迁建年产1000套五金模具制造项目可行性研究报告.docx
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迁建年产1000套五金模具制造项目可行性研究报告
金属制品有限公司迁建五金模具制造项目
可行性研究报告
目录
第一章项目摘要1
一、项目名称1
二、建设单位1
三、建设地点1
四、建设年限1
五、建设规模与产品方案1
六、投资估算1
第二章项目建设背景及必要性2
一、项目区域社会和经济情况2
二、项目建设必要性4
第三章项目建设单位的基本情况7
一、单位名称7
二、单位性质7
三、法人代表7
四、单位现地址7
五、宗旨和业务范围7
第四章项目地点选择分析8
一、选址原则8
二、项目选址8
三、建设条件8
第五章项目建设目标10
一、业务能力目标10
二、质量水平目标10
第六章项目建设内容11
一、项目建设内容11
二、工程规划11
(一)、土建工程11
(二)、配套仪器设备13
第七章环境保护13
一、采用的环境保护标准13
二、主要污染及污染物14
三、“三废”及噪声治理方案14
第八章投资估算和资金筹措15
一、投资估算15
二、资金筹措16
第九章建设期限和实施的进度安排16
一、项目建设期限16
二、项目进度安排16
第十章招标方案17
一、招标范围17
二、招标组织形式17
三、招标方式17
第十一章项目产业政策分析18
一、项目建设用地指标规定18
二、项目用地指标分析19
第十二章效益分析与风险评价19
一、经济效益分析19
二、社会效益分析20
三、结论21
第十三章、有关附件材料21
第一章项目摘要
一、项目名称
迁建年产1000套五金模具制造项目
二、建设单位
某金属制品有限公司
三、建设地点
项目位于某市武进区遥观镇通济村工业集中区,位于人民路北侧,纵一路东侧,横一路南侧,某强源纺织有限公司已批地块西侧。
在地块内上空有110KV高压走廊。
四、建设年限
壹年,2010年11月-2011年11月。
五、建设规模与产品方案
(1)、产品方案
迁建年产1000套五金模具制造项目。
(2)、建设规模
本项目的生产规模为年产1000套五金模具。
规划占地面积29341平方米,新建生产用房面积20550平方米。
六、投资估算
项目总投资1.29亿元,由建设单位自筹解决。
第二章项目建设背景及必要性
一、项目区域社会和经济情况
某市位于长江三角洲西部,江苏省东南部。
东邻苏杭平原,南接天目山麓,西毗茅山丘陵,北依长江,与上海、南京两大城市等距相望,与苏州、无锡两城市联袂成片,其城市发展定位为:
以高新技术产业为主导、先进制造业与科教研发相结合的长江三角洲和苏锡常都市圈的重要经济中心之一,具有特色的特大城市和历史文化名城。
“十一五”期间,某市经济社会发展的总体目标是:
着眼于增强服务功能,创新发展模式,大力推进经济增长方式集约化、公共服务均衡化、城乡发展一体化、资源配置市场化,保持全市经济既快又好发展;基本建成现代制造业基地,推进社会事业全面进步,构建和谐社会走在全省前列;在全省率先建成具有教高水平的全面小康社会,为在全省率先基本实现现代化奠定坚实基础。
自1993年武进开始建设县城到1995年武进撤县建市,再到2002年撤市设区,经过十余年的不断建设和发展,以湖塘镇为基础建立起来的武进中心城区,形成了以新的行政中心、科教城以及成片住宅等建设项目为标志的新城区面貌,成为规划建设中的某特大型城市的金南翼,中心城区市政基础设施不断完善,大学城和高新区南区新一轮的建设则进一步拉开了城市框架。
根据《武进区2003-2020年经济和社会发展纲要》,本世纪前二十年,按照“城镇一体、优势互补、错位发展、形成特色”的要求,武进将全面实施“经济国际化、科教兴区、城市化、可持续发展”四大战略,主动参与某市的城市分工,实现错位发展、差别竞争,把武进建设成为某市现代化城区的品牌。
