《反馈控制程序》.docx
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《反馈控制程序》.docx
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《反馈控制程序》
《反馈控制程序》
1目的
作为对质量管理体系的一种测量,应收集公司是否已满足顾客和其他相关方面要求的信息。
2范围
适用于本公司的直接顾客和潜在的顾客。
3职责
3.1经营部负责收集内部和外部来源的反馈信息,组织对满足顾客要求程度的调查,确定顾客的需求和潜在要求,并对这些信息进行统计、分析并采取相应的改进措施。
3.2各部门负责收集顾客及其他相关的信息,并向经营部反馈。
3.3管理者代表负责对反馈意见的处理。
4程序要求
4.1顾客信息的收集、分析与处理。
4.1.1经营部负责监视公司是否已满足顾客要求的信息,对顾客以面谈、信函、电话、传真、发放问卷、《售后情况调查表》或直接沟通等方式进行调查,从中收集满足顾客要求的信息。
4.1.2经营部人员应经常走访顾客,在售前、售中、售后服务等过程中,主动征求顾客意见,收集顾客满意的反馈信息,并认真记录顾客的意见,销售人员利用外出的各种活动,及时掌握市场动态和顾客需求的动向,通过各种医疗器械展销会积极与顾客沟通,并认真记录顾客意见。
4.1.3对出现顾客投诉问题时,公司应及时处理,按顾客投诉内容分析原因,采取纠正措施,并将整改后的意见反馈到顾客。
4.1.4每年11月份经营部向相关顾客发出《满足顾客要求信息调查表》,调查公司产品、服务满足顾客要求的程度,收集相关意见和建议。
4.1.5经营部对收集到的售后情况调查表、定期的问卷调查以及从其它渠道获取的满足顾客要求的信息应进行统计分析,得出定性或定量的结果,汇总并提出处理措施报管理者代表,该报告应作为管理评审的输入内容。
4.2满足顾客要求信息的监视
4.2.1作为提供质量问题早期报警的要求,公司成立由经营部负责,生产技术部、质检部等相关人员组成的售后监视系统,实施售后监视活动,经营部在每季度组织召开一次反馈信息碰头会。
4.2.2法规要求公司从后阶段获取经验(产品售出以后),则这一经验的评审应构成反馈系统的一部分。
4.2.3对收集到的信函、电话、传真等,经营部可按产品质量、交货期、售后服务、价格等方面进行分
类,按满足顾客要求的程度每季度进行一次汇总、统计、分析。
4.2.4每年的满足顾客要求的监视测量结果应传递到总经理,通过分析并确定满足顾客要求程度的趋势,找出与设定目标及竞争对手的差距(本公司需要采取纠正或预防措施的问题),归纳目前存在的主要问题等,作为评价质量管理体系业绩和改进的依据。
4.2.5根据反馈情况,责任部门应采取相应的纠正、预防措施,以保证体系的不断改进。
5记录
qr--7.6c-01《售后情况调查表》qr--8.1-01《顾客抱怨调查表》
第二篇:
采购控制程序颁布部门:
质量部生效日期:
xx/6/1版本:
a-1
采购控制程序
hx-sop-003
1、目的
建立和查审采购单提供系统和指导方法,监督采购、并明确责任。
2、范围
适用于全部采购过程的控制
3、职责和权力
1)负责对厂内生产原材料、设备设施等进行采购;
2)负责建立供应商管理档案,合格供方名录要及时准确更新;3)负责对采购不合格品处理;
4)确保原材料和辅料的在库数量,满足生产的需要,因原材料无库存停产为零5)确保设备备品、配件齐全,满足生产的需要,因设备常规配件停产为零7)库房管理员负责对进货原材料进行品名、规格、外观、数量等的验收并入库
4、程序4.1流程图
采购计划:
1)采购负责人根据销售情况和库房需求以《采购申请单》的形式提出申请,部门经理通知部门主要负责人对《采购申请单》进行评审,并出具《采购评审单》。
评审通过上报总经理批准后由采购员实施采购。
2)采购人员根据《采购申请单》,对市场供应商制定《合格供应商列表》,制定依据于《供应商审核指南》、《医疗器械生产企业供应商审核指南》。
3)根据《合格供应商列表》进行筛选供应商,筛选结果上报部门经理,批准后进行采购。
4)采购人员电话通知供应商确定订购单,然后发给对面书面订购单,最后双方经行确认,并签订《订单合同》。
•应和主要原料供应商签订质量协议,明确双方所承担的责任,同时合同中应包括采购物品的各项要求。
•若产品需求,可以将采购的技术要求作为合同附件提供给对方,应在合同中明确。
采购信息。
1)《采购清单》由采购部在收到采购申请后进行编制。
2)采购清单明确并完全确定订购产品和订单要求,可适用的情况包括:
