管理手册版样本.docx
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惠州炼油工程建设项目质量管理手册版样本
内部文献
注意保密
中国海洋石油总公司
惠州炼油工程建设项目
质量管理手册
(QualityManagementManual)
0
刘新中
许振语胡勇
刘新中
姚德彬
05-11-17
版本
编制
校对
审核
批准
发布日期
中华人民共和国海洋石油总公司惠州炼油工程建设项目组
1.权限阐明----------------------------------------------2
2.管理--------------------------------------------------3
3.组织机构---------------------------------------------5
4.职责--------------------------------------------------7
5.质量管理方针------------------------------------------8
6.质量目的---------------------------------------------9
7.质量筹划---------------------------------------------10
8.质量管理制度-----------------------------------------11
9.文献管理---------------------------------------------11
10.设计管理---------------------------------------------12
11.采办及工程合同文献管理-------------------------------13
12.采购材料、设备以及服务项目管理-------------------14
13.制造和建造-------------------------------------------15
13.检查-------------------------------------------------15
14.特殊工艺---------------------------------------------17
15.单项(items)标记和控制------------------------------18
16.不合格和改正行动-------------------------------------19
17.测试设备管理-----------------------------------------20
18.搬运、储存和运送-------------------------------------21
19.记录、文献和证书-------------------------------------22
20.审核-------------------------------------------------23
21.工程建设项目执行法律、法规、规范、原则-------------24
0.权限阐明
本文献为惠州炼油工程建设项目质量管理手册,其颁发权限属惠州炼油工程建设项目总经理。
工程建设项目组全体人员应按照本手册及部门工作程序规定完毕各自工作职责。
工程建设项目质量管理部经理负责本手册管理,检查手册规定执行状况。
必要时,就执行状况及成果发出报告。
在本手册执行过程中浮现任何问题将提请工程建设项目总经理解决。
工程建设项目质量管理部门将针对详细状况对手册进行修订。
1.
管理
1.1工程建设质量管理,是惠州炼油工程建设项目管理组所负责管理一种重要构成某些。
1.2国际原则化组织ISO9000:
(GB/T19000-)是本项目质量管理基本。
惠州炼油建设工程项目质量管理手册应遵循ISO9000:
(GB/T19000-)基本原则以及普通工业惯例。
1.3除非另有阐明,本手册只合用于惠州炼油建设工程项目所进行直接与项目设计、采办、施工、安装、调式及试运转直至投产质量、工程安全关于建设、材料、设备和工程服务等活动质量管理工作。
1.4与项目设施质量、工程安全直接有关材料、设备供货商和工程服务承包商,应实行有效质量管理系统。
这些系统应符合相应ISO9000:
(GB/T19000-)原则系列规定。
1.5手册各章节详述各项质量目的和规定。
1.6手册编制和管理
项目质量管理手册(如下简称手册)由工程建设项目质量部经理按照项目规定编制和修订。
