设备设施管理程序.docx

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设备设施管理程序

资料说明：

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目录如下：

1、范围：

2、目的：

3、职责：

4、相关文件：

5、流程图:

6、流程：

设备设施管理

编号：

******

版本号：

03

编制：

日期：

年月日

审核：

日期：

年月日

批准：

日期：

年月日

1、范围：

本程序用于指导公司设备、设施规范化，程序化进程。

适用于公司所有生产设备，公共设施设备、设施的控制和管理，包括设备的购置、安装、使用、维护、维修、闲置、报废过程。

2、目的：

使设备、设施处于受控状态。

3、职责：

设备工程部

•是公司生产设备、动能设备、特种设备归口管理部门，负责全公司设备更新活动的组织、设备购置前调研，技术协议准备、安装、使用、维修、闲置、报废及闲置设备的处理等管理工作。

•负责组织对全公司员工进行设备管理、操作及维修保养方面的教育和培训。

•负责组织对全公司所有设备登记造册，建立台帐及设备档案。

•负责本企业改建、扩建等工程的施工预算、制订计划、招标施工。

•负责组织全公司水、电、汽的生产供应。

•负责公司内各部门、车间临时技改项目的审批，如门、窗改动，打墙眼和接线等。

•负责落实公司内更新设备的安装、调试和验收，组织设备验证，参加工艺验证。

•组织做好本月全公司水、电消耗的统计报告。

•编制主要设备的年度维护保养计划，并督促贯彻执行。

•编制主要设备操作规程，检查、督促设备保养的实施情况。

•负责各部门与设备有关的业务指导工作，并根据其工作情况向公司领导提出奖惩意见。

•组织关于设备事故的调查与处理

•负责TPM指导委员会日常工作.

设备工程部经理

•全面负责公司水、电、气、生产机械电气设备、厂区监控及自动系统设备安装、巡视检查、维修、维护保养工作，保证所属设备的工作正常，保证生产正常进行且负责所属系统人员的各项管理及安全、技能培训工作及公司项目的立项、报建、设计、预决算、审核等前期工作，确保基建前期工作的合理有序；负责工程项目的招、投标工作，确保工程项目经济合理和质量信誉保证；负责工程监理，工程验收等工作，确保工程施工过程中的人身安全、设备安全及工程质量。

•公司内主要设备的运行、技术状况，发现问题立即处理。

•检查下属岗位纪律及精神状态，发现不良现象立即纠正。

•现场督导重要维修工程及项目、技改工程施工，控制工程质量与进度和验收工作。

•实地考察下属员工维修保养工作质量与工作效率，发现问题及时采取纠正措施。

•审阅维修记录报表，掌握所属系统当天能耗状况，发现异常，分析原因，及时杜绝浪费现象 。

（每月水、电、气表的分析记录）。

•负责制定所管辖系统设备月度和年度的维修保养计划和备品、备件计划，定期报送公司领导审定，并负责组织安排维修保养计划的实施，制定工作标准，督导下属保证工作质量，提高工作效率。

•设备发生故障及时维修，发现隐患及时组织检修整改，把好技术关，保证所管辖系统设备处于优良的技术状态；当重要设备发生故障或影响公司生产正常运行时，迅速到达现场组织处理，并及时向公司领导报告。

（具备该类事故的应急预案。

）

•负责制定所辖系统维护、保养、改造的实施方案：

并不断与现场操作人员/岗位负责人/技术人员/研究改进措施，使系统生产设备在保证安全运行的前提下，力图节省能耗，保证生产的正常进行。

•负责制定所辖系统设备月度和年度的维修保养计划和备品、备件计划，定期报送公司领导处审定，并负责组织安排维修保养计划的实施，制定工作标准，督导下属保证工作质量，提高工作效率。