根据《武进区发展战略规划》、《武进区中心区概念性规划》,按照“突出抓好中心区建设”要求,在常澄高速公路以西、常宁高速公路以北、某西绕城高速公路以东的区域内,将规划安排中心区生态居住、商贸服务、科技文化等功能,重点建设发展湖滨大道与青洋路之间的区域,把生态建设摆上重要位置,促进经济社与人口、资源、环境协调发展。
2009年武进区实现地区生产总值965亿元,按可比价格计算,比上年增长15.1%,其中第三产业增加值299.4亿元,按可比价格计算,增长21.1%。
第三产业增加值占地区生产总值的比重为31%,比上年提高2.4个百分点。
全区人均地区生产总值9.79万元(按户籍人口计算),比上年增加1.1万元。
完成预算内财政收入203.82亿元,比上年增长24.4%,其中地方一般预算收入62.88亿元,比上年增长18.6%。
财政收入占地区生产总值的比重21.1%,比上年提高0.8个百分点。
固定资产投资投资方面,有效投入规模进一步扩大,结构进一步改善。
2009年全区全社会固定资产投资完成额482.13亿元,比上年增长19.5%,其中城镇固定资产投资完成额263.39亿元,比上年增长17.8%,农村固定资产投资完成额218.74亿元,比上年增长21.7%。
全部投资完成额中,第二产业337.67亿元,比上年增长19.8%,其中工业336.97亿元,比上年增长20.1%;第三产业143.08亿元,比上年增长17.9%。
五大产业投资和基础设施投资较快增长。
全区五大产业完成投资194.67亿元,比上年增长20.8%。
全区固定资产投资中用于基础设施方面的投资145.04亿元,比上年增长15.8%。
区重点建设项目共完成投资212.2亿元,有24个工业项目,7个非工业项目投资完成额超过1亿元,其中11个工业项目、6个非工业项目投资完成额超过2亿元。
二、项目建设必要性
模具被称为工业产品之母,所有工业产品莫不依赖模具才得以规模生产、快速扩张,被欧美等发达国家誉为“磁力工业”。
当前,中国正以巨大的市场空间和丰富的人力资源优势,成为承接发达国家制造业资本流动和产业转移的重要载体。
有关资料显示,目前广东的珠江三角洲地区已经成为我国模具工业最为发达、科技含量最高的区域。
专家预测,随着全球加工业重心加快向我国转移,这一地区有可能在10年内发展成为世界模具生产中心。
国内自配率不足80%,其中中低档模具供过于求,中高档模具自配率不足60%。
模具是制造业的重要工艺基础,在我国,模具制造属于专用设备制造业。
中国虽然很早就开始制造模具和使用模具,但长期未形成产业。
直到20世纪80年代后期,中国模具工业才驶入发展的快车道。
近年,不仅国有模具企业有了很大发展,三资企业、乡镇(个体)模具企业的发展也相当迅速。
企业组织结构、产品结构、技术结构和进出口结构都不够合理。
中国模具生产厂中多数是自产自配的工模具车间(分厂),专业模具厂也大多数是“大而全”、“小而全”的组织形式。
国外模具企业大多是“小而专”、“小而精”。
中国模具自产自配比例高达50%以上,国外70%以上是商品模具。
国内模具总量中属大型、精密、复杂、长寿命模具的比例只有30%左右,国外在50%以上。
2003年模具进出口之比为4:
1,进出口相抵后的净进口为10.3亿美元,是净进口量最大的国家。
模具产品水平和生产工艺水平总体上比国际先进水平低许多,而模具生产周期却要比国际先进水平长许多。
产品水平低主要表现在精度、型腔表面粗糙度、寿命及模具的复杂程度上;工艺水平低主要表现在设计、加工、工艺装备等方面。
开发能力弱,经济效益欠佳。
中国模具企业技术人员比例较低,水平也较低,不重视产品开发,在市场中常处于被动地位。