•准确的标识,包括名称,部件编号,类型,类别,样式,等级等;
•产品的相关标准,包括验收准则,格、图纸和其他类似的技术数据标题和版本;•交付要求,包括要求的交货日期。
3)如需求,采购单可规定质量要求包括证明所提供的产品合格性的质量记录,以及质量管理体系的要求。
质量记录同购买的产品一起提供对于确定接受检查的数量是关键的。
如适合,要求提供以下类型的质量记录:
•供应商的质量管理体系的第二或第三方评估记录或注册证书;•产品检验和测试的记录和证明文件(如适合,在有资格的实验室进行)
4)如适合,采购单还明确对于产品的规格,程序,过程,设备,或人员对使用所采购的服务产品的要求。
这通常包括提交产品样本,指南,程序,设备规格,过程性能和过程能力研云南昊戌生物科技有限公司1-2
颁布部门:
质量部生效日期:
xx/6/1版本:
a-1
采购控制程序
hx-sop-003究,人员资格简历,质检报告的要求等。
特殊要求的审查:
1)在发放之前,采购单由采购主管或授权的批准者审查。
根据我们的规格而设计和或者制造的复杂的或关键的产品,其采购单由研发主管和/或质量保证部审查并批准。
2)审查的目的是为了验证:
•在合格供应商列表上的供应商状态是合格或临时的;•产品标识详细和完整;•所有描述产品的技术文件,如标准,规格、图纸等等能明显鉴别,版本正确,并按次序附上;
•如有需要,质量记录,如测试/检查证书,统计,质量管理体系认证,质量保证等,在采购订单中明确提出;•如适合,采购但还明确对于产品的规格,程序,过程,设备,或人员对使用所采购的服务产品的要求
3)当采购单的审查令人满意时,采购主管或授权批准者如研发主管和/或质保部经理在采购单上签署日期和名字以批准发放。
采购订单的发放建立其审查和批准的毋庸置疑的记录。
采购品的检验和存放:
1)采购科应当对采购物品进行相应的验证和检验,依据《原材料及成品的入库验证指南》。
2)采购科通知质量部进行检验,按照《产品检测指南》执行。
•如检测合格则库房管理员负责对进货原材料进行品名、规格、外观、数量等的验收并入库,办理入库手续,按照
•如检验不合格则按《不合格产品操作指南》执行。
3)若有特殊原料则按照《特殊物料管理指南》执行,其他物料则按照《仓库与运输管理指南》执行。
5、文件
《供应商审核指南》、
《医疗器械生产企业供应商审核指南》《原材料及成品的入库验证指南》《不合格产品操作指南》《特殊物料管理指南》《仓库与运输管理指南》《产品检测指南》
6、记录
《采购申请单》《采购审核单》《合格供应商列表》《采购合同》《采购清单》
云南昊戌生物科技有限公司2-2
第三篇:
采购控制程序1目的
对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定的采购要求。
2适用范围
适用于本公司采购过程中发生的各种活动,如对生产所需的原辅料及包装采购、外协加工及供方提供服务的控制;对供方进行选择、评价和控制。
3职责3.1采购部
1)供应部负责编制采购计划、准备采购文件、组织供方的能力评价及选择供方、建立供方档案;
2)负责制定采购计划,执行采购作业。
3.2技术部负责为采购物资提供必要的质量要求和检验标准。
3.3质量部负责对采购物资进行检验和试验。
3.4使用部门提交《物资采购申请单》和物资采购要求。
4程序
4.1采购物资分类
技术部负责制定采购物资技术标准,根据其对随后的实现过程及其输出的影响,将采购物资分三类:
1)重要物资:
构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使
用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资;
2)一般物资:
构成最终产品非关键部位的批量物资,直接影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资;
3)辅助物资。
非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。
4.2合格供方评定
4.2.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方。
对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。
采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。
