项目支出绩效目标申报表及填报说明填写示范.docx
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项目支出绩效目标申报表及填报说明填写示范.docx
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项目支出绩效目标申报表及填报说明填写示范
项目支出绩效目标申报表
(年度)
填报单位:
项目名称
项目属性
新增项目□
连续项目□
主管部门
项目负责人
联系电话
项目起止时间
年
月
至
年
月
项目估算(万元)
资本总数
此中:
市
其余资
财政资本
金:
总目标
今年度目标
项目绩效目标描
述
项目实行进度内容
开始时间
达成时间
备注
1.
项目实行进度计
2.
划
3.
4.
...
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
1.
产出(工作量)
指标
总目标绩效指标
效益指标
(数目、质量、成本方面的指标)
(经济效益、社会效益、环境效益、可连续影响等方面指标)
2.
3.
4.
...
1.
2.
3.
4.
...
满意度指标
一级指标
产出指标
今年度绩效指标
效益指标
满意度指标
主管部门审查
建议
第三方机构审
核建议
审查建议
市财政局审查
建议
服务对象满1.
意度指标...
二级指标指标内容指标值备注
1.
2.
(数目、质
量、成本方面3.
的指标)
4.
...
1.
(经济效益、
2.
社会效益、环
境效益、可持3.
续影响等方4.
面指标)
...
服务对象满1.
意度指标...
审查人:
日期:
审查人:
日期:
业务科室审查人:
日期:
绩效科审查人:
日期:
填报人及联系电话:
填报日期:
《项目支出绩效目标申报表》填报说明
一、年度:
填写编制部门估算所属年份或申请使用项目估算资本的年份,
如:
2017年编制2018年部门估算,填写“2018年”。
二、项目基本状况。
1.项目名称:
按规范的项目名称内容填报,与部门估算项目名称一致。
2.项目属性:
分为新增项目、连续项目,在选项“□”中划“√”。
其
中:
新增项目是指今年度新增的需列入估算的项目;连续项目是指从前年
度已同意,并已确立分年度估算,需在今年度及此后年度估算中连续安排
的项目。
3.主管部门:
填写项目主管部门(一级单位)全称。
4.项目负责人:
填写负责项目实行的人员。
5.联系电话:
填写项目负责人联系电话。
6.项目起止时间:
填写项目整体实行计划开始时间和计划达成时间。
7.项目估算:
填写项目资本总数,并按资本根源不一样分别填写,包
括市财政资本、其余资本等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描绘:
描绘项目支出计划在一按限期内预期达到的产出和效
果。
1.总目标:
归纳描绘项目整个计划期内的整体产出和成效(一次性项目
不需填写此项,只填写今年度目标)。
2.今年度目标:
归纳描绘项目在今年度内预期达到的产出和成效。
四、项目实行进度计划:
针对项目特色设定分阶段的项目详细实行内容计划,清楚、明确填报每个阶段的项目实行内容、开始时间、达成时间。
五、总目标绩效指标:
是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化,一般包含:
1.产出指标:
反应依据既定目标,有关估算资本预期供给的公共产品和服务状况。
可进一步细分为:
数目指标——反应预期供给的公共产品和服务数目;质量指标——反应预期供给的公共产品和服务达到的标准、水平易成效;成本指标——反应预期供给公共产品和服务所需成本的控制状况。
(1)指标内容:
依据项目的特征和详细实行内容将细分的绩效指标确立
为详细内容。
如数目指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数目”等;质量指标“培训合格率”、“研究成就查收经过率”、“服务对象覆盖率”等;成本指标“项目总花费控制在××万元”、“人
均培训成本”、“设备购买成本”、“和社会均匀成本的比较”、等。
(2)指标值:
对指标内容确立详细值,此中,可量化的用数值描绘,不行量化的以定性描绘。
(3)备注:
其余说明事项。
2.效益指标:
反应与既定绩效目标有关的、前述有关产出所带来的预期成效的实现程度。
可进一步细分为:
经济效益指标——反应有关产出对经
济发展带来的影响和成效;社会效益指标——反应有关产出对社会发展带来的影响和成效;生态效益指标——反应有关产出对自然环境带来的影响和成效;可连续影响指标——反应有关产出带来影响的可连续限期。
(1)指标内容:
依据项目的特征和详细实行内容将细分的绩效指标确立
为详细内容。
