物资供应管理办法.ppt
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物资供应管理办法.ppt
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职责权限计划管理采购管理结算管理验收管理用料管理现场管理仓库管理盘点管理摘要供供应应处处是是公公司司物物资资供供应应的的综综合合管管理理部部门门,在在供供应应部部及及区区域域管管理理专专业业组组的的指指导导下下,负负责责制制订订完完善善本本公公司司内内部部物物资资供供应应管管理理制制度度和和操操作作规规程程,执执行行统统一一的的专专业业管管理理制制度度、采采购购标标准准,并并对对消消耗耗进进行行管管控控,实实现现公公司司效效益益最最大大化化,切切实实做做好好管供、管用、管节约工作,持续提高执行力。
管供、管用、管节约工作,持续提高执行力。
职责与权限年年度度物物资资供供应应计计划划:
年年度度物物资资供供应应计计划划是是制制定定财财务务预预算算和和建建立立物物资资供供应应保保障体系的基础,是用料计划和采购计划制定与执行的依据。
障体系的基础,是用料计划和采购计划制定与执行的依据。
一、一、编制依据编制依据1、国家相关政策及市场环境因素预测;国家相关政策及市场环境因素预测;2、年度生产经营目标;年度生产经营目标;3、主要原燃材料中长期供应市场规划;主要原燃材料中长期供应市场规划;4、专业管理委员会制订的工艺配比参数;专业管理委员会制订的工艺配比参数;5、消耗、储备的历史数据及三至五年考核指标。
消耗、储备的历史数据及三至五年考核指标。
二、二、编制方法编制方法1、根根据据公公司司下下年年度度生生产产经经营营目目标标、工工艺艺单单耗耗(定定额额单单耗耗)和和统统计计分分析析,结结合合库库存存情情况况及及历历年年消消耗耗情情况况以以及及区区域域供供应应组组制制订订的的主主要要物物资资消消耗耗和和储储备备情情况编报下年度的主要物资供应计划。
况编报下年度的主要物资供应计划。
2、根根据据下下年年度度产产销销情情况况,编编制制物物资资消消耗耗和和储储备备计计划划,形形成成公公司司内内部部第第一一版版年度物资供应计划,并根据实际情况,完成综合计划编制说明。
年度物资供应计划,并根据实际情况,完成综合计划编制说明。
3、将将编编制制的的年年度度物物资资供供应应计计划划初初稿稿报报公公司司领领导导审审批批后后,经经区区域域物物资资供供应应小小组和供应部审定后执行。
组和供应部审定后执行。
计划管理一物物资资用用料料计计划划:
物物资资用用料料计计划划是是物物资资供供应应与与核核销销的的依依据据,也也是是采采购购计计划划制制定与执行的前提。
定与执行的前提。
一一、编编制制依依据据:
各各部部门门在在编编制制月月度度计计划划时时,应应以以年年度度生生产产经经营营计计划划、月月度度生生产产计计划划、维维修修计计划划,工工艺艺指指标标以以及及日日常常消消耗耗情情况况为为依依据据,做做到到计计划划编编制制及时准确。
及时准确。
11、生产与维修的实际需求;生产与维修的实际需求;22、实物检测值与更换标准;实物检测值与更换标准;33、年度预算及分解后的消耗控制指标;年度预算及分解后的消耗控制指标;44、可修旧利废及节约代用情况。
可修旧利废及节约代用情况。
计划管理二、二、编制方法编制方法1、各各生生产产单单位位须须指指定定专专人人(兼兼职职材材料料员员)负负责责本本单单位位计计划划的的汇汇总总和和申申报报工工作作。
计计划划必必须须按按供供应应处处规规定定格格式式填填写写,内内容容表表达达正正确确、完完整整、清清晰晰,特特殊殊要要求求在在备备注栏说明。
注栏说明。
2、每每月月15日日前前各各生生产产用用料料单单位位,本本着着节节约约使使用用的的原原则则,按按各各类类物物资资计计划划申申报报周周期期要要求求,依依据据下下月月生生产产、维维修修等等用用料料情情况况,编编制制下下月月用用料料计计划划经经部部门门负负责责人人签签字字后后上上报报供供应应处处,计计划划应应明明确确产产品品名名称称、规规格格型型号号,材材质质、数数量量、用用途途说说明明、供货时间,对特殊要求的材料需提供样品、图样、生产厂家等资料。