根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。
4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的局面证明材料,可以包括以下内容,以证实其质量保证能力:
a)质量管理体系认证证书;
b)本组织对供方质量管理体系进行审核的结果;c)本组织及供方其他顾客的满意程序调查;d)供方产品的质量、价格、交货能力等情况;e)供方的财务状况及服务和支持能力等。
4.2.3对第一次提供生产性物资的供方,除提供充分的书面证明材料外,还需经质量、技术、生产三方对样品测试及试用,合格才能批量供货,对于及其重要物质,如有必要,可由三方负责人到供方参观以确定供方的供货能力:
a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品,并附上具本厂的合格检验报告;
b)根据质量要求,质量部对样品进行检测,出具相应的检测报告,并填写《供方评定记录表》中相应栏目,反馈给采购;质量部保留首次供样以供对照。
c)样品如不合格可再送样,但最多不能超过两次;
d)样品检测合格后,采购部通知供方小批量供货;经质检部进货检验合格后,交由生产部进行试用,由技术部监督进行,试用结果由质量部检测,技术部、质量部和生产部分别填制《供方评定记录表》相应栏目。
e)小批量进货验证或试用不合格则消除其供货资格。
样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后,可列入《合格供方名录》。
4.2.5对于批量供应的辅助物资,质检部在进货时对其进行验证,并保存验证记录,合格者由管理者代表批准后,即可列入《合格供方名录》。
对零星采购的辅助物资,其进货验证记录即为对此供方的评价。
采购部应保留合格供方的相关信息,如企业营业执照、生产许可证、联系人和联系方式等内容。
4.2.6供方产品如出现严重质量问题,采购部向供方发出《纠正措施和预防措施处理单》,如两次发出处理单而质量没有明显改进的应取消供货资格。
4.2.7供方评价
4.2.7.1有以下情况的供方为不合格供方,应从供方名册中除去。
1)一年内两次供应物资达不到规定要求,致使公司让步接收的。
2)所提供的产品影响公司产品质量的。
3)履约不及时影响公司生产的。
4)服务态度差,售后服务质量低的。
如因特殊情况留用,应报管理者代表批准,但应加强对其供应物资有进货验证,并执行4.2.6条款。
连续第二次评分不及格,应取消其供货资格。
4.2.8对外协加工的供方控制,也应执行上述条款规定。
4.3采购实施
4.3.1采购部根据生产部的《月生产计划》及库存情况编制《采购计划》和采购申请单,经总经理批准后实施采购。
1)采购部根据批准的《采购计划》、《采购申请单》,按照采购物资重要性从《合格供方名录》中选择供方并进行采购;
2)向合格供方采购重要和一般物资时,应签定《采购合同》,明确规定如下内容:
a.类别、规格型号、等级和其它准确标识方法;
b.规范、图样、质量要求、检验标准等技术资料,并明确其适用标准版本;c.数量、价格、产地和生产厂家(对代理商)、包装要求及准确的交货时间、交货地点、运输方式、运费的支付及违约条款等。
3)采购部根据需要将相应的技术和质量要求作为合同附件提供给供方;4)采购前采购员应核实提供技术的要求是否有效,将《采购单》交采购部经理确认后实施采购。
4.3.2采购计划外或零星采购物资由使用部门根据需要提出《物资采购申请单》和采购图样。
4.3.3技术部对A、B两类采购物资提出必要的技术质量要求和检验标准,并分送采购部和质量部。
4.3.4当采购文件需要更改或补充时,采购员应及时通知供方并重新履行审批程序。
4.3.5本工厂的采购文件包括《采购计划》、《采购申请单》、《采购单》、《采购合同》及附件等,由采购部保管。
采购文件发放前,应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。
4.4采购产品的检验与入库
4.4.1采购的产品可以有如下几种验证方式:
a)由质检部进行进货验证;b)由顾客在本工厂现场实施验证;c)由本工厂在供方现场实施验证;d)由顾客在供方现场实施验证。
对后两种情况,供应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
顾客的验证上能免除本工厂提供合格产品的责任,但不能排除顾客拒收的可能。
4.4.2首次供货检验见4.24.4.3批量供货的检验