部门经理（车间主管）

•认真贯彻公司设备管理的各项规章制度和各项任务，掌握设备状况和使用运转情况，并对本车间设备管理和维护保养提供全面支持。

•参与设备更新，新购设备选型，设备技术改造等工作

•在不违反设备管理制度前提下，可组织制定适合本车间设备日常维护保养的规定和奖惩制度。

推动本部门（车间）设备维护保养，完成设备管理工作和各项考核指标。

•推动TPM工作在本部门的全面实施

•发生设备事故要在24小时内上报设备工程部、并会同有关部门分析、处理，对违章操作、维护不良造成设备损坏者提出处理意见。

机修主管

•业务上受设备工程部领导，负责对全公司设备进行定期检查，并根据存在问题提出整改措施，保证公司设备满足产品工艺要求，及时输入CMMS系统。

•组织实施公司下达的设备维修保养计划和修理计划，并在技术上进行指导，主持设备保养和参与安装，修理后验收工作。

•应全面掌管公司设备的技术状况和运转状况，确保设备都能满足工艺要求，保证设备合理润滑。

对违反操作规程和超负荷使用情况，及时向有关方面提出，对设备事故隐患采取有效措施，防止事故发生。

•绘制本部门设备平面布置图，因生产需要设备移位，须经设备工程部同意并备案。

参加新设备的开箱、安装、调试、验收工作。

•主持本部门设备操作证发放前的应知应会考核工作。

•和维修工一起搞好部门设备维修，并做好各种原始记录，妥为保管。

各部门机修工

•受车间分管设备经理领导，业务上由部门设备员负责管理并接受设备工程部检查指导。

•监督设备的合理使用，督促并指导操作工人对设备进行日常保养和一级保养。

•巡回检查：

对检查出来的问题及时整改，排除设备故障，减少停机率和修理费用，达到各部门质量目标。

车间

•按时按质完成设备工程部下达的各项设备修理任务。

•参与新购置设备选型方案的讨论，并负责新设备的安装和调试验收工作。

•必要时，协助设备工程部做好设备精度检查和定期抽查工作

4、相关文件：

JDNW/C-18-2009《设备安全操作规程》

JDNW/C-11-2009《XXX设备维护保养规程》

JDNW/C-19-2009《设备关键性等级分级方法》

F-N4-315-01设备台账

F-N4-315-02设备（设施）项目申请表

F-N4-315-03设备（设施）项目审批单

F-N4-315-04设备购置确认单

F-N4-315-05设备设施竣工单（设备开箱、安装、调试、移交单）

F-N4-315-06设备卡片

F-N4-315-07备品备件清单

F-N4-315-08设备润滑卡

F-N4-315-09设备日常点检卡

F-N4-315-10设备故障停机、维修申请、验收单

F-N4-315-11设备故障停机分析单

F-N4-315-12设备年度保养计划

F-N4-315-13设备一级保养项目单

F-N4-315-14设备二级保养项目单

F-N4-315-15二级保养项目更换零件记录单

F-N4-315-16设备迁移审批单

F-N4-315-17设备报废申请单

F-N4-315-18设备事故报告单

F-N4-315-19设备设施委外维修单

F-N4-315-20维修人员日常保养记录表

5、流程图:

6、流程：

6.1设备基础管理

6.1.1设备（固定资产）的范围

6.2.1.1设备范围：

价值在2000元人民币以上，能够独立完成工序、工艺能力的，经验证合格的设备，均应作为固定资产建帐管理：

即公司《设备台账》和车间《设备台账》。

6.2.1.2凡列入固定资产的生产设备由设备工程部统一编号、钉铭牌、建帐，每年核对一次，做到财务部门、车间帐、卡、物相符；

6.2设备采购管理

6.2．1设备工程部根据公司年度技术改造计划实施落实工作（方案的论证、设备的选型、设备的购置、进厂安装、验收组织协调工作）。

临时和年度计划以外的需求时，由使用部门提出申请填写《固定资产采购申清单》，经公司领导批准，设备工程部进行追补立项，并负责实施。

6.2.2公司指定设备部（或技术部、工程部、基建部）的主管副总为设备采购小组的负责人，根据公司的长期经营计划制订现阶段的设备投资计划，并对采购小组的工作进行总体指挥和协调。