供货时间,对特殊要求的材料需提供样品、图样、生产厂家等资料。
3、生生技技处处必必须须建建立立员员工工个个人人劳劳保保台台帐帐,进进行行动动态态登登记记;月月度度计计划划申申报报必必须须依依据据专专业业规规定定和和标标准准进进行行申申报报,并并附附个个人人名名单单及及上上次次领领用用时时间间,每每月月15日日前前编编制制报送供应处。
报送供应处。
4、大大宗宗原原燃燃材材料料、包包装装物物及及混混合合材材计计划划由由供供应应处处根根据据公公司司生生产产作作业业计计划划进进行行编制。
编制。
5、常用易耗品及关键材料的最低库存计划由供应处编报。
常用易耗品及关键材料的最低库存计划由供应处编报。
6、每每月月20日日,供供应应处处牵牵头头,各各用用料料部部门门及及公公司司相相关关领领导导参参加加,召召开开计计划划评评审审会,对用料计划进行论证与评审,形成可追溯的审定意见。
会,对用料计划进行论证与评审,形成可追溯的审定意见。
计划管理物物资资采采购购计计划划的的编编制制:
物物资资采采购购计计划划是是物物资资实实施施进进货货的的依依据据,也也是是采采购购合合同同签签订与执行的前提。
订与执行的前提。
一、一、编制依据编制依据1、国家相关政策及市场环境因素预测;国家相关政策及市场环境因素预测;2、物资用料计划;物资用料计划;3、物资实物库存;物资实物库存;4、买卖合同。
买卖合同。
二、二、编制方法编制方法1、供供应应处处汇汇编编各各部部门门经经评评审审会会审审定定的的用用料料计计划划,核核减减仓仓库库及及现现场场所所存存物物资资或或区域提供的闲置积压物资,核库要具有可追溯性。
区域提供的闲置积压物资,核库要具有可追溯性。
2、完完成成核核库库后后,依依据据采采购购合合同同和和性性价价比比从从优优的的原原则则,编编制制月月度度请请购购计计划划,经经部门负责人和分管领导审批,每月部门负责人和分管领导审批,每月22日前报区域。
日前报区域。
3、业业务务员员于于每每月月23前前将将审审批批后后月月度度物物资资采采购购计计划划反反馈馈至至仓仓库库作作为为物物资资到到货货验验收的依据。
同时将采购计划交财务处备案,作为财务付款与签订合同的依据。
收的依据。
同时将采购计划交财务处备案,作为财务付款与签订合同的依据。
计划管理公司物资采购坚持公正、公平、公开透明,权力制衡的原则,坚公司物资采购坚持公正、公平、公开透明,权力制衡的原则,坚持效益优先兼顾效率的原则,实行统购与委采相结合。
本着持效益优先兼顾效率的原则,实行统购与委采相结合。
本着“谁谁有优势谁采购、集团公司利益最大化有优势谁采购、集团公司利益最大化”的原则,根据区域市场的的原则,根据区域市场的特点,按照供应部特点,按照供应部“一区一策一区一策”管理职责划分及物资采购权限界管理职责划分及物资采购权限界定范围,将物资采购划分为定范围,将物资采购划分为“集团统一订购统一调配集团统一订购统一调配”、“集团集团集中订购分别履行集中订购分别履行”、“区域统一采购区域统一采购”、“区域委托采购区域委托采购”、“总额控制自行采购总额控制自行采购”五类,具体如下:
五类,具体如下:
。
采采购购管管理理采购物资分类采购物资分类:
11、集集团团统统一一订订购购统统一一调调配配物物资资(AA类类):
基基建建、维维修修耐耐火火材材料料、基基建建安安装装主材。
主材。
22、集集团团集集中中订订购购分分别别履履行行物物资资(BB类类):
润润滑滑油油、运运输输带带、耐耐磨磨材材料料、集团自产物资(塑编袋、收尘袋、工作服)、矿车配件等。
集团自产物资(塑编袋、收尘袋、工作服)、矿车配件等。
33、区区域域统统一一采采购购物物资资(CC类类):
原原煤煤、天天然然石石膏膏、标标准准砂砂及及区区域域集集中中采采购有优势的其它物资等。
购有优势的其它物资等。
44、区区域域委委托托采采购购物物资资(DD类类):
工工业业石石膏膏、混混合合材材、铁铁质质材材料料、基基建建钢钢材等。
材等。
55、总额控制自行采购物资(总额控制自行采购物资(EE类):
其他辅助材料。
类):
其他辅助材料。
采采购购管管理理采购前的准备采购前的准备:
