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北京市怀柔区农村工作委员会
北京市怀柔区农村工作委员会
2019年预算公开说明
2019年1月25日
目录
一、基本情况....................................................................................1
(一)主要职责.................................................................................1
(二)机构设置.................................................................................2
(三)人员编制................................................................................7
二、2019年收入及支出总体情况...................................................7
三、信息公开情况说明....................................................................8
(一)预算收支增减变化情况说明................................................8
(二)机关运行经费安排情况说明................................................8
(三)政府采购安排情况说明........................................................9
(四)“三公”经费增减变化原因等说明信息...........................9
(五)国有资产有偿使用情况........................................................10
附件.................................................................................................11
北京市怀柔区农村工作委员会2019年部门预算说明
一、北京市怀柔区农村工作委员会基本情况
北京市怀柔区农村工作委员会是负责本区农村工作的区政府组成部门,位于怀柔区府前街15号区政府院内。
(一)主要职责:
1、贯彻国家、北京市及本区有关农业和农村经济发展的方针、政策;负责起草有关农村经济方面的行政措施草案并监督实施。
2、研究提出本区农村经济发展的政策;研究拟定本区农村经济发展中长期规划、年度指导性计划并监督实施。
3、研究指导农村经济体制改革,乡村集体经济组织、合作经济组织建设工作;完善农村基本经营制度、政策。
协调指导农村生产、流通、加工和对外贸易工作;指导农村合作经济经营管理工作;负责减轻农民负担的监督管理工作。
4、组织拟定本区农、林、水、牧、渔、农机等基本建设和重大项目的规划,并负责监督检查。
5、负责组织协调指导本区农业产业化建设工作;负责研究提出本区绿色(安全)食品发展规划和政策并组织实施。
6、负责拟定本区山区发展规划和年度指导性计划,研究提出山区开发建设的有关政策;指导协调山区经济建设工作。
7、负责农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作;研究提出本区农业综合开发规划,并负责农业综合开发项目的实施工作。
指导农村能源建设。
8、参与编制、协调村镇规划,依据规划部门审定的村镇规划方案组织实施;负责村镇建设管理工作;指导小城镇试点工作;负责对全区探索和实施新农村、新居民建设工程试点及其环境治理等综合协调服务和管理工作。
9、组织实施对种植业、畜牧业、水产业、农业机械化行业的行政执法和法制宣传教育工作。
10、组织拟定农村科技、教育、人才发展规划,实施科教兴农战略。
11、会同区财政局研究制定财政支农资金的计划安排,并组织落实。
12、指导协调农口系统企业改革和经济结构与布局的调整工作。
13、指导协调农口系统各单位的经济和业务工作,推动对外开放工作。
14、负责本区动物防疫、农业机械、农药、兽药、食用农产品安全监管工作;负责本机关及所属单位的安全工作。
15、承办区政府交办的其他工作。
(二)机构设置
1、办公室
主要职能:
负责机关政务工作;负责文电、公文处理、电子政务、政府信息公开、安全保密、会务、机要、档案(文书、人事)、财务工作、卫生、应急突发事件、农民体协等机关日常运转工作;负责重要文件和会议决定等事项的督办工作;负责行政后勤和对外联络接待工作。
协调各科室做好人大代表建议、政协委员提案办理工作。
负责本区区委、人大、政府、政协、财政局、人社局、审计局、档案局、保密局、政法委、综治办、卫生局、体育局、爱卫会等部门部署工作的落实和联系工作。
2、政工科
主要职能:
负责本单位领导班子和干部队伍建设,协助区委有关部门抓好本单位区委管理的领导班子、领导干部的考察、日常管理和监督;抓好后备干部的选拔培养工作;负责本单位党的基层组织建设和党员队伍建设;负责本单位思想政治工作和精神文明建设工作;负责组工业务及人保系统电子政务信息平台建设工作;负责本单位离退休老干部的管理工作;负责机关人事劳资、党务统计;负责单位妇女、文化活动、计生、统战、武装部等部门工作;完成区委交办的其他工作。
负责本区区委组织部、宣传部、文明办、妇联、统战部、人保局、计生委、红十字会、老干部局、文委、武装部等部门部署工作的落实和联系工作。
3、农村经营管理和政策调研科
主要职能:
负责调查研究本区农村事关全局性的经济改革政策,提出改革性政策意见;负责涉农政策的制定;负责调研报告、修志等文字的撰写;负责农委上报下发文件的把关。
负责本区委、区政府、组织部、调研室及各镇乡等部门部署工作的落实和联系工作。
4、教育培训科
主要职能:
统筹、协调推进新型农民教育培训工作,指导农村科技服务体系建设,具体抓好农村实用人才培养工作,参与农村有关社会发展工作,抓好农工委系统干部职工培养教育工作,负责依法行政工作。
负责本区区委组织部、人保局、区政府教育督导室、区依法治区小组办公室、科委、教委等部门部署工作的落实和联系工作。
5、产业规划发展科
主要职能:
研究提出都市型现代农业发展、农业产业化以及农村经济布局调整、结构优化、产业升级等方面的政策建议,并组织实施;负责产业规划、设计与实施;负责农业产业发展政策的制定及有的关政策的落实;负责产业园区建设;负责农业资源调查评价,组织指导农业防灾减灾工作。