6.2.3设备部：

采购前期，负责参与论证设备的技术经济可行性、编制设备采购规划、组织采购招标、谈判和签署采购合同、监督供应商对合同的执行进程，以及设备验收入库、保管和移交等。

采购后期，负责参与新设备的安装、调试，并处理有关设备质量、人员培训等需要与供应商联络的事宜，同时完成供应商评价工作。

6.2.4工艺制造部：

采购前期技术部负责参与前期的设备技术经济可行性评测、提出大宗设备采购申请计划及选型建议、与供应商进行设备的技术谈判等。

采购后期，技术部负责新设备的安装布置、工艺装备设计，制定设备使用的操作规程，并在设备到位后进行安装调试，对使用设备的人员进行培训等。

6.2.5使用部门：

设备使用单位负责人参与设备添置或更新改造的技术经济可行性论证，并参与新设备到位后的安装调试工作。

6.2.6提出采购需求

●提出全新、大宗设备及新工艺技术、先进设备的采购需求的流程。

1）公司需要采购全新、大宗的设备，或采用新工艺技术、先进的设备时，由技术部根据本公司生产和发展的需要，提出《大宗设备采购申请计划》，报主管副总审核。

2）主管副总审核通过后，交由总经理召集有关部门进行设备采购的技术经济可行性论证。

3）可行性论证通过后，经总经理批准，交由设备采购小组实施采购。

●提出设备更新、零星采购或通用型设备的采购需求的流程

1）公司需要对部分设备进行更新或零星购置，或采购通用型设备时，由设备使用单位根据生产工艺的需要以及设备选型的原则要求，向主管副总提交《设备采购申请计划》。

2）主管副总组织技术部、生产部、质量部、设备部进行技术经济可行性论证。

3）论证通过后，经总经理批准，交由设备采购小组负责购置。

6.2.7设备的选择与评价

●设备选型应考核的因素：

选择设备应在确保技术上先进、经济上合理、生产上实用的基础上，综合考虑下列因素，以做好设备的技术效益、投资效益评价。

1）设备的规格、功能、精度、效率等。

2）设备的能源消耗情况、安全性能、环保性能、维修状况等。

3）供应商的资质、产品质量、产品价格、交货期、售后服务及付款方式等。

6.2.8设备采购选型调查工作的分工。

●采购不同类型的设备在选型时，调查与评价的主体不尽相同。

1）技术部主要负责调查采用新工艺技术的设备。

2）设备部主要负责调查采用老工艺、通用的设备。

6.2.9确定设备采购价格。

由设备采购小组根据经过批准的选型方案，进行价格谈判及付款方式的确定工作。

6.2.10签订技术协议。

采用新工艺、新技术的设备，必须先由技术部与设备供应商签订技术协议或要求，以保证设备实现预计的技术性能，再由采购部与供应商签订采购合同；老工艺、通用设备可以直接由采购部与供应商签订采购合同。

6.3设备安装、调试、验收管理

6.3.1设备安装、调试

6.3.1.1新设备进公司后，原则上由设备工程部负责组织开箱，各车间不得擅自开箱。

非标设备（需要在现场组装），由供应商开箱。

开箱后，由设备工程部会同有关部门（车间、工艺制造部门、采购部）按装箱单、招标文件、采购合同验收。

在开箱验收中，如发现附件短缺或外表有缺陷，由设备工程部负责向有关方面交涉。

开箱后、填写《开箱验收单》，并各方确定签字。

6.3.2.2新设备安装、调试、验收，原则上由设备工程部组织，使用部门、工艺制造部门配合。

1）基础设施由使用部门、工艺制造部门提出申请，经公司领导批准，设备工程部实施；

2）在安装、调试、验收后，设备工程部会同有关人员办理手续，填写《设备安装、调试、验收单》，并各方签字确定。

3）设备性能验收：

原则上由工艺制造部门组织，制定性能验收指标、性能验收方案，依据技术资料等实施测试，汇总数据与合同及招标文件进行性能指标进行比较，填写《性能验收单》，并确认签字，交给设备工程部。

