API内审检查表质检部.docx
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API内审检查表质检部.docx
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API内审检查表质检部
API内审检查表质检部
编号:
TZ/QR802-03
审核员:
NO:
1
受审部门
质检部
审核时刻
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
5.5.1职责和权限
5.4.1质量目标
7.5.3标识和可追溯性
1、质检部的职责和权限是什么?
2、质检部是否也建立了本部门的目标?
是否可测量?
3、目标的指标考核记录?
改进记录?
3、为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识?
4、是否建立«产品标识可追溯性操纵程序»请提供?
5、公司是否建立了产品标识、检验状态标识和可追溯性标识?
提供部门职责和岗位职责文件,对质检部的职责和权限作出了规定,要紧负责:
8.2.4监视和测量操纵程序8.3不合格品操纵程序
部门提供了质量手册5.5.1章,对职责作出了规定,按规定回答差不多完整
质量手册5.4.1章规定质检部质量目标分解
1产品质量达到标准要求,出厂产品合格率100%;
采纳统一编号的方式来治理。
建立了部门分质量目标,并编入公司二级文件汇编中。
公司的质量目标和各部门的质量目标已分解,。
建立«产品标识可追溯性操纵程序»按侍检品,合格品,不合格品进行曲标识
对产品进行标识,进行可追溯性标识。
内部质量体系审核检查表
编号:
TZ/QR802-03
审核员:
NO:
2
受审部门
质检部
审核时刻
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
7.6监视和测量装置的操纵
8.2.4产品的监视和测量
6、请提供监视和测量装置操纵台帐,是否按周期进行了鉴定和校准?
检定证书
7、是否建立并保持«过程和产品的监视测量操纵程序»,
8产品的监视和测量是否在产品实现过程的适当时期进行?
9、生产产品的种类和原料半成品成品检测标准
10、查原材料进货检验试验记录
公司建立操纵、校准和爱护监视和测量装置的操纵程序和爱护监视和测量装置校准规定。
对装置类型、唯独性标识、使用场合、检查频次、检查方法进行了规定。
公司建立了对爱护监视和测量装置进行使用的环境条件,满足进行的校准、检验、测量和试验的要求。
提供了程序文件,经查公司建立并保持«过程和产品的监视测量操纵程序»,在手册中明确了工序操纵点进货检验记录齐全完整。
提供了检验规范原料,半成品,成品检测,标准钢管供货范畴〔API5L篇〕
经查,在生产的各个工序进行相检验和测量,
,公司编制了进货检验规范。
检验规范规定了钢带,焊条,焊锡等原料的检验标准
提供了材质单,化学分析,机械性能相关进货检验报告和分析报告
内部质量体系审核检查表
编号:
TZ/QR802-03
审核员:
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3
受审部门
质检部
审核时刻
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
8.2.4产品的监视和测量
11、查原材料进贷检验试验记录质保书
]
提供了检查生产过程中的检验记录
内部质量体系审核检查表
编号:
TZ/QR802-03
审核员:
NO:
3
受审部门
质检部
审核时刻
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
8.2.4产品的监视和测量
12、查半成品检验试验记录
提供了检查生产过程中的检验记录
内部质量体系审核检查表
编号:
TZ/QR802-03
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4
受审部门
质检部
审核时刻
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
8.2.4产品的监视和测量
13成品检验试验记录
提供了检查成品的检验记录
内部质量体系审核检查表
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TZ/QR802-03
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5
受审部门
质检部
审核时刻
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
8.3不合格品操纵
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
14、对不合格品如何进行识别和操纵?
对不合格品处置有几种途径?
15、让步条件下的不合格品放行和接收
16、现场不合格品的分析
17、采取什么纠正措施来排除不合格?
18、纠正措施范畴的重点?
19、采取预防措施防止不合格实现产品和质量治理体系的改进。
20、预防措施的重点?