如经济效益指标“促使农民增收率或增收额”、“采纳先进技术带来的实质收入增加率”等;社会效益指标“带动就业增加率”、“安全生产事故降落率”等;生态效益指标“水电能源节俭率”、“空气质量优秀率”等;可连续影响指标“项目连续发挥作用的限期”、“对本行业将来可连续发展的影响”等。
(2)指标值:
对指标内容确立详细值,此中,可量化的数值描绘,不行量化的以定性描绘。
(3)备注:
其余说明事项。
3.满意度指标:
反应服务对象或项目得益人对有关产出及其影响的认同
程度,依据实质细化为详细指标内容,如“受训学员满意度”、“民众对
××工作的满意度”、“社会民众投诉率/投诉次数”等。
4.实质操作中确立的总目标绩效指标详细内容,可由各单位依据项目的
特征和详细实行内容的需要,在上述指标中选用或做另行增补。
六、今年度绩效指标。
是对项目今年度绩效目标的细化和量化。
详细内容填写参照“总目标绩效指标”。
七、审查建议
1.主管部门审查建议:
项目主管部门对本级及部下单位填报的绩效目标(指标)进行审查,出具“绩效目标切合申报要求”的审查建议。
2.第三方机构审查建议:
第三方机构对项目支出绩效目标申报表进行审查后,出具审查建议。
3.市财政局审查建议:
市财政局对项目支出绩效目标申报表进行审查后,出具审查建议。
八、其余:
1.填报人及联系电话:
填写详细填报人员姓名及电话。
2.填报日期:
填写申报的详细时间。
项目支出绩效目标申报表(模板)
(2018年度)
填报单位:
基础建设、修葺
项目名称
项目属性
新增项目□
连续项目□
类
主管部门
项目负责
联系电话
人
项目起止时间
项目估算(万
资本总数
此中:
市财政
其余资本:
元)
资本
总目标(示例)
今年度目标(示例)
按建设项目规划实时完工
1.
达成***新建、购建、扩建、改建建设,知足办公
项目绩效目标
并投入使用,切合有关要
需求。
描绘
求,有
2.
切合工程施工质量查收有关要求,准时投入使用。
效改良办公环境,知足发展注:
简洁简要、分条表述,从主要二级项目中提炼汇
需要。
总,表现财政资本的主要使用收效。
项目实行进度内容
开始时间(示例)
项目实行进度
20XX年X月
20XX年X月
计划
20XX年X月
...
一级指标
二级指标
指标内容(示例)
1.
建设、改造、修葺面
总目标绩效指
(数目指标、质量积(共计)
指标、成本指标、2.
建设、改造、修葺数
标
产出指标
时效指标)
量(共计)
3.
项目完工查收合格
率
4.
项目总花费控制
达成时间(示例)备注
20XX年X月
20XX年X月
20XX年X月
...
指标值(示例)备注
**平方米
**处
≥**%
**万元
5.
项目如期达成率
≥**%
1.
供给优秀履职基础,
(经济效益、社会
提高服务社会发展能
有所提高
效益指标
效益、环境效益、力。
可连续影响等方
2.
提高使用寿命及延
面)
明显
长大修周期
满意度指
服务对象满意度
服务对象满意度
≥***%
标
指标
一级指标
二级指标
指标内容(示例)
指标值(示例)
备注
1.建设、改造、修葺面
积(共计)
**平方米
今年度绩效指
标
审查建议
2.
建设、改造、修葺数
**处
(数目指标、质量量(共计)
产出指标
指标、成本指标、
3.
项目完工查收合格
≥**%
时效指标)
率
4.
项目总花费控制
**万元
5.
项目如期达成率
≥**%
(经济效益、社会
1.
供给优秀履职基础,
提高服务社会发展能
有所提高
效益、环境效益、
效益指标
力。
可连续影响等方
2.
提高使用寿命及延
面)
明显
长大修周期
满意度指
服务对象满意度
服务对象满意度
≥***%
标
指标
主管部门
审查建议
审查人:
日期:
第三方机
构审查意
见
审查人:
日期:
市财政局
业务科室审查人:
日期:
审查建议
绩效科审查人:
日期:
填报人及联系电话:
填报日期:
项目支出绩效目标申报表(模板)
(2018年度)
填报单位:
项目名称
主管部门
项目起止时间
项目估算(万元)
项目绩效目标描
述
培训类项目属性
项目负责人
资本总数
总目标(示例)
经过组织睁开形式多样的培训,进一步增强培训工作,培育造
就高素质人材队伍,推进社会发展,增强能力建设。
新增项目□连续项目□
联系电话
此中:
市财政其余资
资本金:
今年度目标(示例)
1.睁开***培训。
2.组织睁开开发**培训活动,提高培训效率、覆盖率。
3.增强改良培训工作,培育造就人材队伍。
注:
简洁简要、分条表述,从主要二级项目中提炼汇总,表现财政资本的主要使用收效。
项目实行进度内容
开始时间(示例)
达成时间(示例)
备注
项目实行进度计
2018年X月
20XX年X月
20XX年X月
20XX年X月
划
20XX年X月
20XX年X月
...
...