采购管理人员根据物资采购计划,对需求的各类物资的市场采购管理人员根据物资采购计划,对需求的各类物资的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证,进分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证,进行采购前的准备工作。
供应处每年制定资源调研计划,参照区域主要原燃行采购前的准备工作。
供应处每年制定资源调研计划,参照区域主要原燃材料中长期供应市场规划,制定公司的物资供应方案,形成专业保障材料中长期供应市场规划,制定公司的物资供应方案,形成专业保障体系。
体系。
采采购购管管理理供应商管理供应商管理:
按按照照公公司司供供应应商商管管理理办办法法规规范范供供应应商商的的开开发发、选选择择、控控制制与与评评审审,持持续续优优化化并并稳稳定定供供应应渠渠道道,防防范范经经营营风风险险。
供供货货商商资资信信审审查查:
对对经经市市场场调调查查后后选选定定的的各各类类物物资资供供货货商商进进行行资资信信审审查查,包包括括但但不不限限于于民民事事资资格格、经经营营范范围围、注注册册资资本本、生生产产与与技技术术水水平平、履履约约能能力力与与企企业业信信誉誉、产产品品质质量量和和体体系系认认证证等等方方面面,以以确确定定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。
是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。
建建立立重重要要物物资资供供应应商商准准入入制制度度。
耐耐磨磨材材料料、运运输输带带、电电缆缆、桥桥架架、润润滑滑油油等等重重要要物物资资的的生生产产或或经经销销企企业业,由由供供应应部部组组织织相相关关专专业业委委员员会会、专专业业部部室室和和专专家家审审定,在采购时严格执行。
定,在采购时严格执行。
采采购购管管理理供供货货商商的的确确定定:
原原则则上上对对所所有有物物资资实实行行招招议议标标采采购购,力力争争大大宗宗原原燃燃材材料料实实现现厂矿直供并建立中长期合作关系。
厂矿直供并建立中长期合作关系。
1、公公司司相相关关部部门门成成立立招招标标组组,原原则则上上由由公公司司主主要要或或分分管管领领导导任任组组长长。
由由招招标标组组拟拟定定投投标标资资格格厂厂商商,起起草草买买卖卖合合同同的的技技术术和和商商务务文文本本,并并根根据据情情况况报报相相关关部部门门进进行行资资格格认认可可,同同时时,通通过过供供应应部部在在海海螺螺网网上上发发布布采采购购信信息息,拓拓宽宽采采购购渠渠道道。
书书面面邀邀请请所所有有具具备备资资质质的的厂厂商商参参加加投投标标,若若出出现现应应邀邀单单位位主主动动放放弃弃投投标的,原则上需取得该单位的书面确认函,实际投标单位不得少于三家;标的,原则上需取得该单位的书面确认函,实际投标单位不得少于三家;2、招招标标组组成成员员参参与与开开标标和和评评标标,区区域域供供应应小小组组组组织织或或参参与与招招议议标标采采购购工工作作。
实实到到的的招招标标组组成成员员不不得得少少于于五五分分之之四四,在在现现场场开开标标前前,应应讨讨论论通通过过本本次次评评标标的的原原则则,通通报报对对原原供供应应商商的的评评审审意意见见,并并在在查查验验标标书书的的真真实实性性或或密密封封完完好好后后,进进行行集集体体评评标标,必必要要时时,再再与与部部分分投投标标单单位位作作进进一一步步议议标标,议议标标组组成成员员及及负负责责人人由由招招标标组组集集体体商商议议并并报报招招标标组组长长确确定定,议议标标谈谈判判、厂厂商商提提供供的的报报价价及及承承诺函等书面材料必须提交招标组,由招标组最终议定中标侯选单位;诺函等书面材料必须提交招标组,由招标组最终议定中标侯选单位;采采购购管管理理3、评标结束后,编写招议标情况汇报,经公司负责人审批后,报区域备案。
评标结束后,编写招议标情况汇报,经公司负责人审批后,报区域备案。
4、依依据据会会签签和
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