恒信融锂业实验室工作流程.docx

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恒信融锂业实验室工作流程

恒信融锂业实验室工作流程

一、目的

在符合公司管理理念，遵守公司各项管理制度前提下，通过制定本工作流程来保证实验室正常有序的开展各项工作，提高工作效率，进而确保公司各项相关工作的正常进行。

二、实验室职能划分及人员说明

根据实验室管理制度（试行），目前实验室暂划分为三个职能科室：

中控室、质检室和实验室，为保证工作正常进行，配备有实验室办公室及实验室库房。

实验室由技术部进行人员工作调配，主要任务为配合生产部保障生产正常有序进行。

实验室下设分析员、质检员、实验员及资料员几个岗位，各自岗位职责详见实验室管理制度（试行）。

为配合生产部生产工作需求及达到公司人员精简的需求，现实验室实行与生产部同步倒班的工作制度，并实行职能划分人员不划分的基本政策，在此基础上每班配备一名班长以协调调配该班组的日常工作。

三、实验室工作流程及说明

因实验室涉及工作较为繁杂，需要与各部门进行协调工作，现对涉及到的内部工作和部门间的协调工作进行流程规范化及说明，从而达到工作有序进行，进而确保生产正常运行。

3.1实验室物资管理

3.1.1采购申请

实验室消耗药品及器材较多，原则上按计划（暂定为每月）补充，由各代班班长负责安排统计，统计过程中请务必填写清楚型号规格数量及其它特殊要求。

在每月月中由资料员汇总填写采购申购单（见附表1），采购申购单交由实验室主任审核签字确认后按公司采购程序进行采购，同时资料员需补充完成公司ERP系统中实验室采购申购单的提交工作及配合仓库整理好采购物资名称。

另在采购过程中容易出现规格差异的问题，应根据实际情况配合采购部门做好采购工作，提供必要技术支持。

3.1.2到货入库

采购物资到达厂区仓库后，由各代班班长组织人员配合仓库工作，待仓库入货完成后一次性领取所有申报物资至实验室仓库并做好登记，其中需要注意事项如下：

（1）采购申购单与实际到货单存在差异一般较大，特别是规格型号，需做好统计后以书面形式告知仓库及采购部门，方便其做好物资入库（ERP系统入库中规格型号不符会找不到相应物资）以及采购问题反馈（采购部门了解清楚到货物资与合同不符或破损情况后才能继续做出相应处理）；

（2）采购申购单、到货单做好备案，以便出现问题后查找核对；

（3）入库暂无系统可用，需做好每月实验物资统计（见附表2）。

3.1.3领用

实验室物资原则上仅限于实验室工作使用，领用程序如下：

（1）实验室工作中需领用物资，相应人员报至各代班班长，代班班长确认无误后通知资料员至实验室仓库领取并做好物资领用登记（见附表3），由代班班长签字后即可领用；

（2）资料员应及时做好每月实验物资统计中领用部分的登记；

（3）若其他部门需领用实验室物资，请填好实验室物资领用申请（见附表4）并由技术部主管领导审核签字后至实验室领用，务必登记签字确认。

3.1.4其他

实验室物资种类繁杂，在日常工作中还需注意如下事项：

（1）实验室大型设备多属精密设备，使用操作规程较为复杂，在使用过程中需尤为注意其维护保养工作，需由使用人认真填写大型设备使用登记表（见附表5）。

其他部门人员如需使用请填好实验室物资领用申请（见附表4）并由技术部主管领导审核签字后在实验室相关人员陪同下使用并填写好大型设备使用登记表；

（2）实验室易耗损物资较多，各工作人员在日常工作中应做好破损物资登记表（见附表6），以便统计常用物资消耗量。

3.2实验室样品管理

3.2.1样品分类

实验室样品来源广泛，种类繁多，为规范管理，现划分为以下三类：

（1）质检样品：

各种原料、辅料、中间产品（有质量要求的控制点样品）以及产品。

质检样品按批次划分，要求测试极为精确，含量范围稳定，由明确的标准（国标或行业标准）来进行约束。

本公司质检样品主要有原料（老卤、氢氧化钠、碳酸钠、盐酸、次氯酸钠等）以及产品；

（2）中控样品：

生产中出现的各种样品，为解决生产问题提供一定的参考依据。

中控样品无明确的批次性，要求测试较为精确，含量范围不一定稳定；

（3）实验样品：

其他各种试验性样品，为解决一定技术问题。

实验样品完全随机产生，要求测试较为精确，含量范围不稳定。

3.2.2取样流程

取样是针对质检样品而言，由实验室质检室人员完成即可，其工作流程如下：

（1）仓库有原料到货或产品出厂时电话通知实验室质检室相关人员；

（2）实验室质检室相关人员到现场取样，做好取样记录（见附表7），搜集随原料到货产品合格证；

（3）按标准进行样品检测。

3.2.3送样流程

送样是针对中控样品及实验样品而言，由相关车间工段人员及实验人员完成即可，其工作流程如下：

（1）车间工段或实验中出现需送样检测对工作进行指导时由相关人员自行取样，取样过程请注意使用实验室提供器材按标准取样方法进行操作（标准取样方法见下文）；

（2）送样至实验室中控室，填写送样单（见附表8），提供样品测试项含量参考范围（液体含量一般以g/L为单位，固体含量一般以wt%为单位），另外固体样请说明主体成分以便于溶解分析，如有其他要求请备注说明；