安全生产(食品安全)。
负责本区土地规划、住建委、统计局及各镇乡等部门部署工作的落实和联系工作。
6、山区建设科
主要职能:
组织拟定本区山区建设发展规划和年度指导性计划并监督检查;研究提出山区开发建设的有关政策;负责本区山区扶贫资金和物资的协调、管理、检查;负责本区山区水利富民及小区建设的信贷资金的管理;负责协调社会各界支援山区建设工作;负责落实市山区建设办公室布置的工作;负责山区泥石流易发区险村险户搬迁、京津风沙原生态移民、沟域经济建设工作。
负责本区发改委、各镇乡等部门部署工作的落实和联系工作。
7、农业信息化推广科
主要职能:
负责“221行动计划”信息服务平台的建设;组织实施农口信息网络的规划、开发、建设和管理;负责农村信息化的推广应用;负责《今日三农》和《三农行》电视栏目制作;围绕两委中心工作做好内宣和外宣工作;负责机关内部局域网的管理和维护。
负责本区区政府信息中心、经信委及各镇乡等部门部署工作的落实和联系工作。
8、怀柔区小城镇和农村社区建设办公室
主要职责:
负责组织、参与、协调、编制全区小城镇、新型农村社区建设中长期计划和年度计划、措施的调查研究及制订,并依据规划部门审定的规划方案组织和监督实施;负责组织拟订小城镇、新型农村社区建设标准,指导、协调小城镇试点建设和推广工作;组织、参与、协调、编制全区新农村建设中长期计划和年度计划、措施的调查研究及制定;负责组织最美乡村申报等相关工作;负责旅游景观名镇申报工作;配合有关部门开展新农村公共管理、公共服务等社会化工作,推动村民自治化管理;负责农转非统计等管理工作。
负责本区发改委、规划局、房屋土地局、民政局、水务局、园林局、各镇乡等部门部署工作的落实和联系工作。
9、怀柔区农村基础设施建设管理办公室
负责农村基础设施建设管理任务的制定落实工作;负责农村基础设施运行维护与管理长效机制的落实、督查;协同有关部门开展农村环境综合整治工作;负责村镇建设年终统计报表等工作。
10、怀柔区农村基层党建工作指导中心
落实中央、市委、区委关于农村基层党建工作的相关文件精神,研究提出推进农村基层党建工作相关意见;督促、指导乡镇、街道落实农村基层党建工作重点任务;对乡镇、街道党(工)委开展农村基层干部队伍建设和党员队伍建设工作进行指导;组织开展农村基层党建工作定期督查调研评估等。
11、怀柔区农村新能源推广利用办公室(独立核算二级单位)
负责“减煤换煤、清洁空气”、农村太阳能公共浴室、生物质地热采暖、太阳能路灯、沼气和秸秆集中供气工程、户用节能设施利用、清洁燃料加工配送、村内公共场所直管荧光灯、节能路灯更换等工程的建设管理工作;负责“三起来”工程建设年度计划的制定、运行管理及统计报表等工作;负责农村抗震节能建设标准制定、项目实施等工作;承担各种新能源技术在农村的安全使用、培训和推广等工作。
负责本区发改委、市政市容委、环保局、质监局、怀柔供电公司、各镇乡等部门部署工作的落实和联系工作。
(三)人员编制
截止2018年底,行政编制37人,其中机关人员编制30人,实有23人,比去年减少1人:
去世1人,调出1人,退休1人,调入2人;工勤人员编制7人,实有6人。
事业编制25人,实有25人,比去年增加1人:
调入2人,辞职1人。
编外人员2人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年度,区农委预算收入为59391.52万元,其中:
财政拨款24081.59万元,专户管理收入4745万元,市提前告知专项转移支付30564.93万元。
预算收入较2018年有所减少,主要原因:
根据2019年建设任务量,需财政配套资金相对2018年有所减少。
2019年预算支出为59391.52万元。
财政拨款支出24081.59万元,其中:
人员经费1010.48万元;公用经费107.74万元;专项业务110.41万元;专项建设22852.95万元。
财政其他资金4745万元,其中:
专项建设4745万元。
市提前告知专项转移支付30564.93万元,其中:
专项建设30564.93万元。
预算支出较2018年有所减少,主要原因:
根据2019年建设任务量,需财政配套资金相对2018年有所减少。
3、信息公开情况说明(其它事项)
本部门预算包括本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。
(一)预算收支增减变化情况说明
2019年我单位一般公共预算收入安排24081.59万元,比2018年预算收入50667.17万元减少了26585.58万元,同比下降52.47%;2019年我单位一般公共预算支出安排24081.59万元,比2018年预算支出50667.17万元减少了26585.58万元,同比下降52.47%。
2019年我单位一般公共预算收支较去年大幅度减少。
主要原因:
2019年度农业改革发展、大气污染防治等项目资金来源于市提前告知专项转移支付资金和专户管理资金。
(二)机关运行经费安排情况说明
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出合计55.67万元,比上年增加3.76万元,增加原因:
由于调整公用经费支出标准,及物价上涨等。
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费预算安排55.67万元,比上年增加3.76万元,增加的主要原因:
由于调整公用经费支出标准,及物价上涨等。
名词解释:
机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)政府采购安排情况说明
我单位2019年政府采购一般公共预算财政拨款4.2万元。
支出详见政府采购预算表。
(四)“三公”经费增减变化原因等说明信息
2019年我单位“三公”经费预算安排8.95万元,比2018年预算9.54万元减少0.59万元。
严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。
支出详见“三公经费”预算表。
名词解释:
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)国有资产有偿使用情况
我单位现有汽车6辆;无单价100万以上的专用设备;无出租、出借国有资产。
附件:
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般预算基本支出预算表-按经济分类
8、“三公经费”预算表
9、政府性基金预算支出表
10、政府采购预算表
11、部门预算政府经济预算表
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