项目质量部经理向工程建设项目总经理报告。
1.7解释
对本手册所规定规定,其解释权属项目质量部经理。
1.8定义;
1)项目(Project)-是指中华人民共和国海洋石油总公司惠州炼油工程建设项目(CHRP)。
2)公司(Company)-是指中华人民共和国海洋石油总公司(CNOOC)。
3)业主(Owner)-是指经中华人民共和国海洋石油总公司授权并委托,对惠州炼油建设工程项目运营实行全权管理中海油惠州炼油建设工程项目管理组(如下简称项目组)。
4)IPMT-是指由中华人民共和国海洋石油总公司与项目管理公司构成惠州炼油建设工程联合项目管理组(IntegratedProjectManagementTeam)。
5)总体设计院(PrimaryEngineering&DesignCompany)-是指通过合同关系为惠州炼油建设工程项目提供总体设计、基本设计、技术支持和技术服务实体。
6)承包商(Contractor)-是指通过合同关系为惠州炼油建设工程项目提供服务实体。
7)EPC承包商(EPCContractor)-是指通过EPC(Engineering设计、Procurement采办、Construction建造)承包合同关系为惠州炼油建设工程项目提供服务实体。
8)供货商(Vendor)-是指通过合同关系为惠州炼油建设工程项目提供材料和设备实体。
9)服务商(Server)-是指通过合同关系为惠州炼油工程建设项目提供技术、管理服务实体。
10)监理公司(SupervisionCo.)-是指独立于业主、承包商方,拥有法人地位和有关资质,通过合同委托关系,为惠州炼油工程建设项目提供工程建设实行监督管理服务实体。
11)第三方检测机构(ThirdPartyAuthorities)-是指独立于业主、承包商方,拥有法人地位和有关资质,专门从事建筑、材料、安装工程质量检测机构。
12)质量(Quality)-产品或工作符合规定规定。
13)质量体系(QualitySystem)-为保证产品、过程中或服务质量能满足规定规定或潜在规定,由组织机构、职责、程序、活动、能力和资源等构成有机整体。
14)质量管理(QualityAssurance)-为保证某一产品,过程或服务质量能满足规定质量规定所必须有筹划、有系统所有活动。
15)质量控制(QualityControl)-为保持某一产品,过程或服务质量满足规定质量规定所采用作业、技术和活动。
16)批准(Approval)-确认产品或服务项目与规定规定相符。
17)设计审查(DesignReview)-对设计文献、设计办法所作系统审查和评价。
18)检查(Inspection)-通过测量、实验或调查,判断产品或服务与否符合规定质量规定。
19)校验(Calibration)-指两种量具或仪表比较,其中一种已知精度并具备较高国家或国际原则原则量具。
通过与原则量具比较,发现、记录和消除被校量具和仪表也许误差。
20)不合格(Non-Conformance)-实际性能与规定规定不符。
21)改正行动(CorrectiveAction)-改正不利于质量条件所采用必要办法。
22)质量审核(QualityAudit)-为验证与否符合规定规定而对质量管理系统进行有筹划、有系统审查。
2组织机构
2.1工程建设项目组织机构如下图:
2.2
工程建设项目质量控制机构系统如下图:
2.3工程建设质量信息管理体系:
3职责
3.1工程建设项目组
3.1.1工程建设项目总经理
对工程项目建设成功实行、保证运营直接负责,涉及为达到项目目的所必要需要总体设计、基本设计、详细设计、合同、采办、制造、建造、安装、调试及试运转直至投产。
工程建设项目总经理对中华人民共和国海洋石油总公司惠州炼油项目(分公司)总经理负责。
工程建设项目总经理拟定工程建设项目组各部门工作职责。
3.1.1工程建设项目副总经理
协助工程建设项目总经理解决工程建设项目寻常事务。
3.1.3工程建设项目组各部门经理向工程建设项目总经理报告工作,并分别负责:
1)技术部经理负责工程建设项目设计、技术管理和协调工作。
2)合同采办部经理负责工程建设项目合同、材料、设备采办工作。
3)控制部经理负责工程建设项目费用及进度控制工作。
4)施工建设部经理负责工程建设项目工程施工、安装和调试管理、协调工作。
5)行政部经理负责工程项目组行政事务工作。
6)质量部经理负责工程建设项目质量保证和质量管理工作。
7)健康安全环保部(HSE)经理负责工程建设项目健康、安全、环保管理体系建立、实行和管理工作。
8)财务部经理负责工程建设项目财务、筹资管理、运营工作。