1)在该批货物到达仓库时,仓库在该物质显眼位置放置待检标识,通知采购部对到达的产品进行确认,确认型号、规格和数量,同时通知质量部抽样。
2)质量部根据《进货检验规程》进行抽样和检测,检测完毕后出具进货检验报告,一式两份,一份自留,一份提供给仓库
3)若产品合格,仓库按程序准许产品入库,转入合格区;若产品检验不合格,仓库不允许该产品入库,将该产品转入不合格区,具体处理参见《不合格品处理程序》
4.5采购评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。
5相关文件
5.1《纠正措施和预防措施控制程序》。
5.2《质量控制程序》5.3《不合格品处理程序》5.4《进货检验规程》6质量记录
6.1《供方评定记录表》。
6.2《合格供方名录》。
6.3《供方绩效评定表》。
6.4《纠正措施和预防措施处理单》。
6.5《进货检验报告》6.6《采购计划》。
6.7《采购申请单》。
6.8《采购单》。
6.9《采购合同》。
第四篇:
销售控制程序胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司
产品销售控制程序
frt/msp09-xx
1目的和适用范围:
通过规范产品销售业务,确保产品销售业务按规定程序
和适当授权进行,实现预期营销目标;明确销售合同、计划、出库、货款回收等过程,确保销售与收款业务及其相关会计账目的核算真实、完整、规范。
2职责
2、1战略规划部:
组织编制公司年度、季度销售计划,
参与公司销售政策的制定,协助主管领导作好公司市场运行调控、管理,组织协调开拓外部市场。
2、2国际贸易部:
负责境外市场的规划、开拓、商务谈
判、渠道合作伙伴的维护和管理;负责出口产品的商检、报关、订舱、结汇、外汇核销及退税结算工作;负责出口产品代理商的建档、管理。
2、3各分子公司销售部门:
负责相应产品市场的调研、
销售与管理、市场开拓、货款回款等工作,协助国际贸易部作好出口产品的发货、结算等工作,按照计划要求,确保营销目标的实现。
2、4财务部门:
作好收入的确认,定期进行应收账款分
析,确保销售与收款业务及其相关会计帐目核算真实、完整、
规范。
3工作程序
3.1接受订单与编制销售计划
3.1.1销售部门应加强信息网络建设,搞好与用户的联系和沟通,在广泛收集、处理有关信息的基础上,结合客户定单情况,提前20天制定出下一季度的销售目标和产品预测计划,于每月20日前制定出次月的产品销售计划,经部门领导审核签字,报分公司领导审批。
3.1.2对客户提出的外贸询单,要求以书面形式寻价。
对客户要求书面还盘的,国贸部业务人员应及时将有关交易信息反馈给相关人员。
3.2赊销及信用政策
3.2.1销售产品拟采用赊销方式的应对客户信用进行审核。
销售部门应首先根据本部门已掌握或客户提供的信用资料,结合产品销售市场情况,提出准予客户赊销的期限和额度,经分公司领导审核后实施。
3.2.2各单位依据客户的信用资料以及本部门已建立的客户信用档案和记录,每年对客户信用情况进行年度审核或调查,完善客户资信档案。
3.2.3公司国际贸易部、分子公司销售部门按照《与产品有关的要求的评审程序》要求,针对常规产品、特殊要求产品及投标产品的情况分类进行合同评审工作,并作好有关资料的确认、保管、归档工作。
3.3签订销售合同
3.3.1销售部门发生的所有销售业务原则上必须签订销售合同,销售合同文本由销售部门拟定。
对于2万元及以下现款现货的少量产品销售可以不受此项限制。
3.3.2销售合同中,货款回收条款原则上不能超过三个月。
3.3.3公司国际贸易部、分(子)公司分管领导必须对销售合同内容进行审定,按内部授权交由授权人员签订。
3.3.4销售部门必须将签订的销售合同报合同管理部门备案。
3.3.5销售合同需要变更或提前终止时,应报分管业务的领导同意。
3.4组织销售与收款
3.4.1销售人员要及时核对客户预付款及货款的回收、到帐情况。
3.4.2获得授权的销售人员根据已签销售合同、销售订单或财务部门传/送的收款核实情况,向库房开具发货通知单,或销售部门根据已签销售合同和财会部门收款单,开具发货单通知单(连续编号)送仓储部门,并逐笔录入系统。
3.4.3仓储部门依据发货单按照《成品库管理办法》程序进行发货、记账。
3.4.4门卫核实分厂生产管理部门签发的出门证,查对出厂产品与库房出库单是否一致,无问题准予出厂。
3.4.4采用赊销方式的,销售部门及其主管人员应负责货款的按期回收,并建立“谁销售、谁负责货款回笼”的责任考核机制。
3.5财务开票与记账