4）对调试验收中的质量问题，由设备工程部负责向制造厂反映，特殊情况须经主管副总经理同意后，方可办理移交手续。

6.3.2新设备培训

新设备调试完成后，原则上由设备工程部负责组织，使用部门、工艺制造成部门参加使用培训。

培训后、填写《人员培训记录表》，并各方确定签字。

6.3.3新设备技术资料验收

1）设备技术资料是指合同设备及其相关的设计、制造、安装、调试、验收和技术指导等文件，包括图纸、合格证、安装说明书、使用维护说明书、备品备件清单以及其他文字说明和软件等

2）设备技术资料验收的依据：

1．设备采购合同；2．设备招标相关文件

3）设备技术资料验收内容：

1.设备技术资料是否来严格按照采购合同中的约定的时间、邮寄方式和数量等执行；2.设备技术资料是否存在缺项、缺页、污损和模糊等情况。

4）特种设备出厂时，应附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。

6.3.4新设备竣工验收

1）新设备在取得《开箱验收单》、《安装调试验收单》、《性能验收单》、《设备技术资料验收》、《人员培训记录表》后，设备部门组织办理《设施设备竣工单》并移交。

2）办理完成《设施设备竣工单》后，交由财务入固定资产。

6.3.5生产设备的关键性分级及设备的状态标识

●根据设备在生产活动中对生产，员工安全，环境，维修费用情况，对生产设备进行关键性分级，对不同关键性级别的设备采取不同的维护策略。

6.3.5.1根据生产设备在生产过程中对生产，员工安全，环境，维修费用等各项权重的不同，将关键性等级分为四级，即关键1级、关键2级、关键3级、关键4级，其中关键1级为最高级，关键4级为最低级。

6.3.5.2设备的分级方法，见《约翰迪尔（宁波）设备关键性等级方法》

6.3.5.3关键性等级、长期停机设备、闲置、报废。

标识的含义

a．对正常使用的关键一级设备，应有“关键性一级”的标识。

b．对因生产任务原因而停机待用设备，视为长期停机设备。

应挂有“长期停机设备”标识.

c.闲置不用或停用的设备是指无法判定将来是否继续使用的设备，应有相应标识。

如：

“闲置设备”

d.已填完报费手续，经批准后，尚未处理掉的设备，应挂有“报废设备标识”