3.1.2各职能部门,参加工程建设项目工作人员对各自工作质量负责。
上级赋与下级职责,不能减轻上级应负责任。
部门经理拟定岗位选时,应选取能胜任、受过专业训练或具备足够经验人员。
3.1.3项目质量管理部经理对手册执行效果进行评价,并向工程建设项目总经理报告。
3.1.4项目组人员应清晰地理解她工作职责,并应熟悉所在部门各项工作程序、规定以及关于项目执行程序、工作目的、实行办法。
3.1.5负责质量管理人员应通过恰当培训、具备有关专业能力、能胜任本职工作。
3.2总体设计院
总体设计院应依照合同关系为惠州炼油建设工程项目提供总体设计、基本设计、技术支持和技术服务,对整个工程建设项目设计合用性、可靠性、安全性、合理性、统一性、规范性负责。
3.3监理公司
监理公司应依照合同委托关系,为惠州炼油工程建设项目提供工程建设实行管理、监督服务。
对承包商进行质量监督管理,以保证工程质量达到预期目的,并协助业主承担某些进度费用控制和现场施工协调工作。
3.4承包商(EPC)
承包商(EPC)应依照合同关系为惠州炼油建设工程项目提供建设(设计、采办、施工)服务,对所承担工程质量保证全面负责。
4质量管理方针
全员参加严管理;博取众家精华;开拓创新建精品;遵纪守法讲公正;强化质量抓预控;原则高质量创优;科学管理创一流。
4.1惠州炼油工程建设项目各工程实行阶段,应按照石油、石化工业界工程建设项目国际、国内惯例,实行项目控制和管理。
项目组全权负责项目实行,实行由项目总经理领导下目的管理,即安全环保控制、质量控制、进度控制和费用控制。
4.2在项目管理中,坚持质量第一方针,实行全员、全面、全过程“三全”质量管理。
国际原则化组织ISO9000:
(GB/T19000-)原则《质量体系-开发设计、生产、安装和服务质量管理模式》将作为本项目质量管理根据。
4.3按程序实行是质量管理重要原则。
无论是工程建设项目管理组还是承包商、供货商、服务商均应严格按既定工作程序执施。
承包商、供货商、服务商从事任何工作,在其关于程序被项目组或工程项目监理批准之前不容许超迈进行。
4.4鉴于本项目炼油设施所处环境及安全重要性,本项目所采用任何一项设备、零件部件及材料都不得采用试制产品,未经使用验证新产品原则上也不予采用,虽然是国内、国外有名望公司也不例外。
4.5本工程设计、施工、安装除严格执行国家、政府关于法律、法规、法令、规定、条例外,应采用国内、外先进合用原则和公认权威机构原则。
采用国内、国外生产代用材料时,其性能应不低于所规定原则,并应经项目组批准。
4.6应通过招标方式选取承包商、供应商和服务商。
4.7承包商、供应商、服务商应建立自己质量管理系统并报送项目组批准。
4.8严格进行承包商、供应商、服务商资格审查,没有大型石化、油气工程建设业绩承包商、供商、服务商将不能承担本工程项目建设工作。
5质量目的
土建单位工程优良率55%以上,焊接一次(预制、现场)合格率95%以上,安装项目单位优良率85%以上,装置验收合格率100%,单位工程验收合格率100%。
投料开车一次成功,装置安、稳、长运营,实现四年一修。
创优质工程,重大质量事故为零。
6质量筹划
6.1承包商、供应商提供,供审查、批准文献、技术规格书、设计图纸应进行全面审查,保证其达到项目所规定相符性、完整性。
所提供资料应完整、清晰、明确、足够详细,可以作为项目实行根据。
6.2在制定质量筹划时应充分考虑到下列工作安排以保证:
6.2.1可以对工程设计、采办、建造、安装和调试活动进行充分管理、控制。
6.2.2对关于质量管理文献审查。
6.2.3适时评价并获取也许规定各种控制办法、工艺、检查设备、量具、专项技术等信息,保证产品质量和跟踪。
6.2.4制造、建造、安装和调试检查程序与采用文献一致性。
6.2.5必要质量规定应涉及在合同、采办文献中。
6.3在合同、采办文献中应明确所规定任何特殊规定、规定,并与所采用办法相适应。
6.4在文献审查中发现问题应发送到关于职能部门或专职人员及时解决。
7质量管理制度
7.1实行工程质量监督制度。
7.2实行工程建设监理制度。
7.3实行工程设备采办监理制度。
7.3实行工程质量第三方独立检测制度。
7.4实行工程、设备招、投标制度。
7.5实行设备、材料、零部件采购合格厂商评审确认、批准制度。
7.6实行原材料见证、取样制度。
7.7实行设计审查制度。
7.8实行产品质量保证期制度。
7.9实行工程质量保修制度。
8文献管理
8.1文献批准、颁发及控制按本手册及"设计管理程序"执行。
承包商、供货商应建立、执行和维护它文献管理程序和系统。
项目组应审查和批准这些程序并验证承包商、供货商实行行为与否与此一致。
