绩效管理平衡计分卡的考核办法.docx
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绩效管理平衡计分卡的考核办法
示例:
生产企业考核模板
表1:
生产分厂
考核项目
考核指标
考核办法
工资
考核资料提供单位
经济指标
产品(产品A、B、C⋯)产量
计划
吨产品含量
产量工资
财务处
实际
服务下道工序或顾客
1.因产品产量影响下工段生产核扣的工资
生产安全处
2.因产品质量不合格核扣的工资
按本单位规定对CaO合格率和粒度合格率进行考核
质控处
3.因服务下道工序或顾客的奖惩
下道工序或顾客
内部业务流程
1.人身安全管理
出现事故按事故管理办法执行
生产安全处、财务处
2.设备安全管理
出现事故按事故管理办法执行
生产安全处
2.电耗(kwh/t)
低于计划指标奖励节约金额的5-10%;超计划指标扣超耗金额的5%
财务处
3.材料消耗(元/吨)
低于计划指标奖励节约金额的5-10%;超计划指标扣超耗金额的5%
财务处
4.燃料消耗(煤、燃气、水等(升/吨)
低于计划指标奖励节约金额的5-10%;超计划指标扣超耗金额的5%
财务处
5.火工品消耗(kg/t)
低于计划指标奖励节约金额的5-10%;超计划指标扣超耗金额的5%
财务处
6.非计划停机考核
月度≤2次人均奖励50元,每超1次,人均罚20元。
(提前四小时以上申请为计划停机)
生产安全处
7.“5S”现场管理及环保考核
根据本单位规定进行奖惩
生产安全处
8.临时性工作和其他业务流程考核
根据事前规定或要求进行奖惩
布置部门或布置领导
创新和改进提高
1.修旧利废奖励
根据申报,经鉴定后按节约金额的5%-10%进行奖励
生产处、财务处
2.合理化建议或发现隐患避免损失奖励
根据创效情况经公司班子研究后给予一次性奖励
生产处、财务处
3.技术革新奖励
根据申报,经鉴定后按节约金额的5%-10%进行奖励
生产处、财务处
4.落实额外优惠政策奖励
根据申报,经鉴定后按节约金额的5%-10%进行奖励
生产处、财务处
5.员工培训考核
根据培训组织或人员参加情况进行奖惩
办公室
6.其他考核
布置部门或布置领导
表2:
生产安全处
考核项目
考核指标
考核办法
工资
考核资料提供
经济指标
1.产量A(占50%)
计划
吨产品含量
产量工资
财务处
实际
2.产量B(占40%--50%)
计划
影响设备运转一小时人均扣30元。
超一小时后每小时加扣10元。
产量工资
财务处
实际
3.产量C(占0--10%)
计划
吨产品含量
产量工资
财务处
实际
服务下道工序或顾客
1.因协调公司内部各工序关系不力影响生产核扣的工资
公司领导及相应单
位
2.因物料管理混乱、堆放不整齐核扣的工资
原材料验收目测不合格、物料存放混堆、标示不清、影响生产运行,视影响生产情况一次扣罚50—200元。
公司领导
内部业务流程
1.人身安全管理
出现事故按事故管理办法执行
公司领导、财务处
2.设备安全管理
出现事故按事故管理办法执行
公司领导
3.产品A生产成本控制
低于计划指标奖励节约金额的1-2%;超计划指标扣超耗金额的1%
财务处
4.产品B生产成本控制
低于计划指标奖励节约金额的1-2%;超计划指标扣超耗金额的1%
财务处
5.连续运转天数
连续运转≥30天,人均奖励50元,多一天追加10元
公司领导
6.“5S”现场管理及环保考核
根据本单位规定进行奖惩
公司领导
7.临时性工作和其他业务流程考核
根据事前规定或要求进行奖惩
布置部门或布置领
导
创新和
改进提
高
1.修旧利废奖励
根据申报,经鉴定后按节约金额的5%-10%进行奖励
公司领导
2.合理化建议或发现隐患避免损失奖励
根据创效情况经公司班子研究后给予一次性奖励
公司领导
3.技术革新奖励
根据申报,经鉴定后按节约金额的5%-10%进行奖励
公司领导
4.落实额外优惠政策奖励
根据申报,经鉴定后按节约金额的5%-10%进行奖励
公司领导