（3）待样品测试结束后取结果报告单（见附表9），尽量以班次为单位取结果以减少资源浪费。

3.2.4标准取样方法

为方便各部门工作，现统一标准取样方法如下：

（1）液体样品使用实验室提供的取样瓶，在使用样品润洗三遍后接取样品即可；

（2）固体样品使用实验室提供的自封袋，样品混合均匀后分三至四点取样至自封袋，再次混合均匀即可；

（3）固液混合样品除测试方法要求固液分离处理的，均无法测试。

如实需测试请自行进行固液分离后分别送样；

（4）编号由数字加字母加数字形式表示即“00-ABC-00”，使用实验室提供记号笔清晰填写于取样瓶或自封袋上，并标明取样日期。

为方便大家工作，现规定如下：

首组数字代表工段号01-净水工段，02-除盐水工段，03-加药工段及外围公辅，04-浓缩分离工段，05-沉锂工段，06-实验室；中组字母由相关人员拟定，建议能代表样品名称；末组数字有相关人员拟定，建议能代表样品序号。

3.2.5样品保存

样品保存在无特殊要求情况下，按如下方式保存处理：

（1）质检样品在测试报告或产品合格证出具后即行处理；

（2）中控样品及实验样品原则上按标明日期保留三天后处理，其中浊度测试等水质分析样品仅能保存1天；

（3）特殊要求样品在特殊要求条件下保留7天，无任何说明情况下按一般样品处理；

（4）危险样品请务必说明，以免给工作带来不便。

3.3实验室工作流程

3.3.1测试工作

各代班班长在取样或接收送样后，应根据测试项对样品进行分类，按照标准测试方法分配前处理、稀释、滴定测试或仪器分析等测试工作给各分析人员。

在测试过程中，监督做好测试原始记录表（见附表10、11、12、13）。

待测试完成后指导分析人员记录测试结果统计表（见附表14），并审核数据及签字以对结果负责。

因实验室分析人员较少，测试样品多，其他相关工作较为复杂，当班人员应在代班班长带领下团结协助，对测试样品的处理过程进行适当分类，分工合作以保证有序高效的完成各项测试工作。

质检及测试工作完成后，结果通过如下方式反馈：

（1）质检样品测试结果由测试人员编写质检报告单（见附表15），打印由相关人员签字后递交至实验室主管签字，盖质检检验合格章后上交至质量管理部留存。

原料检测合格后，实验室质检室留存电子版并将纸质复印版与到厂资料一同保存，仓库留存一份纸质复印版作为原料合格凭证即可卸货入库。

产品检测合格后实验室质检室留存电子版，出具产品合格证随产品出货，并将合格证及纸质复印版留底一同保存，仓库留存一份纸质版作为出库凭证；

（2）中控样品及实验室样品测试完成后由测试人员填写结果报告单（见附表9），通知相关人员收取单据。

3.3.2实验工作

实验室除完成相关质检及测试工作外，另以主要职能为通过实验给生产和工艺技术提供相应技术支持。

其主要工作流程分为实验准备、实验及实验结果反馈。

3.3.2.1实验准备

当生产中遇到技术问题或技术部需对工艺进行改进时，由生产部及技术部相关技术人员对该问题进行讨论研究后制定实验方案，实验人员根据该方案填写实验方案表（见附表16），递交至相关领导审核签字后即可开始实验工作。

实验准备工作除方案制定外还包括文献资料的查询整理记录及实验相关物资的采购安装调试，实验人员应按照公司及实验室相关工作流程完成各项配合及整理工作。

3.3.2.2实验

实验人员应熟悉实验中所涉及的各种仪器设备和药品的物理化学性质，在遵守实验室相关规定的前提下保质保量的完成实验任务，记录好实验原始记录（见附表17），认真分析实验中出现的各种现象，对实验工作中得到的工作数据负全面责任，全面讨论实验结果，及时出具实验报告（见附表18）。

3.3.2.3实验结果反馈

实验结束后，实验人员将实验报告提交至实验室主管审核签字后递交至技术部。

3.3.3其他工作

3.3.3.1考勤工作

实验室考勤工作由资料员负责，根据公司人事部相关规定认真做好考勤记录及其它相关记录，于每月28号递交所有资料至实验室主管审核签字后上交至公司人事部。

3.3.3.2交接班工作

实验室主要工作为配合公司生产部完成生产任务，故倒班制度与生产部各工段一致，在倒班工作中应注意如下事项：

（1）交接班时间为：

接班人员到岗时间为早晚7：

40前，交班人员离岗时间为早晚8：

00后；

（2）交接班人员记录好实验室交接班记录表（见附表19），各代班班长签字即代表交接班完成；

（3）交接班时应注意液体样品应该全部测试完成，固体样品应该只保留有2小时之内所接样品，卫生状况良好，仪器运行明确，其他状况应该告知。

附表1：

物资采购申请

编号：

第号

公司领导/项目部：

因实验室需要，需采购如下物资，望审核批准购买！

联系电话：

申请人：

仓库核对：

审核人：

批准人：

年月日

年月日

年月日

年月日

序号

名称

规格型号

材质

单位

数量

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

附表2：

实验室物资统计表

编号

名称

规格型号

单位

到货日期

到货

合计

领用日期

领用

合计

退库日期

退库

合计

备注

1

2

…

30

31

1

2

…

30

31

1

2

…

30

31

附表3：

物资领用登记表

序号

名称

数量

单位

领用时间

领用人

备注

附表4：

物资领用申请

因实验室需要，现需使用（物品名称、型号规格、数量），望领导批准。

申请人：

日期：

附表5：

大型仪器使用登记

编号

日期

开机时间

关机时间

实用时间

使用人

运行情况

备注

附表6：

破损化玻仪器登记表

编号

名称

时间

规格型号

数量

单位

姓名

破损原因

备注

附表7：

取样记录表

序号

时间

样品编号

取样人

取样点

测试项目及含量范围

备注

附表8：

送样单

序号

时间

样品编号

送样人

测试项目及含量范围

备注