3.5.1财会部门依据销售合同、核准的发货单和已办出库手续等有关原始单据传/送到金税系统开具销售发票,并加盖印章。
3.5.2根据金税系统开具的销售发票数据系统生成收入和税金的会计凭证,或根据开具的销售发票、核准的发货通知单等有关销售单据确认收入和税金,编制/录入相应会计凭证。
3.5.3会计主管复核会计凭证后记/过账。
3.6销售退货
3.6.1销售部门受理客户提出的退货申请,并依据退货理由组织相关部门查验和核实,提出处理意见。
3.6.2销售部门将退货申请及核实处理意见报分管业务的领导审定。
3.6.3销售部门根据退货审批意见,将销售退货通知书报送仓储部门。
3.6.4仓储部门审核退货通知书后,将退货产品验收入库,系统生成相应凭证,将核实后的退货产品入库单财务联传/送财会部门。
3.6.5财会部门审核销售折让通知书或退货通知书及
退货产品入库单后,编制/录入折让或退货会计凭证(系统生成退货会计凭证的,不需编制/录入)。
3.6.6会计主管审核销售折让通知书或退货通知书及退货产品入库单,复核会计凭证后又会计人员记/过账。
需在会计报表中披露的应当披露。
3.7盘点对账
3.7.1销售、财务、生产、仓储等部门每月一次对产品销售及存货、委托代销产品情况等进行对账和实物盘点,核实情况。
对差异情况应及时查明原因并按规定处理。
3.7.2销售部门应及时对赊销货款进行清结。
未按合同清结的,要及时采取措施。
销售人员负责与客户核对往来账款,发现差异,要查明原因,处理及时。
货款回收到账后,财务部门应在一周内通知销售部门。
3.7.3期末财务部门对应收账款应进行账龄分析,合理计提坏账准备,并提出追收措施和建议,报分公司分管业务的领导审核同意后实施。
3.7.4分(子)公司分管业务的领导应组织销售部门和责任人员积极落实清欠措施并严格奖惩。
财会部门应按季向主管业务的领导和公司财务主管提供核销合同遗留问题的清结情况,并督促销售部门落实追索工作。
3.8合同的清理、归档
3.8.1合同执行完毕后,销售部门应对合同执行情况进行清理,完善客户信用档案。
4、相关文件
4、1《与产品有关的要求的评审程序》
4、2frt/qsp15-2206《服务程序》
4、3成品库管理办法
编制:
丁明安
审核:
沈中华
批准:
吴德奇
实施日期:
xx年10月8日
第五篇:
环境控制程序上海贝览得生活用品有限公司
环境控制程序
一、爱护厂区内绿化,禁止采、摘、折、踩踏花草、树木,要做到及时养护。
二、控制办公用品消耗
1、逐步提高电子文档和e-mail使用率,减少纸张使用率。
2、对于使用过的纸张,尽量反面使用,打印、复印,如完好度低不能打印或复印时用来作草稿纸。
三、控制水、电消耗,每年降低水电消耗率
1、如天气晴好,办公室室内采光足够,就不开照明灯或尽量少开灯。
3、下班时办公室人员必须关闭所有电灯、电脑、打印机、复印机。
车间工作人员必须关闭所有电灯、马达、切断电源。
4、天气温度30度以下禁止开启空调,开启空调时必须关闭好门、窗。
5、如有某用电设备长时不使用时,拔出其电源插头,切断电源。
6、洗水车间作业时,在保证正常生产质量的前提下,尽量减少用水。
7、职工使用卫生间时,必须节约用水,如发现用水设备有漏水、渗水现象,必须及时请维修人员修理。
8、饮用水不得别作它用,不得浪费。
四、预防废弃物的污染
1、废水。
将废水纳入本地区废水处理管道,由环保部门集中处理。
2、雨水。
雨水井、管道与废水井、管道必须分开。
3、废气、油烟。
食堂安装油烟排除和净化设备,并定期检查有效性。
4、噪音。
给倒毛车间的工人发放工作帽、耳塞,并要求工作时必须戴好。
对于进入此车间的其他人员,也提示必须戴好工作帽及耳塞。
5、固废。
废料、废纱等固体废弃物禁止焚烧、随地丢弃、变卖给他人,必须集中在垃圾箱内,由环保部门回收处理。
6、办公、生活、餐厨等各种垃圾。
必须集中在垃圾箱、泔脚桶内,由环保部门回收处理。
五、预防火灾。
必须定期检查灭火设备的有效性,如发现失效必须即使更换。
消防通道严禁堆物、堵塞、关闭。
电线、电器设备如有老化、裸露、漏电等现象,必须即使维修,排除隐情。
每半年举行一次消防演戏和逃生演练。
六、自然灾害。
及时掌握可能发生的自然灾害信息,并及时向员工发布,做好预防、值班、救治、抢救等工作。
七、安全及环境卫生事故。
必须做好各个环节的安全及环境卫生工作,定期检查和随机抽查相结合,坚决遵守安全生产操作规范和环境卫生规范。
力求全年无安全和环境卫生事故。
八、公司每季度进行一次环境控制程序培训。
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