5.员工培训考核
根据培训组织或人员参加情况进行奖惩
办公室
6.其他考核
布置部门或布置领
导
表3:
质控处
考核项目
考核指标
考核办法
工资
考核资料提供
经济指标
1.产量A(占50%)
计划
吨产品含量
产量工资
财务处
实际
2.产量B(占40%--50%)
计划
吨产品含量
产量工资
财务处
实际
3.产量C(占0--10%)
计划
吨产品含量
产量工资
财务处
实际
服务下道工序或顾客
1.因与各分厂配合不好核扣的工资
公司内部物料、配比调配不及时影响主要设备生产一小时扣100元。
公司领导
2.因自身原因处理质量投诉核扣的工资
顾客投诉处理不及时一次扣200元,出现责任赔偿事故最低保留生活费。
公司领导
内部业务流程
1.人身安全管理
出现事故按事故管理办法执行
生产安全处、财务处
2.设备安全管理
出现事故按事故管理办法执行
生产安全处
3.产品A生产成本控制
低于计划指标奖励节约金额的1-2%;超计划指标扣超耗金额的1%。
财务处
4.产品B生产成本控制
低于计划指标奖励节约金额的1-2%;超计划指标扣超耗金额的1%。
财务处
5.质量控制
与目标值相比完成率大于等于93%,每项奖励2000元,单日出现一次低于目标值,罚300元。
集团抽查、销售处及
顾客反馈
6.使用新材料节约的成本
以公司计划为准,低于计划指标奖励节约金额的1-4%;
财务处
7.“5S”现场管理及环保考核
根据本单位规定进行奖惩
生产安全处
8.临时性工作和其他业务流程考核
根据事前规定或要求进行奖惩
布置部门或布置领导
创新和改进提高
1.修旧利废奖励
根据申报,经鉴定后按节约金额的5%-10%进行奖励
公司领导
2.合理化建议或发现隐患避免损失奖励
根据创效情况经公司班子研究后给予一次性奖励
公司领导
3.技术革新奖励
根据申报,经鉴定后按节约金额的5%-10%进行奖励
公司领导
4.落实额外优惠政策奖励
根据申报,经鉴定后按节约金额的5%-10%进行奖励
公司领导
5.员工培训考核
根据培训组织或人员参加情况进行奖惩
办公室
6.其他考核
布置部门或布置领导
表4:
办公室
考核项目
考核指标
考核办法
工资
考核资料提供
经济指标
1.产量A(占50%)
计划
吨产品含量
产量工资
财务处
实际
3.产量B(占40%--50%)
计划
吨产品含量
产量工资
财务处
实际
3.产量C(占0--10%)
计划
吨产品含量
产量工资
财务处
实际
服务下道工序或顾客
1.因与外部、公司内部关系协调不力核扣的工资
对外交往影响公司声誉,或内部关系协调受到当地政府、集团领导、本公司领导批评视具体情况一次扣20--100元
公司领导
2.因组织的会议、活动服务不周核扣的工资
公司组织的会议、活动明显失误受到公司领导批评一次扣50元
公司领导
3.公司职工宿舍、餐厅、浴池等管理
公共事务管理受到公司领导批评一次扣20-50元
公司领导
内部业务流程
1.人身安全管理
出现事故按事故管理办法执行
生产安全处、财务处
2.设备、车辆安全管理
出现事故按事故管理办法执行
生产安全处、财务处、公
司领导
3.四项费用(车辆、招待、通讯、办公费)控制
四项费用控制与登记,记录完整不漏项且汇总数据与财务数据一致,不一致扣罚10--50元。
财务处、水泥公司办公室
4.人力资源管理
人员包括中层干部的“选育留用送”均按照水泥公司人力资源管理相关制度执行,工作失误按制度进行处罚
公司领导、水泥公司企管
和人力资源部
5.公司内外部文电传递及时
及时高效无失误,失误一次扣20--50元
公司领导
6.督查督办管理
根据事件要求完成的最后期限,提前三分之一时间段,开始督办,督办和督查不及时受到公司领导批评一次扣30--100元
公司领导
7.各类数据统计,文字材料组织上报
及时准确,无误。
上报不及时或出现失误,扣10--50
元
公司领导
8.绩效考核管理
在规定时间内准确全面完成公司考核核算并提交领导
审阅,及时完成,考核不及时人均扣10元
