泰安深入开展企业安全隐患自查自纠工作方案.docx
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泰安深入开展企业安全隐患自查自纠工作方案
泰安市深入开展企业安全隐患自查自纠工作方案
为切实落实企业安全生产主体责任,扎实做好企业安全生产事故隐患自查自纠工作,规范企业安全生产日常管理,有效遏制各类生产安全事故发生,根据省安监局《关于进一步加强企业安全生产事故隐患自查自纠工作的通知》(鲁安监发〔2011〕165号)和有关工作会议部署安排以及市安监局《转发省安监局<关于进一步加强企业安全生产事故隐患自查自纠工作的通知>的通知》(泰安监发〔2011〕113号)的工作部署要求,制定如下实施方案。
一、健全落实企业安全隐患自查自纠工作制度
为扎实开展企业安全隐患自查自纠工作,增强工作的针对性和实效性,建立健全全市非煤矿山地下开采企业、危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告制度。
按照省安监局制定的《全省非煤矿山地下开采企业、危险化学品生产企业和烟花爆竹生产企业安全生产事故隐患自查自纠报告表(试行)》(以下简称《安全隐患自查自纠报告表》,详见附件1、2)进行安全隐患检查,班(组)应当每天一排查,车间(工区)应当每周一排查,厂(公司)应当每月一排查。
企业要建立事故隐患排查治理档案,有书面记录备查,由每次组织排查活动的负责人签字,并按规定上报隐患排查治理情况。
二、领导机构及职责
市安全生产监督管理局企业安全隐患自查自纠工作领导小组
组长:
常成武(市安监局副局长)
成员:
史衍(规划科技科科长)
石绪峰(综合监督管理科科长)
毛可桢(矿山安全监督管理科副科长、主任科员)
高原(工商贸安全监督管理科科长)
赵方惠(危险化学品安全监督管理科科长)
李峰(市安全生产监察支队副支队长)
领导小组下设办公室,办公室设在工商贸科,高原任主任,负责综合汇总通报企业安全隐患自查自纠工作情况和隐患自查自纠电子信息系统运行维护工作。
规划科技科负责加强与省局规划科技处联系,及时汇报、了解和掌握企业安全隐患自查自纠工作情况和信息系统开发使用情况。
综合科负责组织、协调全市重大事故隐患的登记、建档工作和重大事故隐患挂牌督办。
矿山科负责全市非煤矿山企业隐患自查自纠工作监督检查,指导督促矿山企业按规定开展隐患自查自纠活动。
危化科负责全市危化品企业隐患自查自纠工作监督检查,指导督促危化品企业按规定开展隐患自查自纠活动。
市监察支队负责对企业开展隐患自查自纠工作进行执法检查,督促有关企业按时进行隐患排查治理工作。
三、安全隐患自查自纠报告的内容
各相关企业认真填写《安全隐患自查自纠报告表》,如实地向安监部门报告安全隐患自查自纠情况,并及时登录“泰安市安全生产监督管理信息系统”(http:
//218.59.202.186:
7001/oryxSDJGWebApp/)填报、更新。
安全隐患自查自纠情况报告内容分为《安全隐患自查自纠报告表》和安全隐患自查自纠情况分析报告两部分。
《安全隐患自查自纠报告表》是有关企业按照规定必须检查和报告的内容。
企业要紧密结合自身实际,进一步细化检查项目,增加检查内容,确保自查自纠的覆盖面。
安全隐患自查自纠情况分析报告内容主要包括:
安全隐患自查自纠的数量,开展安全隐患自查自纠采取的措施,企业安全生产现状分析等。
企业填写上报的《安全隐患自查自纠报告表》和安全隐患自查自纠情况分析报告必须由企业主要负责人签字,并加盖公章。
四、安全隐患自查自纠报告的时间安排
企业每季度对本单位安全隐患自查自纠情况进行统计汇总,填写《安全隐患自查自纠报告表》,连同安全隐患自查自纠情况分析报告,2013年第一季度企业填报时限为4月15日前,以后每个季度的填报时间依次类推为每一个季度的第一个月15日前填报上一个季度企业自查自纠信息。
市属以上企业报送市安监局相关科室,其他企业报送县(市、区)安监局,同时抄报市安监局。
五、工作要求
各有关企业要高度重视安全隐患自查自纠工作,认真组织开展隐患自查自纠活动,建立健全安全隐患自查自纠长效机制,严格按照国家和省市的规定要求,精心组织安全隐患排查治理,对排查出的安全隐患登记建档,并切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”,确保安全生产。
各县市区安监局和市安监局矿山科、危化科要加强企业做好隐患自查自纠工作情况的监督、检查和指导,建立企业自查自纠报告工作管理台账,及时研究解决企业隐患自查自纠过程中出现的新情况、新问题。
工商贸科要做好“泰安市安全生产监督管理信息系统”的维护工作和企业隐患自查自纠工作情况的通报。
各级安全生产监察队伍要加强对企业的执法检查,依法查处隐患排查整治中发现的非法、违法违规行为,对未履行安全隐患排查治理职责、违反安全隐患自查自纠和报告规定的企业,要依法给予行政处罚。