质检部提供了不合格品通知处理单。
对显现不合格品时,先进行隔离,并在不合格品登记表中进行记录,由质管部门进行返工,由总经理批准后降级使用。
退货。
与顾客进行协商,采取有力的措施,满足顾客要求。
人员培训,设备更新等让每个职员都参与进来,强化操作技能,提高个人素养。
质检部针对产品检验工作中发觉的不合格品进行了统计,对工作和业务显现的不合格品问题进行了缘故分析,填定不合格品通知处理单,分析不合格产品产生的缘故,并针对不合格缘故责成责任部门制定了对相关的纠正/预防措施,进行改正和落实
并针对不合格缘故责成责任部门制定了对相关的纠正/预防措施,进行分析,从人,机,料,法,环
五个方面,可采纳排列图、因果图进行分析,提供人了数据分析报告。
从治理体系上分析重点,不合格产生缘故,改正和落实
内部质量体系审核检查表
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受审部门
质检部
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质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
7.6.1监视和测量装置的操纵和可验标准。
7.6.2环境条件
8.2.4.1产品监督和测量
8.2.4.2验收检验
8.3.1让步时不合格品的放行或者同意
补充要求
组织应建立操纵、校准和爱护监视和测量装置的操纵特点。
操纵特点应包括装置类型、唯独性标识、使用场合、检查频次、检查方法
补充要求
组织应确保环境条件适合于进行的校准、检验、测量和试验。
补充要求
15组织应建立监视和测量产品的特性的操纵特点。
补充要求
16最终的验收检验应在产品实现过程的策划时期,明确由非生产人员或者直截了当监督产品的人员来执行
补充要求
不合格的评判.放行或同意包括以下一种或多种的验证过程。
1不满足制造验收标准的可同意产品。
应满足以下要求:
组织应建立操纵、校准和爱护监视和测量装置的操纵特点。
操纵特点应包括装置类型、唯独性标识、使用场合、检查频次、检查方法
组织应确保环境条件适合于进行的校准、检验、测量和试验。
公司编制了不合格品操纵程序和检验规程,当发生不合格产品时,进行隔离和标识,并填写不合格通知处理单,在不合格品登记表中进行记录,由质管部门检验和评定,作出进行返工,返修,降级使用和报废的判定,由质检部主管批准后实施。
公司编制了«过程和产品的监视和测量操纵程序»
产品在交付前,质检部对该产品依据APISpec5L管线钢管规范进行检测,并出具检测报告。
最终的验收检验应在产品实现过程的策划时期,明确由非生产人员或者直截了当监督产品的人员来执行。
内部质量体系审核检查表
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受审部门
质检部
审核时刻
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
8.3.1让步时不合格品的放行或者同意
8.3.2现场不合格分析
8.3.3组织对交付的产品,如不满足设计验收标准但可同意的产品,应告顾客,组织应当保持告知的纪录。
2产品满足设计验收;或
违反制造验收准那么但有非必要项的分类,可满足设计验收准那么;或
3产品通过返修或返工,可满足设计验收准那么或制造验收准那么。
4不满足原始设计验收准那么的可同意产品,应满足以下要求:
5原始的设计验收准那么按7.3.7进行了更换;
材料或产品满足新的设计验收准那么。
补充要求
不合格产品的文化程序应包括标识.记录和报告.现场不合格或产品失效事故的要求.文件化程序应确保现场不合格的分析,与所提供的产品或文件化证据,以便查明缘故.
55交付的产品,如不满足设计验收标准但可同意的产品,应告顾客,组织应当保持告知的纪录。
质检部对生产检验出的不合格产品填写不合格品通知处理单,对不合格品产生问题进行了缘故分析,针对不合格缘故责成责任部门制定了相关的纠正预防措施和不合格品的反馈时刻,要求在一个星期内进行了改正。
并对不合格项纠正预防措施进行验证,确保所有预防措施是有效的,
并填写不合格通知处理单,在不合格品登记表中进行记录,由质管部门检验和评定,作出进行返工,返修,降级使用和报废的判定,由质检部主管批准后实施。
在不合格品通知处理单中进行记录记录有编号,部门,开对现场不合格发生缘故,人机,料法环五个方面进行分析,在不合格品通知处理单中进行描述,以便查明缘故,相关记录储存
由质管部门检验和评定,作出进行返工,返修,降级使用和报废的判定,由质检部主管批准后实施。
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受审部门
质检部
审核时刻
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
8.5.2.1纠正措施
8.5.2.2反馈时刻
8.5.3.1预防措施
补充要求
组织应确保所有纠正措施是有效的
补充要求
组织应明确提交纠正措施的反馈时刻。
补充要求
组织应确保所有预防措施是有效的。
质检部对生产检验出的不合格产是、品提供不合格品通知处理单,对不合格品产生问题进行了缘故分析,针对不合格缘故责成责任部门,
制定了相关的纠正预防措施和不合格品的反馈时刻,要求在一个星期内进行了改正。
并对不合格项纠正预防措施进行验证,确保所有预防措施是有效的,
提供了和2份纠正预防措施报告和验证检查记录
内部质量体系审核检查表
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受审部门
质检部
审核时刻
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
5.5.1职责和权限
5.4.1质量目标
7.5.3标识和可追溯性
1、质检部的职责和权限是什么?