公司领导
9.劳动关系及薪资管理
严格执行集团和水泥公司关于人事、薪资的管理规定,
超规定核发工资按公司规定处罚
公司领导、集团公司人力
资源部
9.档案、宣传、礼品等行政事务管理
按照水泥公司行政办公管理考核办法执行
公司领导、集团办公室
10.“5S”现场管理及环保考核
根据本单位规定进行奖惩
生产安全处
11.临时性工作和其他业务流程考核
根据事前规定或要求进行奖惩
布置部门或布置领导
创新和改进提高
1.修旧利废奖励
根据申报,经鉴定后按节约金额的5%-10%进行奖励
公司领导
2.合理化建议或发现隐患避免损失奖励
根据创效情况经公司班子研究后给予一次性奖励
公司领导
3.技术革新奖励
根据申报,经鉴定后按节约金额的5%-10%进行奖励
公司领导
4.落实额外优惠政策奖励
根据申报,经鉴定后按节约金额的5%-10%进行奖励
公司领导
5.员工培训考核
根据培训组织或人员参加情况进行奖惩
公司领导
6.其他考核
布置部门或布置领导
表8:
供应处
考核项目
考核指标
考核办法
工资
考核资料提供
经济指标
1.产量A(占50%)
计划
吨产品含量
产量工资
财务处
实际
2.产量B(占40%--50%)
计划
吨产品含量
产量工资
财务处
实际
3.产量C(占0--10%)
计划
吨产品含量
产量工资
财务处
实际
服务下道工序或顾客
1.与供应商建立良好的合作关系
有向供应商“吃拿卡要”现象,或因自身业务原因造成法
律事务纠纷影响公司形象,视情节给予50-500元处罚
公司领导
2.服务生产经营
当月原燃材料按公司制订的质量标准执行,备件质量、型号按使用单位要求。
采购不及时影响生产一次罚款100元,型号不符或质量出现问题,予以退货,影响熟料窑、水泥磨生产一次罚100--300元
公司领导、生产安全处或使
用单位
内部业务流程
1.人身安全管理
出现事故按事故管理办法执行
生产安全处、财务处
2.本部门管理车辆、设备安全管理
出现事故按事故管理办法执行
公司领导
3.吨熟料生产成本控制
低于计划指标奖励节约金额的1-2%;超计划指标扣超耗金额的1%
财务处
4.吨水泥生产成本控制
低于计划指标奖励节约金额的1-2%;超计划指标扣超耗金额的1%
财务处
5.物资采购价格管理
无进行比价采购或无执行集团招标采购价格给公司造成损失,每万元扣100元;同质量低于公司采购价,奖励节约部分的2%
公司领导、财务处
6.五金库管理
按照集团物资装备管理制度进行管理
公司领导、集团物资装备部
7.“5S”现场管理及环保
考核
根据本单位规定进行奖惩
生产安全处
8.临时性工作和其他业务流程考核
根据事前规定或要求进行奖惩
布置部门或布置领导
创新和改进提高
1.修旧利废奖励
根据申报,经鉴定后按节约金额的5%-10%进行奖励
公司领导
2.合理化建议或发现隐患避免损失奖励
根据创效情况经公司班子研究后给予一次性奖励
公司领导
3.技术革新奖励
根据申报,经鉴定后按节约金额的5%-10%进行奖励
公司领导
4.落实额外优惠政策奖励
根据申报,经鉴定后按节约金额的5%-10%进行奖励
公司领导、集团财务部
5.员工培训考核
根据培训组织或人员参加情况进行奖惩
公司领导
6.其他考核
布置部门或布置领导
表9:
财务处
考核项目
考核指标
考核办法
工资
考核资料提供
经济指标
1.产量A(占50%)
计划
吨产品含量
产量工资
办公室
实际
2.产量B(占40%--50%)
计划
吨产品含量
产量工资
办公室
实际
3.产量C(占0--10%)
计划
吨产品含量
产量工资
办公室
实际
服务下道工序或顾客
1.因与公司内部关系协调不力核扣的工资
因公司内部结算、与供应商关系影响公司声誉受到集团领导、
本公司领导批评视情况一次扣20--100元
公司领导
2.与税务、金融等外部机构建立良好的合作关系
因自身原因造成法律事务纠纷影响公司形象,视情节给予处罚
公司领导
内部业务流程
1.人身安全管理
