度如皋市社会养老保险管理处.docx
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度如皋市社会养老保险管理处
2017年度如皋市社会养老保险管理处
部门预算情况说明
目录
第一部分部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分如皋市社会养老保险管理处2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分如皋市社会养老保险管理处2017年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.宣传和贯彻执行国家和省、市社会养老保险方面的政策法规,负责制定全市退休人员社会化管理服务工作计划和管理制度并组织实施;
2.负责全市参保企事业单位离退休人员数据库及档案资料的管理,建立退休人员档案库和信息网络;
3.负责全市离退休人员养老金社会化发放工作,按规定结算、拨付参保事业单位离退休人员养老金。
按国家规定支付参保死亡人员的丧葬、抚恤、遗属补助费。
4.负责参保单位退休人员社会化管理服务工作。
指导各镇、街道、社区做好退休人员管理服务工作,建立统一的管理制度和考核办法。
5.协助行政科室办理退休人员养老待遇审批工作。
6.负责全市离退休(职)人员领取养老金及遗属补助对象的资格认定,查处冒领养老金行为。
7.负责组织并指导全市各镇、街道、社区开展退休人员文体活动及免费健康体检工作。
8.负责养老保险的财务资料的汇总上报。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
1.积极稳妥做好全市离退休人员养老金发放工作,稳步提高退休人员基本养老金水平,确保离退休人员养老金100%按时足额发放。
2.推进基层平台建设和退休人员自管组织建设,加强新进社区退休人员指导培训,确保全市企事业退休人员社区管理率达100%。
着力做好档案建设工作,确保退休人员档案接收率达100%。
3.做好夕阳红艺术学院的招生工作和“退管驿站”培训工作;进一步完善夕阳红志愿服务体系,开展互帮互助服务工作;利用退休人员活动基地,开展丰富多彩的文体活动。
4.落实好特困、高龄、重病及居住异地退休人员的生存稽查和慰问工作;开展我市第五轮第二批次企事业退休人员免费健康体检工作,确保体检率达100%。
5.做好年度企事业退休人员领取养老金和供养人员领取补助金资格认证工作,确保认证率达100%。
6.着力防范和严肃查处虚报冒领养老金行为,确保当年清查追缴率达100%。
三、部门机构设置和所属单位情况
如皋市社会养老保险管理处属全额拨款事业单位,人员编制10人,内设综合科、退休人员管理科、财务科、稽查科。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
如皋市社会养老保险管理处2017年部门预算,根据年度工作目标和任务,根据市政府批复的养老处“三定方案”,依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求,紧紧围绕市委市政府的决策部署,结合我处的2017年度工作目标,坚持量力而行,从严从紧编制2017年度部门预算。
基本支出预算编制:
人员支出按照国家、省有关政策规定和在职在编、养老保险改革等实际情况编制;商品和服务支出按照市部门预算方案公布的综合定额标准和核定人数确定。
专项业务支出预算编制:
根据市部门预算编制方案,结合我处2017年度工作重点统筹安排。
继续规范整合专项业务费,在保障本单位正常运转和各项重点工作开展的基础上,进一步压减专项业务费。
2017年如皋市社会养老保险处财政拨款收入预算总计1192.03万元,其中:
一般公共预算收入预算1192.03万元。
支出总计1192.03万元,其中:
基本支出预算数为270.31万元,项目支出预算数为921.72万元。
第二部分 如皋市社会养老保险管理处2017年度部门预算表
见附件:
2017年度如皋市养老保险管理处部门预算表
第三部分如皋市社会养老保险管理处2017年度
部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
如皋市社会养老保险管理处2017年度收入、支出预算总计1192.03万元,与上年899.75万元相比收、支预算总计各增加292.28万元,增长32.48%。
主要原因:
一是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加;二是2016年度预算时将代发的各项政策性项目历年累计结余扣减后差额预算的,故2016年预算数较小,导致2017年度增长幅度较大。
其中:
(一)收入预算总计1192.03万元。
包括:
1.财政拨款收入预算总计1192.03万元。
(1)一般公共预算收入预算1192.03万元,与上年899.75万元相比增加292.28万元,增长32.48%。
主要原因:
一是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加;二是2016年度预算时将代发的各项政策性项目历年累计结余扣减后差额预算的,故2016年预算数较小,导致2017年度增长幅度较大。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
3.其他资金收入预算总计0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
4.上年结转资金预算数为0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
(二)支出预算总计1192.03万元。
包括:
1.社会保障和就业支出(类)1192.03万元,主要用于人员经费、商品服务支出、专项业务支出(含代发技工学校、国资公司退休人员退休金、企业离休干部住房补贴、省市劳模补助等支出)和设备购置核准支出等。
与上年899.75万元相比增加292.28万元,增长32.48%。
主要原因:
一是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加;二是2016年度预算时将代发的各项政策性项目历年累计结余扣减后差额预算的,故2016年预算数较小,导致2017年度增长幅度较大。
2.结转下年资金预算数为0万元。
此外,基本支出预算数为270.31万元。
与上年225.43万元相比增加44.88万元,增长19.91%。
主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成的基本支出增加。
项目支出预算数为921.72万元。
与上年674.35万元相比增加247.37万元,增长36.68%。
主要原因:
一是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加;二是2016年度预算时将代发的各项政策性项目历年累计结余扣减后差额预算的,故2016年预算数较小,导致2017年度增长幅度较大。
二、收入预算情况说明
如皋市社会养老保险管理处本年收入预算合计1192.03万元,其中:
一般公共预算收入1192.03万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
如皋市社会养老保险管理处本年支出预算合计1192.03万元,其中:
基本支出270.31万元,占22.68%;
项目支出921.72万元,占77.32%;
结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
如皋市社会养老保险管理处2017年度财政拨款收、支总预算1192.03万元。
与上年899.75万元相比,财政拨款收、支总计各增加292.28万元,增长32.48%。
主要原因:
一是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加;二是2016年度预算时将代发的各项政策性项目历年累计结余扣减后差额预算的,故2016年预算数较小,导致2017年度增长幅度较大。
五、财政拨款支出预算表情况说明
如皋市社会养老保险管理处2017年财政拨款预算支出1192.03万元,占本年支出合计的100%。
与上年899.75万元相比,财政拨款支出增加292.28万元,增长32.48%。
主要原因:
一是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加;二是2016年度预算时将代发的各项政策性项目历年累计结余扣减后差额预算的,故2016年预算数较小,导致2017年度增长幅度较大。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出1192.03万元,与上年899.75万元相比增加292.28万元,增长32.48%。
主要原因:
一是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加;二是2016年度预算时将代发的各项政策性项目历年累计结余扣减后差额预算的,故2016年预算数较小,导致2017年度增长幅度较大。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
如皋市社会养老保险管理处2017年度财政拨款基本支出预算270.31万元,其中:
(一)人员经费211.41万元。
主要包括:
基本工资40.87万元、津贴补贴36.95万元、奖金25.20万元、社会保障缴费10.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.36万元、职业年金缴费7.75万元、绩效工资22.08万元、退休费31.19万元、住房公积金11.62万元、提租补贴4.39万元、购房补贴0.73万元、其他对个人和家庭的补助支出1.10万元。
(二)公用经费58.90万元。
主要包括:
办公费1.80万元、差旅费18.11万元、会议费1.00万元、培训费0.60万元、公务接待费3.24万元、劳务费27.90万元、工会经费1.16万元、福利费5.09万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
如皋市社会养老保险管理处2017年无政府性基金支出预算支出0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
如皋市社会养老保险管理处2017年一般公共预算财政拨支出预算1192.03万元,与上年899.75万元相比增加292.28万元,增长32.48%。
主要原因:
一是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加;二是2016年度预算时将代发的各项政策性项目历年累计结余扣减后差额预算的,故2016年预算数较小,导致2017年度增长幅度较大。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
如皋市社会养老保险管理处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算270.31万元,其中:
(一)人员经费211.41万元。
主要包括:
基本工资40.87万元、津贴补贴36.95万元、奖金25.20万元、社会保障缴费10.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.36万元、职业年金缴费7.75万元、绩效工资22.08万元、退休费31.19万元、住房公积金11.62万元、提租补贴4.39万元、购房补贴0.73万元、其他对个人和家庭的补助支出1.10万元。
(二)公用经费58.90万元。
主要包括:
办公费1.80万元、差旅费18.11万元、会议费1.00万元、培训费0.60万元、公务接待费3.24万元、劳务费27.90万元、工会经费1.16万元、福利费5.09万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出58.90万元,比2016年43.94万元增加14.96万元,增长34.05%。
主要原因是:
人员增加、定额费用调整等。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
如皋市社会养老保险管理处2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出3.24万元,占“三公”经费的100%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。
其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元。
3.公务接待费预算支出3.24万元,与上年持平,无增减变化。
如皋市社会养老保险管理处2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.00万元,与上年持平,无增减变化。
如皋市社会养老保险管理处2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.60万元,与上年持平,无增减变化。
十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明
如皋市社会养老保险管理处2017年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出36.18万元。
分项为:
办公设备购置购电脑7.10万元、打印机1.60万元、复印机2.00万元、档案橱0.98万元、退休人员春节慰问物资13.50万元、退休人员活动器材8.00万元;装潢费3.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:
包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:
包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、“三公”经费:
指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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