国内每个职工平均每年创造模具产值约合1万美元左右,而模具工业发达国家大多是15~20万美元,有的甚至达到25~30万美元。
由此而来的是中国模具企业经济效益差,大都微利,国有企业总体亏损,缺乏后劲。
模具标准化水平和模具标准件使用覆盖率低。
国外先进国家模具标准件使用覆盖率达70%以上,国内模具标准件使用覆盖率只有45%左右。
与国际先进水平相比,模具企业的管理落后更甚于技术。
管理落后易被忽视,国内大多数模具企业还沿用过去作坊式粗放经营管理模式,真正实现现代化企业管理的还不多。
“十一五”期间模具行业发展重点。
目前,我国经济仍处于高速发展阶段,国际上经济全球化发展趋势日趋明显,这为我国模具工业高速发展提供了良好的条件和机遇。
一方面,国内模具市场将继续高速发展,另一方面,模具制造也逐渐向我国转移以及跨国集团到我国进行模具采购趋向也十分明显。
因此,放眼未来,国际、国内的模具市场总体发展趋势前景看好,预计中国模具将在良好的市场环境下得到高速发展,我国不但会成为模具大国,而且一定逐步向模具制造强国的行列迈进。
“十一五”期间,中国模具工业水平不仅在量和质的方面有很大提高,而且行业结构、产品水平、开发创新能力、企业的体制与机制以及技术进“十一五”期间模具行业发展重点目前,我国经济仍处于高速发展阶段,国际上经济全球化发展趋势日趋明显,这为我国模具工业高速发展提供了良好的条件和机遇。
一方面,国内模具市场将继续高速发展,另一方面,模具制造也逐渐向我国转移以及跨国集团到我国进行模具采购趋向也十分明显。
因此,放眼未来,国际、国内的模具市场总体发展趋势前景看好,预计中国模具将在良好的市场环境下得到高速发展,我国不但会成为模具大国,而且一定逐步向模具制造强国的行列迈进。
模具技术集合了机械、电子、化学、光学、材料、计算机、精密监测和信息网络等诸多学科,是一个综合性多学科的系统工程。
模具技术的发展趋势主要是模具产品向着更大型、更精密、更复杂及更经济的方向发展,模具产品的技术含量不断提高,模具制造周期不断缩短,模具生产朝着信息化、无图化、精细化、自动化的方向发展,模具企业向着技术集成化、设备精良化、产批品牌化、管理信息化、经营国际化的方向发展。
第三章项目建设单位的基本情况
一、单位名称
某金属制品有限公司。
二、单位性质
有限责任公司
三、法人代表
王文杰
四、单位现地址
武进区遥观镇通济村
五、宗旨和业务范围
许可经营项目:
无。
一般经营项目:
铝压铸、五金模具加工,车辆配件制造、加工。
第四章项目地点选择分析
一、选址原则
项目建设在考虑到基础设施包括环境、交通运输、供排水、通讯以及供电等公用设施等的同时;也需做到眼前与长远,整体与局部,经济效益、社会效益与生态效益相结合,并力求有利于环境保护、资源共享、投资少、见效快,为将来的发展留有余地。
基于以上考虑,本项目建设选项址原则为:
1、避免周边环境对中心开展工作的影响;
2、避免产生的“三废”对周边生产生活造成的影响;
3、项目所选地在供排水、通讯、供电方面均有一定基础,尽量降低因公共基础设施不足,项目建设所需额外增加的费用;
4、交通便利,便于运输,并对本地区乃至周边地区交通不造成大的压力。
二、项目选址
在确定项目选址原则基础上,项目建设位置定于某市武进区遥观镇通济村工业集中区,位于人民路北侧,纵一路东侧,横一路南侧,某强源纺织有限公司已批地块西侧。
在地块内上空有110KV高压走廊。
已经武进区发改委与江苏省电力公司某供电公司会审通过,按有关电力线路保护区规定施工。
三、建设条件
1、气候条件
项目建设实施地地处北亚热带季风气候区,海洋性气候,四季分明,无霜期长,雨量充沛,日照时间长,年平均气温16.4℃,年平均日照1919.92小时,年平均霜期125天。