2、质检部是否也建立了本部门的目标?
是否可测量?
3、目标的指标考核记录?
改进记录?
3、为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识?
4、是否建立«产品标识可追溯性操纵程序»请提供?
5、公司是否建立了产品标识、检验状态标识和可追溯性标识?
内部质量体系审核检查表
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质检部
审核时刻
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
7.6监视和测量装置的操纵
8.2.4产品的监视和测量
6、请提供监视和测量装置操纵台帐,是否按周期进行了鉴定和校准?
检定证书
7、是否建立并保持«过程和产品的监视测量操纵程序»,
8产品的监视和测量是否在产品实现过程的适当时期进行?
9、生产产品的种类和原料半成品成品检测标准
10、查原材料进货检验试验记录
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受审部门
质检部
审核时刻
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
8.2.4产品的监视和测量
11、查原材料进贷检验试验记录质保书
]
内部质量体系审核检查表
编号:
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NO:
3
受审部门
质检部
审核时刻
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
8.2.4产品的监视和测量
12、查半成品检验试验记录
内部质量体系审核检查表
编号:
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受审部门
质检部
审核时刻
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
8.2.4产品的监视和测量
13成品检验试验记录
内部质量体系审核检查表
编号:
TZ/QR802-03
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NO:
5
受审部门
质检部
审核时刻
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
8.3不合格品操纵
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
14、对不合格品如何进行识别和操纵?
对不合格品处置有几种途径?
15、让步条件下的不合格品放行和接收
16、现场不合格品的分析
17、采取什么纠正措施来排除不合格?
18、纠正措施范畴的重点?
19、采取预防措施防止不合格实现产品和质量治理体系的改进。
20、预防措施的重点?
内部质量体系审核检查表
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受审部门
质检部
审核时刻
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
7.6.1监视和测量装置的操纵和可验标准。
7.6.2环境条件
8.2.4.1产品监督和测量
8.2.4.2验收检验
8.3.1让步时不合格品的放行或者同意
补充要求
组织应建立操纵、校准和爱护监视和测量装置的操纵特点。
操纵特点应包括装置类型、唯独性标识、使用场合、检查频次、检查方法
补充要求
组织应确保环境条件适合于进行的校准、检验、测量和试验。
补充要求
15组织应建立监视和测量产品的特性的操纵特点。
补充要求
16最终的验收检验应在产品实现过程的策划时期,明确由非生产人员或者直截了当监督产品的人员来执行
补充要求
不合格的评判.放行或同意包括以下一种或多种的验证过程。
1不满足制造验收标准的可同意产品。
应满足以下要求:
内部质量体系审核检查表
编号:
TZ/QR802-03
审核员:
NO:
7
受审部门
质检部
审核时刻
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
8.3.1让步时不合格品的放行或者同意
8.3.2现场不合格分析
8.3.3组织对交付的产品,如不满足设计验收标准但可同意的产品,应告顾客,组织应当保持告知的纪录。
2产品满足设计验收;或
违反制造验收准那么但有非必要项的分类,可满足设计验收准那么;或
3产品通过返修或返工,可满足设计验收准那么或制造验收准那么。
4不满足原始设计验收准那么的可同意产品,应满足以下要求:
5原始的设计验收准那么按7.3.7进行了更换;
材料或产品满足新的设计验收准那么。
补充要求
不合格产品的文化程序应包括标识.记录和报告.现场不合格或产品失效事故的要求.文件化程序应确保现场不合格的分析,与所提供的产品或文件化证据,以便查明缘故.
55交付的产品,如不满足设计验收标准但可同意的产品,应告顾客,组织应当保持告知的纪录。
内部质量体系审核检查表
编号:
TZ/QR802-03
审核员:
NO:
8
受审部门
质检部
审核时刻
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
8.5.2.1纠正措施
8.5.2.2反馈时刻
8.5.3.1预防措施
补充要求
组织应确保所有纠正措施是有效的
补充要求
组织应明确提交纠正措施的反馈时刻。
补充要求
组织应确保所有预防措施是有效的。
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- API 检查表 质检