出现事故按事故管理办法执行
生产安全处
2.内部保险设备及使用车辆安全管理
出现事故按事故管理办法执行
公司领导
3.吨熟料生产成本控制
低于计划指标奖励节约金额的1-2%;超计划指标扣超耗金额的1%
办公室
4.吨水泥生产成本控制
低于计划指标奖励节约金额的1-2%;超计划指标扣超耗金额的1%
办公室
5.开票室管理
按照公司销售开票室管理制度执行
公司领导
6.磅房管理
未严格按计量物料程序和规范进行,出现一次差错造成损失罚20-1000元。
生产安全处、办公
室
7.财务制度及费用管理
各项费用控制在预算之内,无违反财务制度现象,不按制度执
行或出现失误按水泥公司财务管理考核规定执行
公司领导
8.“5S”现场管理及环保考核
根据本单位规定进行奖惩
生产安全处
9.临时性工作和其他业务流程考核
根据事前规定或要求进行奖惩
布置部门或布置领导
创新和改进提高
1.修旧利废奖励
根据申报,经鉴定后按节约金额的5%-10%进行奖励
公司领导
2.合理化建议或发现隐患避免损失奖励
根据创效情况经公司班子研究后给予一次性奖励
公司领导
3.技术革新奖励
根据申报,经鉴定后按节约金额的5%-10%进行奖励
公司领导
4.落实额外优惠政策奖励
根据申报,经鉴定后按节约金额的5%-10%进行奖励
公司领导
5.员工培训考核
根据培训组织或人员参加情况进行奖惩
公司领导
6.其他考核
布置部门或布置领导
表10:
销售处
考核项目
考核指标
考核办法
工资
考核资料提供
经济指标
1.产品A销售收入(占70%)
计划
费用提取比例
提成费用
财务处
实际
2.产品B销售收入(占
20%--30%)
计划
费用提取比例
提成费用
财务处
实际
3.产品C销售收入销量(占
0--10%)
计划
吨产品含量
销量费用
财务处
实际
服务下道工序或顾客
1.因与公司内部关系协调不好核扣的工资
影响公司声誉一次或受到集团领导、本公司领导批评一次扣
100元
公司领导
2.客户服务
出现质量原因以外的客户投诉一次扣100元;质量投诉未及时协调处理造成负面影响一次扣300元;造成经济损失除按责任大小赔偿外,另扣500元。
公司领导
内部业务流程
1.人身安全管理
出现事故按事故管理办法执行,原则上最低保留生活费
生产安全处、财务
处
2.设备、车辆安全管理
出现事故按事故管理办法执行,原则上最低保留生活费
生产安全处、财务
处、公司领导
3.销售业务管理
按公司《销售管理办法》《销售人员及绩效考核激励管理办法》
《市场区域管理办法》《客户价格折返正常管理细则》《工程市场开发管理实施细则》《运输车辆定位系统管理细则》等管理制度执行。
办公室
4.重点工程开发奖励
根据申报,经评价后按创效金额的0.1%-2%进行奖励
公司领导
5.“5S”现场管理及环保考核
根据本单位规定进行奖惩
生产安全处
6.临时性工作和其他业务流程考核
根据事前规定或要求进行奖惩
布置部门或布置领
导
创新和改进提高
1.合理化建议或及时处理相关问题避免损失奖励
根据具体情况经公司班子研究后给予一次性奖励
公司领导
2.员工培训考核
根据培训组织或人员参加情况进行奖惩
公司领导
3.其他考核
布置部门或布置领
导
举例:
目标分解
(1)第一级
第二级
第三级
目标:
提高市场占
有率3%
措施:
重点提高A产品的市场占有率。
A产品因外观原因预计造成整体市场份额下降2%
目标:
B产品市场占有率提升5%
措施:
1.开拓郑州西部市场,增加营业额。
2.增加销售人员数量
目标:
在郑州西部区域发展6家代理商。
措施:
1.周拜访次数增加5次,其中主管随同下属拜访不少于2次。
2.每月增加2家代理商。
3.对新业务员培训不少于
32课时
目标分解(
总经理
2)
生产部
降低成本费用6%(约3亿元)
厂长A车间主任A
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- 绩效 管理 平衡 计分 考核办法