多年平均相对湿度为74.8%,主导风向为东南风,多年平均风速为2.62米/秒,年均降水量1000-1100毫米之间,主要集中在夏秋季节。
2、交通条件
某市武进区对外交通方便。
陆路交通有沪宁铁路、312国道、沪宁高速公路,空中交通有奔牛民航机场,航班可通达北京、广州等大城市。
沿江高速公路及锡宜高速及规划的新长铁路、常泰高速公路均从本区域穿过。
3、供水条件
城市自来水的供水系统提供用水,完全能保证制造生产运行需要。
4、供电条件
武进区供电局可有效保证用电需要。
5、通信条件
通讯设施设备齐全,网络通讯以及10M数字宽带已接入,完全能满足项目建设及运行的需要。
第五章项目建设目标
一、业务能力目标
某金属制品有限公司是一家五金、工具的企业,是经国家相关部门批准注册的企业。
主营铝合金制造和加工,公司位于中国江苏某市武进区遥观镇通济村。
某金属制品有限公司本着“客户第一,诚信至上”的原则,并坚持以质量、信誉、创新、发展为宗旨。
现公司根据市场情况,准备扩大产能,新上年产1000套的模具项目。
二、质量水平目标
模具不是批量生产的产品。
它具有单件生产和对特定用户的依赖特性。
就模具行业来说,引进国外先进技术,不能采用通常的引进产品许可证和技术转让等方式,而主要是引进已经商品化了的CAD/CAM/CAE软件和精密加工设备等。
模具的CAD/CAE/CAM涉及面广、集多种学科与工程技术于一体,是综合型、技术密集型产品。
如塑料模具的CAE技术要利用高分子材料学、流变学、传热学、计算力学、计算机图形学等知识,涉及的领域还包括声波及电磁场、温度场等各类物理场,通过工程分析、来建立塑料成型的数学和物理模型,构造有效的数值计算方法,实现成型过程的动态仿真分析。
现代化的模具要实现数字化设计、数字化制造、数字化管理、数字化生产流程。
这些模具的数字化代表了现代模具的一个方面,没有模具的数字化,就没有现代模具。
模具的CAD/CAE/CAM技术日新月异,重要的工作是后续对人员的培训和对于引进的软件进行二次开发。
像我们熟知的CIMATRON公司不但在塑料模具的CAD/CAM软件上在中国保持其市场占有率并且在扩大,而且在冲压模具、多成份橡胶制鞋模具等领域开拓,也将大显身手;开发FUTABA、LKM、MISUMI标准模架数据库的工作也已提上日程。
这是为模具行业服务的具体体现。
本项目的产品质量力争达到国内一流水平,为我区模具制造业尽一份力量。
第六章项目建设内容
一、项目建设内容
一是新建车间;二是购置设备。
其中项目要求:
(1)土建:
20550平方米。
适当减少办公室、附属房等面积。
(2)专用设备:
购置精密度高的机床设备20台。
二、工程规划
(一)、土建工程
项目实施编制中所采取的建筑工程建设标准及规范为《2004年江苏省建筑装饰工程预算定额》以及《2004年江苏省建筑工程安装预算定额》。
1、新建工程投资估算
约需资金5020万元,用于企业用房建设工程、水电及消防配套设施建设,详见下表。
实验室建设土建工程投资估算表
建设内容
建筑形式
规模
(数量)
单位
单价(元)
投资估算 (万元)
备注
合 计
5020
1
生产用房新建
20550
平方米
1500
3082.5
2
装饰工程
1
项
1446
3
电气工程
20550
项
230
472.6
4
疏散应急照明系统
1
项
37700
3.77
5
通讯、网络监控系统
1
项
53300
5.13
6
给排水系统
1
项
100000
10.0
2、给排水
(1)给水系统
本项目生产、生活用水和消防用水由市政给水管网供给。
给水系统采用直供方式,由市政管网直供。
开水采用电热开水炉供应。
(2)消防系统
每层设消火栓一个,保证到达楼层内任何部位。
实验室内设卤代烷灭火装置。
(3)排水系统
排水采用雨污分流制。
雨水直接排入市政雨水管网,生活污水经化粪池处理,实验污水经中和池处理。