6.4设备的技术档案、资料管理

6.4.1设备档案资料实行集中统一管理，各部门应备有所使用设备资料（说明书，维修手册等）的副本、个人不允许保存档案，设备、档案资料归设备工程部统一归档。

6.4.2设备技术档案集中管理的任务是：

收集、整理、保管、鉴定和统计本公司设备技术档案资料，为生产和设备维修工作服务。

各承办人员在工作过程中，应注意积累技术资料，完成任务后整理成卷向设备工程部归档，并对档案的齐全、完整、清晰和准确负责。

6.4.3归档的内容指：

从设备的开箱、安装、调试、验收、投产、使用、维修、改装等过程中所产生的一切技术资料。

6.4.3归档时间，原则上为新设备在安装移交后进行。

6.4.4为保证设备档案的完整和清洁，对原始凭证、单套图纸和技术资料只能在设备工程部内查阅，本公司员工因工作需要，可以借阅档案资料，但原则上一星期归还。

档案资料管理员，要严格按照档案管理规定要求，搞好档案管理工作。

6.5设备的使用与保养管理

6.4.1设备的使用

6.4.1.1凡生产设备的操作工人，需经部门设备员组织培训，培训合格才能操作设备。

6.4.1.2设备使用必须严格遵守操作规程，要做到“三好”（管好、用好、修好），“四会”（会操作、会保养、会检查、会排除故障）；

6.4.1.3设备在启动前，应仔细检查设备各系统和部位状况，待确认正常后方可开机。

6.4.1.4不允许在加工时间外，长时间将重量较大的工件搁置在工作台面上和主轴与顶尖上。

6.4.1.5严禁在工作台面上和主轴顶尖对工件敲击和撞击，机床滑动部位上不得放置任何工、刀、量具及加工件。

6.3.1.6对公司所属特种设备必须持证上岗，未经培训不能使用、操作设备。

6.4.1.7外来人员不能对公司所属设备操作、使用。

如因配合公司工作需要，必须经公司设备经理签发书面使用许可方可使用。

6.4.2设备的维护保养

6.4.2.1设备保养等级

1）关键1级设备执行日常维护保养、一级维护保养、二级维护保养相结合的预测、预防性维护保养原则。

2）关键2级设备执行日常维护保养与一级保养相结合的预防性维护保养原则。

3）关键3级设备执行一级保养的维护维修原则。

4）关键4级设备，采用反应性维修原则。

6.4.2.2设备维护保养的界定

1）预测性维护：

以监测和诊断的科学技术手段为基础，对设备进行状态检修。

2）预防性维护：

对设备实施定期的状态诊断（点检）及早期修正，包括计划检修和定期检修两种方式，其中计划检修是以设备修理周期、结构和复杂度系数等一套定额标准为主要依据，采用强制预修理的手段，按计划周期表对设备进行修理的。

定期修理是以设备日常点检和定期点检为基础，以点检发现的缺陷及时编制检修计划，对设备进行修理、排除隐患、恢复设备的性能。

3）日常维护：

日常维护包括日维护（含班维护）和周维护、月维护。

4）日维护：

操作者在开动机器前，按照机器上的《设备日点检表》上规定的项目逐项检查并按表上要求完成，做好记录。

5）周维护：

在日维护的基础上，对不易接触到的地方进行清洁，润滑器的清理，过滤网的清洗，机床死角的清理。

6）月维护：

在日、周维护的基础山，对机床进行较彻底的清洁，并进行必要的调整（如传动带的松紧等）。

7）一级维护保养：

对设备进行部分解体和检查。

清洗所规定的部位，疏通油路，检查填加润滑油。

清洗更换润滑油、油毡，调整各部分配合间隙。

每两季度一次。

8）二级维护保养：

对设备进行部分解体检查，修理除一级保养内容外，还要更换和修复磨损件，检查调正修理设备主要精度，全部润滑系统，清洗油箱、更换润滑油，电气系统检查修理并达到完好设备标准。

每年一次。

6.4.2.3起重设备（行车、叉车等）、储气灌、锅炉等特种设备由市技术监督局定期鉴定。

根据检查状态，确定是否继续使用或列入大修、二保计划，同时记入设备技术档案。

6.4.2.4设备的润滑

各部门各自承担所使用设备的润滑工作，要认真执行“设备润滑的五定”（定点、定质、定量、定期、定人）管理制度。

各部门设备员根据设备运行时间定期（每6个月）观察油质，及时向生产部提供润滑油牌号，采购部负责按各部门设备员提供的润滑油牌号进行采购。

各部门机修工、操作工结合设备一保、根据设备运行时间、油质等具体情况，实施设备换油，并上报设备工程部，设备工程部定期进行检查。

操作者应按规定按时、按质、按点、按量加油，并填好《设备点检表》。

6.5设备的检修管理

6.5.1检修的种类：

设备检修分大修、小修和事后维修。

6.5.1．1小修：

主要针对日常点检和定期检查发现的问题，拆卸有关零部件进行检查、调整、更换或修复失效的零件以恢复设备的正常功能。

该工作由维修人员为主，操作工配合。

小修一般由各部门自行负责，如自行解决不了，金工车间派人协助。

6.5.1．2大修：

由各部门在当年度的7月底前向设备工程部上报下一年度的大修项目，设备工程部汇总后上报公司领导批准。

如遇特殊情况需大修，各部门向设备工程部打追补报告，经公司领导批准，方可执行。

大修均应签订协议书。

设备大修验收以车间设备维修人员为主，会同使用车间和设备工程部共同验收。

验收内容按几何精度和协议书，验收试加工的数量大件不少于3件，中型零件不少于8件，各类齿轮零件少于10件。

验收合格，各部门应办理签字手续后，方可正式移交生产。

资料汇总送设备工程部存档。

6.5.1．3事后维修：

设备发生故障后设备维修人员按照故障管理制度执行，接到维修通知要立即开始维修，判断故障原因，制定科学合理的维修方案，尽快完成维修任务，对于不能处理问题，应该及时上报设备技术管理员和相关领导，并跟踪进展情况。