将按下列8.2条至8.10条规定原则审批这些程序并监督实行。
8.2对涉及影响合同执行、技术、质量和安全规定文献,其更改、修订应按正规程序进行编制、审核、批准和发出。
8.3审查文献内容及精确性,只有授权承认人员才干批准文献。
8.4所有文献应标明其现行版次。
8.5每个工作人员都应当清晰懂得,只能使用文献现行版本。
8.6任何一项工作开始之前,关于文献应当出版齐备,并及时分发到工作所在地。
8.7控制已废除文献,采用作标记、清除或与既有文献分开办法防止文献被错误使用。
8.8文献管理办法涉及文献登记、编号系统、传递、审批程序。
必要时对作废文献使用文献作废章。
8.9各种文献更改和修订应按本条规定在恰当管理级别内进行记录、存档和出版。
不能在原文献上直接批改方式进行文献修订。
8.10公司、承包商、供货商、服务商每一独立文献都应有标题,标题栏至少应有如下内容:
1)公司(业主)名称
2)承包商或供货商名称(对承包商、供货商文献)
3)项目名称
4)文献标题,涉及合同名称
5)文献编号
6)公司和承包商、供货商、服务商工号
7)文献出版日期和版次
8)文献颁发和修订阐明
9)文献编制、校对、审核批准人
8.11公司在制定标书和合同文献时,应针对不同项目拟定对承包商、供货商、服务商最低文献规定,涉及文献内容、提交时间、份数;依照文献性质可分为供参照普通文献,供审查、批准文献以及最后竣工文献。
9设计管理
9.1所有设计管理工作应按照项目组"设计管理程序"及本手册规定执行。
承包商和供货商应建立、执行和维护她们设计管理程序和系统。
必要时,项目组将审查和批准这些程序和/或验证承包商或供货商与否与之一致。
项目组将按下列9.2和9.13条规定原则审批这些程序并监督实行。
9.2按中华人民共和国法规规定,计量单位应采用公制(S.I.制)。
除非另有规定外,个别石油、石化工业惯用单位如管径、管件压力级别可暂时保存使用英制。
9.3设计、研究工作应以有筹划有系统方式进行。
9.4设计工作开始之初,就应制定合用"设计、研究基本",选取合用法规,规范和原则,并编成文献,这些文献应严格履行审批手续。
9.5在设计、研究工作中贯彻9.4条规定及合同规定,使设计成果在技术和经济上都是可行。
9.6通过设计审查或恰当选取计算,检查设计、研究目的与否达到规定,设计成效与否充分。
9.7原设计、研究人不能充当校核人。
9.8设计、研究变更,涉及现场任何变更,需通过恰当级别设计管理程序,对设计变更、校对、审核进行控制、批准。
9.9对设计、研究工作中发生不合格(Non-Conformance)应进行评价及记录。
同步应进行审查分析,弄清发生因素,采用改正办法防止再次浮现。
9.10应对原则作法,以往承认研究或通过证明类似作法进行审查,在引用前,应验证其合用性。
9.11设计、研究成果以及它任何更改在发出实行之前必要通过审查批准。
9.12承担设计、研究承包商或分包商应当开发和编制她们质量管理手册和关于实行程序。
9.13项目组关于人员始终对设计工作、质量进行审查、监督、控制。
10采办及工程合同文献管理
10.1所有采办和工程合同活动都应按"采办工作程序","合同管理程序"及本手册规定执行。
承包商、供货商、服务商应建立、执行和维护她合同或采办程序和系统。
必要时,项目组将审查和批准这些程序和或验证承包商、供货商、服务商与否与之一致。
项目组应按下列10.2至10.5条规定原则审批这些程序和监督实行。
10.2采办和工程合同文献应由一套完整、清晰、精确阐明采购项目或规定提供工程服务文献构成。
文献应按正规程序进行编制、审核和出版。
10.3采办、工程合同文献应涉及为保证需要采购项目或服务,而所必须所有技术、质量规定。
10.4在采办和工程合同文献中应当写明:
10.4.1规定供货商提供文献,涉及内容和份数。
10.4.2公司和任何第三方检查服务(如有)通讯、联系渠道,或第三方检查发证规定。
10.4.3公司、检查公司(如有)或发证检查机构人员接触采办项目或服务承包商及分包商办公室、设施及文献记录规定。
10.5所有采办、工程合同文献和修变化动某些应与原文献编制相似程序解决和控制。
11采购材料、设备以及服务项目管理
11.1本节仅合用于惠州炼油建设工程项目工程设施"永久设备"和或服务,或者在建造期间也许对安全不利设备或服务。
11.2由工程建设项目组采办项目或服务,供货对象只限于"批准卖主名单",特殊状况必要通过一定批准程序。
11.3只限于从那些有能力满足合同、技术和质量规定供货商、承包商中采购设备、材料和服务。
11.4在合同或采办定单签字前应对每个也许承包商、供货商做出评价。