一级指标
二级指标
指标内容(示例)
指标值(示例)
备注
1.
培训班次
**次
2.
培训人数
**人
3.
培训天数
**天
(数目指标、质4.
培训人数增加率
≥**%
产出指标
量指标、成本指
5.
培训参加度
≥**%
标、时效指标)
6.
培训覆盖率
≥**%
7.
人均培训成本每日
**元
总目标绩效指标
8.
培训计划如期达成
≥**%
率
(经济效益、
社会效益、
绩效指标环境效益、1.**社会影响力有所提高
可连续影响
等方面)
服务对象满
满意度指标
意度指标
一级指标二级指标
(数目指
标、质量指
标、成本指
产出指标
标、时效指
标)
今年度绩效指标
(经济效益、
社会效益、
绩效指标环境效益、
可连续影响
等方面)
受训学员满意度
≥***%
指标内容(示例)
指标值(示例)
备注
1.
培训班次
**次
2.
培训人数
**人
3.
培训天数
**天
4.
培训人数增加率
≥**%
5.
培训参加度
≥**%
6.
培训覆盖率
≥**%
7.
人均培训成本每日
**元
8.培训计划如期达成率≥**%
1.**社会影响力有所提高
满意度指标
服务对象满
≥***%
受训学员满意度
意度指标
主管部门审
核建议
审查人:
日期:
第三方机构
审查建议
审查人:
日期:
审查建议
市财政局审业务科室审查人:
日期:
核建议
绩效科审查人:
日期:
填报人及联系电话:
填报日期:
项目支出绩效目标申报表(模板)
(2018年度)
填报单位:
信息系统建设
项目名称
项目属性
新增项目□
连续项目□
运维类
主管部门
项目负责人
联系电话
项目起止时间
项目估算(万元)
此中:
市财政
其余资
资本总数
资本
金:
总目标(示例)
今年度目标(示例)
1.建设信息化系统,更好的1.达成****系统建设开发,软、硬件采买、线路租
知足业务发展需求。
用等。
项目绩效目
2.
保障信息系统安全稳固
2.
保障项目基础设备、软件硬件正常运行,为业务
标描绘
运行,延伸设备使用寿命。
睁开供给支撑。
3.
促使办公一体化,提高工3.
提高工作效率,提高
***社会影响力、认知度。
作效率。
4.提高***社会影响力。
项目实行进度内容
项目实行进
度计划
一级指标二级指标
总目标绩效
产出指标
指标
(数目指标、
质量指标、成
本指标、时效
指标)
注:
简洁简要、分条表述,从主要二级项目中提炼汇总,表现财政资本的主要使用收效。
开始时间(示例)
达成时间(示例)
备注
2018年X月
20XX年X月
20XX年X月
20XX年X月
20XX年X月
20XX年X月
...
...
指标内容(示例)
指标值(示例)
备注
1.
硬件采买/保护数目
**台/套
2.
软件采买/保护数目
**套
3.
系统开发数目
**个/套
4.
政府采买率
≥**%
5.
系统查收合格率
≥**%
6.
系统正常运行率
≥**%
7.
线路租用成本
**万元
8.
数据采买成本
**万元
9.年度保护成本增加率≦**%
10.系统故障修复响应时间≦**小时
今年度绩效指标
审查建议
11.系统运行保护响应时间
≦**分钟
(经济效益、社1.**社会影响力
有所提高
绩效指标
会效益、环境2.
公共主页点击率
≥**次
效益、可连续
影响等方面)3.
系统正常使用年限
≥**年
满意度指标
服务对象满意
使用人员满意度
≥***%
度指标
一级指标
二级指标
指标内容(示例)
指标值(示例)
备注
1.
硬件采买/保护数目
**台/套
2.
软件采买/保护数目
**套
3.
系统开发数目
**个/套
4.
政府采买率
≥**%
(数目指标、5.
系统查收合格率
≥**%
质量指标、成6.
系统正常运行率
≥**%
产出指标
本指标、时效7.
线路租用成本
**万元
指标)
8.
数据采买成本
**万元
9.
年度保护成本增加率
≦**%
10.系统故障修复响应时间
≦**小时
11.系统运行保护响应时间
≦**分钟
(经济效益、社1.**社会影响力
有所提高
绩效指标
会效益、环境
2.
公共主页点击率
≥**次
效益、可连续
影响等方面)3.
系统正常使用年限
≥**年
满意度指标
服务对象满意
使用人员满意度
≥***%
度指标
主管部门审
核建议
审查人:
日期:
第三方机构
审查建议
审查人:
日期:
市财政局审
业务科室审查人:
日期:
核建议
绩效科审查人:
日期:
填报人及联系电话:
填报日期:
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- 项目 支出 绩效 目标 申报 填报 说明 填写 示范