岳阳楼区度部门单位整体支出绩效评价自评报告doc.docx
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岳阳楼区度部门单位整体支出绩效评价自评报告doc
附件3-1
岳阳楼区2018年度部门(单位)整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称:
岳阳楼区洞庭街道办事处
预算编码:
075
评价方式:
部门(单位)绩效自评
评价机构:
部门(单位)评价组
报告日期:
年月日
岳阳楼区财政局(制)
一、部门(单位)基本概况
联系人
联络电话
人员编制
56
实有人数
56
职能职责概述
按照委区统一部署,领导本辖区的工作,支持和保证辖区内行政组织、经济组织和群众自己组织充分行使职权。
按照法律法规的规定和区政府工作的部署,履行相应的行政职能,完成区政府部署的各项工作任务。
主要履行以下职能:
1.加强党的建设;2.服务经济发展;3.统筹社会发展;4.组织公共服务;5.实施综合管理;6.监督专业管理;7.指导基层自治;8.动员社会参与;9.维护辖区平安。
年度主要
工作内容
任务1:
围绕让居民群众更富裕,全力推动项目建设,打造发展引擎。
任务2:
围绕让居民群众更幸福,全力践行民本理念,办好民生实事。
任务3:
围绕让居民群众更满意,全力推进从严治党,创建党的建设。
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩
2018年度圆满完成了各项管理工作任务绩效评价总体运行良好。
二、部门(单位)收支情况
年度收入情况(万元)
机构名称
收入合计
其中:
上年结转
公共财
政拨款
政府基金拨款
纳入专户管理的非税收入拨款
其他
收入
局机关及二级机构汇总
900.6
900.6
1、局机关
2、二级机构1
3、二级机构2
部门(单位)年度支出和结余情况(万元)
机构名称
支出合计
其中:
结余
基本支出
其中:
项目支出
当年结余
累计结余
人员支出
公用支出
局机关及二级机构汇总
900.6
862.82
751.17
111.65
37.78
1、局机关
2、二级机构1
3、二级机构2
机构名称
三公经费
合计
其中:
公务接待费
公务用车运维费
公务用车购置费
因公出国费
局机关及二级机构汇总
11.6
11.6
1、局机关
2、二级机构1
3、二级机构2
机构名称
固定资产
合计
其中:
其他
在用固定资产
出租固定资产
局机关及二级机构汇总
448.2
448.2
1、局机关
2、二级机构1
3、二级机构2
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
预期目标
实际完成
目标1:
财政供养人员控制率100%,”三公"经费控制到位,重点项目资金安排到位.
目标2:
控制预算调整率、资金支付进度正常,资金结余控制到位,”三公"经费支出控制到位,资金管理和使用合规,信息公开完善,执行政府采购及公务卡使用规范.
目标3:
资产管理制度健全,安全管理,利用率100%。
目标1:
财政供养人员控制率100%,”三公"经费控制到位,重点项目资金安排到位.
目标2:
控制预算调整率、资金支付进度正常,资金结余控制到位,”三公"经费支出控制到位,资金管理和使用合规,信息公开完善,执行政府采购及公务卡使用规范.
目标3:
资产管理制度健全,安全管理,利用率100%。
整体支出
绩效定量目标及实施计划完成情况
评价内容
绩效目标
完成情况
产出目标
(部门工作实绩,包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)
质量指标
绩效考评覆盖机关、社区及站所
已完成
数量指标
群众走访不低于100次,400户。
已完成
时效指标
上半年、下半年开展绩效评价测评
已完成
成本指标
表彰奖励先进单位及个人
已完成
效益目标
(预期实现的效益)
社会效益
社会治安稳定,不发生重大安全生产事故
已完成
经济效益
政府绩效奖励不低于2万元
已完成
生态效益
人居环境明显改善,卫生整治效果突出
已完成
社会公众或服务对象满意度
综治民调提质,公众安全感满意度提高。
已完成
绩效自评综合得分
93
评价等次
优秀
四、评价人员
姓名
职务/职称
单位
签字
刘卫华
办事处主任
洞庭街道办事处
李红云
纪工委书记
洞庭街道办事处
周伟华
财政所所长
洞庭街道办事处
彭龄靓
财政所会计
洞庭街道办事处
评价组组长(签字):
年月日
部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章):
年月日
财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年月日
填报人(签名):
联系电话:
五、评价报告综述(文字部分)
根据《岳阳楼区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(岳楼政发〔2015〕8号)文件精神,岳阳楼区洞庭街道办事处按照相关要求进行了整体支出绩效自评。
自评结果表明:
洞庭街道将紧紧围绕“保障城市平安,管理城市秩序,优化城市服务,发展城市经济”的总体思路,为全面建成“转型发展,创新创业”的核心引领区奋力拼搏。
现将情况报告如下:
一、单位概况
(一)基本情况
洞庭街道系原洞庭乡2002年改制而成,是湖南省原三个专业渔乡之一,位于岳阳楼区西大门,南抵圣安寺,北至城陵矶。
辖区总面积8.6平方公里,常住人口8194人,流动人口2208人,下辖东风湖、吉家湖、捕捞和洞庭四个社区。
目前,街道班子成员9人,机关工作人员19人,站所工作人员37人,社区工作人员39人。
(二)整体支出规模及情况
2018年全年900.6万元,主要用于:
1.人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金的发放、基本社保保障缴费;2.机构正常运转公务费支出;3.社区运转经费拨付;4.计生、环卫、控违、经审、文化、社会保障、综治维稳、城市管理等中心工作的投入。
二、单位整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
2018年用于单位正常运转及人员经费862.82万元,其中1.人员基本工资、津补贴、绩效的发放751.17万元;2.机构正常运转公务费支出111.6万元。
(二)专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2018年接受上级部门转移支付的专项资金37.78万元,主要用于民政、残疾人事业、平台建设、困难帮扶。