附件:
1、《非煤矿山地下开采企业安全隐患自查自纠报告表(试行)》;
2、《危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表(试行)》;
2013年3月28日
附件1:
非煤矿山地下开采企业安全隐患自查自纠报告表(试行)
企业名称(盖章):
企业主要负责人姓名(签字):
职务:
序号
检查项目
检查内容
检查情况
整改责任人
整改时限
整改完成时间
备注
单元
重点环节
1
证照
采矿许可证
是否在有效期内,法人代表变更后,是否及时变更相关证照
营业执照
安全生产许可证
爆炸物品使用许可证
2
人员资质
负责人
主要负责人和分管负责人是否取得安全资格证书并在有效期内
安全管理人员
取得资格证的人数是否符合规定
技术管理人员
人员条件、数量是否符合规定
特种作业人员
是否取得特种作业操作资格证书并在有效期内
3
安全出口
竪井梯子间
是否完好
每个生产中段安全出口
是否有至少两个便于行人、并与通往地面的安全出口相通
井巷分道口
是否有路标,注明所在地点及通往地表出口方向
4
开拓开采
开拓开采
是否在设计范围内
井上下对照图
是否齐全、符合现场实际
各中段水平、剖面图,采掘工程作业规程
5、
提升运输
新增提升设备
是否正规厂家生产
在用提升设备
是否每年经有资质单位检测合格
是否半年进行一次脱钩试验(单绳缠绕提升)
班检、日检、周检、月检制度是否落实
提升钢丝绳
卷筒上的绳眼,是否有锋利的边缘
钢丝绳是否有毛刺
钢丝绳断丝数是否符合规定
钢丝绳是否定期检查或更换
6
供电、
电气
主要供电线路
由地面到井下中央变电所的电源电缆,是否敷设两条同类型的独立线路
保护装置
地面中性点直接接地的变压器或发电机是否直接向井下供电
过流、漏电保护装置是否齐全有效
管缆架设是否符合规程要求
7
水害防治
井下主要排水系统
排水设备的型号、数量和能力是否符合《规程》和设计要求
主要泵房是否装设防水门
探放水
探水设备是否符合要求
水文地质复杂或受水威胁的矿山是否坚持不探不掘不采制度。
停产撤人
本区域连续降雨达到50mm以上或气象预报为“暴雨”的天气时,是否立即停产撤人
8
采空区
空区面积、
位置
是否摸清采空区面积、位置,填绘井上下对照图
空区监控和
处理
石膏矿山大面积空区是否安装岩音仪等设备连续监测
是否明确专职人员负责采空区的观测、预报工作
是否建立采空区观测、检测、管理制度和台帐
金矿、铁矿老采空区是否有监控措施
金矿、铁矿新采空区是否进行充填
9
防火、通风
井筒、主要
硐室
是否使用阻燃性建筑材料
局部通风
风筒是否使用阻燃材料
通风系统
机械通风系统是否进行鉴定,风量、风速是否符合规定要求
是否按规定进行设备及系统监测
是否进行反风实验,反风结果是否达到规程要求
独头掘进是否有通风设备,是否完好,架设是否合理
有人作业时,是否连续运转
10
井下炸药库
库内炸药存
放量
是否在设计规定的存放量内
防爆门
炸药库是否设置防爆门
保管员
是否配备符合要求的炸药库保管员
11
领导下井带班
计划
企业是否每月制定领导下井带班安排计划
公示
每天(月)下井带班领导是否进行公示
档案
企业是否建立领导下井带班档案
12
应急管理
应急预案
是否编制应急预案,并按要求评审、备案、培训、演练和修订。
应急队伍
是否按规定建立专(兼)职应急队伍,并按计划组织教育训练。
应急装备及
物资
是否按规定配备必需的应急装备及物资储备。
应急值守
是否建立应急值守、应急联动(联席)等制度,并建立完备的值守记录。
13
其他需
要检查
的隐患
填报时间:
年月日填表人:
联系电话:
办公室_____________手机_________________
填表说明:
1、企业可根据自身实际增加检查内容。
2、检查情况栏,根据自查结果填写“是”或“否”;不适用的用“/”表示,并在备注中说明。
3、整改责任人栏,填写负责该项检查内容整改工作的人员。
4、整改时限栏,如该项检查内容需要整改,填写计划完成整改任务的起、止时间。
5、整改完成时间栏,填写已经完成该项检查内容整改的时间。
6、备注栏,填写需要说明的有关问题。
附件2:
危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表(试行)
企业名称(盖章):
企业主要负责人姓名(签字):
职务:
序号
检查项目
检查内容
检查情况
整改
责任人
整改
时限
整改完成时间
备注
单元
重点环节
1
安全
许可
安全生产许可证
安全生产许可证是否在有效期内。
许可范围发生变化,是否按规定提出申请和实施了变更。
试生产
试生产(使用)是否取得试生产(使用)方案备案告知书。
试生产超过规定期限,是否办理了延期手续。
竣工验收后是否按规定申领或变更安全生产许可证。
危险化学
品登记