1）接到维修任务后，不得以任何借口和理由（如没有备件、不会处理、没有图纸、质保期内、应该外委等）不进行维修，当维修过程中碰到领用备件、送修、图纸查询时，维修人员必须积极主动解决，不得找任何借口和原因推委、拖拉。

维修人员要满足生产现场要求，随叫随到。

2）因质量问题的停机由工艺人员牵头对整个工艺系统进行分析，确认是设备因素后，立即按设备故障处理程序执行。

3）维修活动没有完成，不得擅自停止维修活动，如需停止必须得到车间主任以上的领导批准。

4）有困难和技术问题时，要及时反馈信息，并跟踪情况。

其它人员帮助解决问题时，并不意味着维修者的维修责任的降低或其维修活动的结束。

5）配合和辅助人员必须听从维修负责人的安排和调度。

6）管理人员要及时了解、控制、协调维修活动，并掌控维修进度等情况。

6.5.2委外维修：

公司无专业技术（资质）工种工程；公司因技术力量不足，在一定时间内无法完成的项目。

包括以下项目

1）包括采、掘、机、运、通等各生产环节的生产设备、工广内公用系统设备及其大型设备零部件的返厂修理、现场维修服务等零星修理事项，

2）场内机动车辆及场内桥式、门式起重机的外委修理等内容。

3）涉及生产设备上的钢结构制作安装及设备安装类项目；

4）设备基础修整等零星土建项目；

5）国家法律法规、行业标准规定定期强制性校验的项目；

6）防腐保温：

设备、钢结构防腐及所有热力管道、设备增设或更换保温层的项目；

7）备件修复：

生产上机械备件、电气备件、工艺消耗件经过修复后能再次使用的项目。

8）设备故障表现为下列情形之一时，设备维修人员应申请设备委外维修

i.设备自行维修成本过高且时间长。

ii.单凭公司的技术力量无法完成设备的修理工作。

6.5.2.1委外维修流程

1）外委修理由使用部门填报“设备外委维修审批单”，主要内容包括：

外委立项原因、范围、内容等，估算修理费用，报设备工程部。

设备故障需要委外维修，由设备维修人员申请设备委外维修。

2）采购部和设备工程部选择承包商，确立价格，采购部签订合同。

对于设备维修，原则上设备厂家才能进行维修。

3）对于必须原厂返修或紧急抢修的项目，经审批后可直接确立修理单位。

经谈判后确立修理价格，并与对方签订修理合同，按照合同管理的方式进行管理。

4）设备修理、并验收完毕后，由采购部门依据发票、验收单，所在部门分管公司领导、总经理共同审批后，办理付款。

5）设备返厂或外送维修，必须要有保证设备不被损毁或灭失的措施。

6.6设备事故的统计与处理

6.6.1设备因非正常损坏而造成停产或降低效率，均为设备事故，凡修理费用在3000元以上为重大事故；除一般事故和重大事故外，其余均为故障。

6.6.2设备发生事故后，应切断电源，保持现场，立即逐级上报。

一般事故由所在车间主管负责人会同设备工程部分析、处理；重大事故由设备工程部和相关部门人员分析、处理。

对一般或重大事故，都要严肃处理，要做到“三不放过”。

6.6.3发生事故单位，根据事故分析结果，在事故发生三日内将设备事故报告报送生产部，设备工程部签署处理意见后报主管副总经理批准。

重大事故发生后，生产部应在24小时内报告上级主管部门，并在十天内写出事故情况分析报告，报送上级主管部门。

6.7设备移动、调拨、借用与报废等的工作程序与要求：

6.7.1设备在本公司内部调动，必须履行调动手续，即填写《设备迁移审批单》，由调入部门提出申请，经设备工程部审核，主管设备工程的副总经理批准，并更改设备台帐。

6.7.2闲置调拨设备统一由设备工程部办理设备迁移手续，并作为财务部门及原使用部门作注销设备台帐凭证。

6.7.3生产设备因严重磨损，不能满足产品工艺技术要求时，或因能耗高、污染严重而无修复价值时，可由使用单位提出申请报废。

使用单位与