11.5必要时,应依照已经确立准则,对也许承包商、供货商工厂设施或作业进行调查。
调查成果应做出报告,并作为对该承包商、供贷商评价一某些。
11.6必要时,应对材料、设备和服务供货商进行监督、审查和或验证保证规定规定能得到满足。
验证工作应以有筹划、有系统方式进行并作出报告。
验证工作在供货商工厂或指定交货地点进行。
11.7由公司、检查公司(如有)或发证检查机构按采办文献规定对设备、材料进行检查并不解除承包商、供货商提供合格产品责任。
11.8采办项目和材料质量记录、出厂证书及文献也须按采办文献规定进行验证。
11.9政府机构规定任何报告应依照确认程序进行,以满足政府规定。
12制造和建造
12.1承包商、供货商所有制造、建造、安装、调试(试车)作业开始前,应制定相应技术、工艺保证、质量管理和质量控制工作或作业程序文献,并报审或批准,这些程序至少应规定:
12.1.1制造、建造和、或安装办法应与订立合伙同技术和质量规定相符。
12.1.2作业顺序不应受到质量原则规定影响,作业顺序设计应当能使工作得以协调、有序方式进行。
12.1.3应规定接受和、或拒收原则。
12.1.4应规定所使用设备、仪器。
12.1.5也许规定任何特殊工作环境。
承包商、供货商应建立、执行和维护她程序和系统,这些程序和系统至少应具备本节规定控制限度。
必要时,项目组将根据下述12.2至12.5条规定审查和批准这些程序或验证承包商、供货商与否与之相符。
12.2做出检查和实验筹划(ITP)或质量控制规定。
检查筹划应涉及检查项目内容、停工待检点、见证点、审查点(停检点、必检点、巡检点或A、B、C点),依照这一规定对与否符合质量规定作必要检查。
12.3通过直接检查、监督、审核活动或三种办法不同组合对施工工艺,设备和人员实行管理,以保证所规定质量得到满足。
12.4当所用检查、控制和监督办法被证明效果不佳或不恰当时,应及时采用更改。
12.5应规定将检查机构提出停工待检点(HoldPoint)、见证点(WitnessPoint)或审查点(ReviewPoint)及规定,贯彻到检查和实验筹划(ITP)、检查和实验程序中。
13检查
13.1业主检查将按本手册及下列规定进行:
13.1.1按照业主制定检查和实验筹划或者业主聘请检查公司(如有)质量程序进行检查。
13.1.2业主对工程建设承包商、供应商制造、建造、安装或调试现场检查,应由工程建设项目组根据合同规定、关于原则、规范及项目设计技术规格书执行。
承包商和供货商应建立、执行和维护她检查程序和系统。
项目组将审查、批准这些程序,并监督、检查承包商或供货商实行与否符合规定。
业主还将按下列13.2至13.11条规定原则审批这些程序并监督实行。
13.2各种制造、建造、安装和调试工作应始终保持在检查或实验受控,保证对这些工作持续控制和符合质量原则。
13.3检查工作应由受过恰当培训、有资格人员来完毕。
13.4检查工作应按照设计、规范、技术规格书规定,使用相应设备、仪器,在恰当环境条件下进行。
13.5检查工作涉及对第14节中特殊工艺检查。
13.6对一种项目或作业,在必要文献未获得批准之前或必须检查未完毕之前,后续工作不能进行。
只有当正式取消这一控制规定后,下步工作才可进行。
13.7检查文献中规定停工待检点(HoldPoint),在未获得质量保证负责人或现场质量管理负责人书面批准前,不能取消、变化或放弃。
工程监理规定停工待检点,在未获得工程监理书面批准之前亦不能放弃或变化。
13.8检查成果应作记录,并由委任合格人员进行评估,决定接受与否。
13.9检查记录应描述检查成果,至少应涉及如下内容:
1)检查人员签名或盖章
2)检查内容或工件标记
3)采用检查类型
4)检查工期
5)任何其他规定信息
13.10检查记录应记录检核对象,证明所规定检查项目已完毕,并指出发现任何不合格事项。
13.11在检查后来所作改动,返修和更换,应按照初检规定进行复检。
或者按照现场质量负责人规定,书面提出变通办法和补充规定进行。
任何状况下复检原则至少应不低于初检原则。
14特殊工艺
14.1特殊工艺涉及但不限于如下内容:
1)焊接
2)无损探伤(NDT)
3)热解决
4)火焰矫正变形
5)高度专业性其他工艺或设备、如:
特殊材料、地基解决、大型基本。
6)材料实验复验检查、如:
衬里、内防腐、换热器涂镀、衬胶。
14.2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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