危险化学品登记证书是否在有效期内。
登记证书是否包含生产的全部危险化学品。
生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时,是否按规定办理登记内容变更手续。
2
人员
资质
负责人和
管理人员
主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内。
主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否接受年度再培训。
特种作业
人员
特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有效期内。
特种作业人员是否接受年度再培训。
学历、专
业经历
主要负责人、分管负责人、专职安全生产管理人员的学历、专业经历是否符合国家及省有关规定要求。
3
工艺
安全
操作规程
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。
岗位操作人员是否严格遵守操作规程。
岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施。
变更管理
是否制定并严格执行变更管理制度,严格履行申请、安全论证审批、实施、验收的变更程序。
4
安全
设施
安全设施
的配备和
设置
是否按规定安装了检测、报警设施。
是否按规定安装了设备安全防护设施。
是否按规定安装了防爆设施。
是否按规定安装了泄压和止逆设施。
是否按规定设置了防止火灾蔓延设施。
5
安全
间距
周边安全
距离
厂址周边安全距离是否符合国家有关法规标准的规定。
内部间距
重要生产车间、原料和产品库区、公用工程(供电、供水、供汽、供风)等单元和重点部位的布置是否合理,安全距离是否符合要求。
6
自控
联锁
自控联锁
系统安装
是否按照国家及省有关规定,对危险化工工艺装置设置了自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统。
系统应用
自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统是否投入正常使用。
7
储存
专用仓库
危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内,并由专人负责管理。
剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品,是否在专用仓库内单独存放。
剧毒化学品是否实行双人收发、双人保管制度。
储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定。
8
危化品输
送管
道
标志和
检测
是否对其铺设的危险化学品管道设置明显标志。
是否对危险化学品管道定期检查、检测。
定期巡检
是否对经过社会公共区域的危险化学品输送管道,明确管理责任、建立和落实定期巡线制度。
9
检维
修
检维修
管理
是否在检维修前进行危险、有害因素识别。
是否在检维修前办理各种作业许可证等。
是否在检维修后办理交付生产手续。
10
包装
安全
一书一签
是否按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签,并提供给用户。
是否及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。
产品包装
是否提供化学品安全技术说明书。
是否在危险化学品包装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。
危险化学品的包装是否符合国家有关法规标准要求。
11
应急管理
应急预案
是否编制应急预案,并按要求评审、备案、培训、演练和修订。
应急队伍
是否按规定建立专(兼)职应急队伍,并按计划组织教育训练。
应急装备及物资
是否按规定配备必需的应急装备及物资储备。
应急值守
是否建立应急值守、应急联动(联席)等制度,并建立完备的值守记录。
12
其他
需要
检查
的隐
患
填报时间:
年月日填表人:
联系电话:
办公室_____________手机_________________
填表说明:
1、企业可根据自身实际增加检查内容。
2、检查情况栏,根据自查结果填写“是”或“否”;不适用的用“/”表示,并在备注中说明。
3、整改责任人栏,填写负责该项检查内容整改工作的人员。
4、整改时限栏,如该项检查内容需要整改,填写计划完成整改任务的起、止时间。
5、整改完成时间栏,填写已经完成该项检查内容整改的时间。
6、备注栏,填写需要说明的有关问题。
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