3、电气
(1)强电
本工程为三类多层办公类建筑,要求单路电源供电。
配电系统由所在地办公区域内统一供电。
根据楼宇不同场所的使用功能,选取相应光源的照明灯具。
(2)弱电,按有关规定布置。
(二)、配套仪器设备
五金模具制造项目设备
序号
仪器设备名称
规划
台数
单价
(万元)
总价
(万元)
1
模具成型机床
20
330
6600
2
其它相关配件
100
100
3
电脑等
10
1.0
100
合计
6800
第七章环境保护
一、采用的环境保护标准
(1)环境空气质量标准(GB3095-1996);
(2)污水综合排放标准(GB8978-1996);
(3)工业企业噪声控制设计规范(GBJ87-1985);
(4)大气污染物综合排放标准(GB16297-1996);
(5)危险废物鉴别标准(GB5085-1996)。
二、主要污染及污染物
本工程项目主要污染源及污染物见表7-1
主要污染源及污染物
类别
污染物来源
污染物
排放方式
排放点
性质
数量
废水
设备冷却水生活废水
浊度≤100mg/L
CNH3·H2O≤100mg/L
1m3/h
废水池集中处理
循环使用
废气
不产生
废渣
工业与生活垃圾
200吨/年
垃圾场或资源综合利用
三、“三废”及噪声治理方案
本项目设计将按国家规定,对“三废”治理与主体工程按“三同时”的原则进行,在“三废”治理过程中,尽量采用先进技术和目前国内同行业成熟技术,使治理后的“三废”排放指标达到规定的标准。
(1)废水治理
本工程项目只有少量设备冷却水、工艺废水和员工生活楼产生的生活废水,把设备冷却水、工艺废水可集流至循环池进行处理后,循环用于生产。
生活废水由排水沟渠引流至城市生活废水管网统一排放。
(2)本项目生产过程中不存在废气产生的因素,因此不存在废气处理的问题。
对项目基础建设过程中产生的粉尘可采用洒水车定期喷洒,以避免对施工人员的身体损害。
(3)废渣
本项目工业废渣与生活垃圾,处理主要是设置厂区垃圾堆场与厂外填压场。
不会妨碍环境与人体安全卫生。
(4)噪声治理
本项目生产过程中不存在噪声产生的因素,因此不存在噪声处理的问题。
项目建设地远离居民区,因此基础建设过程中产生的噪声不会影响居民的生活和人体安全。
(5)厂区绿化
为了使项目建成后有一个优美、舒适的工作环境,在车间平面设计中,应对绿化进一步规划设计,各建筑物四周、道路两旁种植花草树木。
(6)环境监测
项目建成后,本工程项目环保工作应纳入公司环保部门统一负责。
环境监测由当地环境监测部门对该地区的环境质量进行定期监测。
第八章投资估算和资金筹措
一、投资估算
项目建设主要包括厂区建设以及相关设备的配备。
投资估算依据:
建筑工程建设标准及规范为《2004年江苏省建筑装饰工程预算定额》以及《2004年江苏省建筑工程预算定额》;检测仪器设备按照生产厂家报价计取。
项目建设总投资1.29亿元,其中:
土建费用即厂区建设工程费(含内装饰水电、消防及污水处理配套等)5020万元;设备购置费6800万元;土地取得费880万元,预备费用及其它费用200万元。
二、资金筹措
项目投资由建设单位某金属制品有限公司自筹解决。
第九章建设期限和实施的进度安排
一、项目建设期限
本项目建设期限为一年,即2010年11月-2011年11月。
项目拟于2011年底投入使用。
二、项目进度安排
1、2010年11月~12月,完成背景调查分析,考查论证,编制可行性报告,提出立项申请;完成项目的施工图设计与主管部门技术审查。
2、2011年1月~2011年6月,进行施工招标、开工建设,建筑单项工程竣工。
3、2011年7月~2011年10月,室内安装工程单项工程竣工,设备招标、购置、调试到位,整体工程竣工。