2、专项资金管理情况分析
在财务工作管理上,建立了严格的资金使用与监管体系,为保证专项资金专款专用,街道纪工委、财政所全程监督资金使用,及时自查自纠,进一步完善相关财务制度,做到财政专项资金不截留、不挪用、不违规使用,提高财政专项资金使用效能。
三、单位专项组织实施情况
成立了财经工作领导小组,组织街道站所、社区负责人、财务人员进行了财务管理培训,街道纪工委全程监督专项资金的各使用环节,街道财政所、经管站定期对各站所进行财务检查。
四、单位整体支出绩效情况
从整体情况来看,2018年街道整体支出严格按照年初预算安排按进度合理使用。
在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。
尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,各类专项资金及时拨付,无截留、无挪用等现象。
根据部门整体支出绩效评价标准,我单位整体支出绩效情况良好。
五、存在的主要问题
地方政府和部门在实行绩效管理过程中,虽然思想上高度重视,制度建设也基本到位,但是往往是“高层有热情、中层有疑惑、基层有抵触”,并没有在全员中形成共识。
六、改进措施和有关建议
1、基本支出经费保障水平偏低。
2、科学合理编制预算,严格执行预算。
3、完善管理制度,进一步加强资产管理。
4、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。
附件3-2
部门整体支出绩效评价评分表
一级指标
二级指标
三级指标
评分标准
分值
自评得分
扣分原因和其他说明
投入
(15分)
预算配置
(15分)
财政供养人员
控制率
以100%为标准。
在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。
5
5
“三公经费”
变动率
“三公经费”变动率≦0,计5分;
“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。
5
5
重点支出
安排率
重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。
5
5
过程
(40分)
预算执行
(15分)
预算调整率
预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。
3
2
因临时紧急工作造成追加资金较大
支付进度
春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。
3
2
支付进度有待提高
资金结余
无结余,3分;有结余,但不超过上年结转,2分;结余超过上年结转,不得分。
3
3
“三公经费”
控制率
以100%为标准。
三公经费控制率≦100%,计6分;
每超过一个百分点扣1分,扣完为止。
6
6
预算管理
(15分)
管理制度
健全性
①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;
②相关管理制度合法、合规、完整,1分;
③相关管理制度得到有效执行,1分。
3
3
资金使用
合规性
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金拨付有完整的审批程序和手续;
③项目支出按规定经过评估论证;
④支出符合部门预算批复的用途;
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。
3
3
预决算信息公开性和完善性
①按规定内容公开预决算信息,1分;
②按规定时限公开预决算信息,0.5分;
③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;
④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。
3
3
政府采购
执行率
政府采购执行率等于100%的,得3分;
每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。
3
2
采购标准未统一
公务卡刷卡率
公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。
每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。
3
3
资产管理
(10分)
管理制度
健全性
①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;
②相关资产管理制度得到有效执行,1分。
3
2
管理制度未有效执行
一级指标
二级指标
三级指标
评分标准
分值
自评得分
扣分原因和其他说明
过程
(40分)
资产管理
(10分)
资产管理
安全性
①资产保存完整;
②资产配置合理;
③资产处置规范;
④资产账务管理合规,帐实相符;
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。
4
2
资产配置不完善
固定资产
利用率
每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。
3
2
固定资产利用率可提高
产出(25分)
职责履行
(25分)
推进全面小康建设指标任务完成情况
此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整,并将其细化成相应的个性化指标。
5
5
建设湖南新增极目标任务完成情况
7
7
《政府工作报告》目标任务完成情况
5
5
省市区民生实事完成情况
2
2
省市区重点工程和重大项目建设完成情况
2
2
其他工作实绩指标完成情况
4
4
效果
(20分)
履职效益
(20分)
经济效益
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。
部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
15
5
社会效益
5
生态效益
5
社会公众或服务对象满意度
95%(含)以上计5分;
85%(含)-95%,计3分;
75%(含)-85%,计1分;
低于75%计0分。
5
5
总分
100
93
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- 岳阳 楼区 部门 单位 整体 支出 绩效评价 报告 doc