4、2011年10月-11月,完成原料的采购、设备调试及学习培训工作
5、2011年12月,项目竣工验收,投入生产。
第十章招标方案
一、招标范围
新建厂区的土建工程,估算金额为5020万元;设备购置,估算金额为6800万元。
二、招标组织形式
建筑工程与仪器设备均采取委托招标形式。
建筑工程委托某市武进区建设委员会办公室招标;机械设备委托某市武进区政府采购中心招标。
三、招标方式
根据《中华人民共和国招标投标法》和国家纪委第3号法令,本项目建设主要阶段依法实施招标。
具体招标范围为:
勘察设计、建筑工程施工、安装工程施工、监理、主要材料设备等,本着公平公正的原则,招标将采取公开招标方式进行。
投标单位资质要求:
根据建设部2001年4月18日87号令《建筑企业管理规定》等文件,和本项目规模,勘察设计监理单位必须具有乙级以上勘察设计监理资质,按单一标段实施招投标;建筑施工和设备安装单位必须具有叁级以上施工总承包资质,或机电设备安装专业承包三级以上资质,分若干标段实施招投标。
第十一章项目产业政策分析
一、项目建设用地指标规定
《江苏省通用设备制造业建设用地指标》(2006年版)
一、基本规定
第1.1条项目选址应符合城市规划和土地利用总体规划,可以利用荒地、劣地的,尽量少占耕地,不得占用基本农田。
第1.2条在技术经济合理的前提下,项目建设应尽量采用先进的生产工艺和设备,缩短工艺流程,减少新增用地面积。
第1.3条项目建设应贯彻专业化协作原则,扩大毛坯件、零部件以及动力、运输等公用设施的协作范围,减少项目组成。
第1.4条厂区建、构筑物和运输线路,应按照生产工艺和物流流程,充分利用地形、地势合理布置。
对生产联系密切的车间、仓库和辅助建筑物,在满足生产使用和符合安全、卫生条件下,宜组成联合厂(库)房和多层厂(库)房。
二、用地指标
第2.1条通用设备制造业的容积率≥0.7。
第2.2条通用设备制造业的投资强度必须符合:
苏南地区≥4005万元/公顷(267万元/亩);苏中地区≥3300万元/公顷(220万元/亩);苏北地区≥2700万元/公顷(180万元/亩)。
第2.3条通用设备制造业的企业内部行政办公及生活服务设施用地比例≤7%。
第2.4条通用设备制造业的绿地率≤13%;建筑系数≥40%。
第2.5条通用设备制造业建设用地指标不应超过表2.1的规定。
二、项目用地指标分析
项目规划用地29341平方米,合44亩,项目投资1.29亿元,折合293.18万元/亩,符合:
苏南地区≥4005万元/公顷(267万元/亩)通用设备制造业的投资强度;建筑容积率为20550/29341=0.7,建筑密度40%,绿地率12%,符合设备制造业的容积率≥0.7、绿地率≤13%;建筑系数≥40%的规定;
项目生产类别为五金模具制造,现迁建规模年产1000套,按铸造机械制造小型≤300台/年规模,单位用地指标为30.5-28.8平方米/台,则用地量不大于30.5×1000=30500平方米,项目总用地为29341平方米,亦符合本项规定。
第十二章效益分析与风险评价
一、经济效益分析
项目完成后,将新增固定资产1.27亿元。
其中土建工程5020万元,土地资产880万元,设备6800万元。
年运行成本500万元,人员差旅费及劳动保护费等30万元;设备折旧费340万元。
预计年总收入2220万元,年利润1350万元,静态投资回收期9.4年。
二、社会效益分析
1、项目对社会的影响分析
(1)本项目定位为五金制造的前期配套工业项目,是区镇两级政府做大、做强、做优制造业这一支柱产业构想的具体体现。
(2)本项目的实施是使遥观镇模具行业得到更大的发展机遇,使模具产业的科技含量提高到一个新水平,是保持社会与
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