宁夏回族自治区西吉县广播电视台.docx
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宁夏回族自治区西吉县广播电视台
宁夏回族自治区西吉县广播电视台
2019年部门预算
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
西吉县广播电视台2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
主要职责
(一)坚持正确的舆论导向,全面准确地宣传党的路线、方针、政策,围绕县委、县政府的中心工作,积极开展新闻宣传报道活动。
(二)倾听群众的呼声,反映群众的意见,发挥党和政府与群众之间的桥梁和纽带作用。
(三)承担广告信息发布,电视剧的拍摄、制作以及大型文艺晚会的摄录工作。
(四)安全优质地传输和发射广播、电视节目信号,安全、优质、准确地传输和转播中央台和区台的重要节目。
(五)完成县委、县政府及主管局交办的各项工作及宣传任务。
二、部门预算单位构成
西吉县广播电视台属于二级预算单位,无下属预算单位,现有编制14人,实有在职职工13人。
西吉县广播电视台2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
一般公共预算财政拨款支出
政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入
181.524512
一、本年支出
181.524512
181.524512
(一)一般公共预算财政拨款收入
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款收入
(二)外交支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
(九)卫生健康支出
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)自然资源海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
(十九)粮油物资储备支出
(二十)灾害防治及应急管理支出
(二十一)其他支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
支出总计
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:
万元
功能分类科目
预算安排总计
一般公共财政预算拨款支出
政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
小计
县财力安排支出
自治区转移支付安排支出
中央转移支付安排支出
小计
县财力安排支出
自治区转移支付安排支出
中央转移支付安排支出
2070804
广播
141.208206
141.208206
141.208206
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.948080
13.948080
13.948080
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
5.579232
5.579232
5.579232
2101102
事业单位医疗
5.579232
5.579232
5.579232
2101103
公务员医疗补助
1.743510
1.743510
1.743510
2210201
住房公积金
9.066252
9.066252
9.066252
2210203
购房补贴
4.4
4.4
4.4
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
2070804
广播
141.208206
141.208206
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.948080
13.948080
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
5.579232
5.579232
2101102
事业单位医疗
5.579232
5.579232
2101103
公务员医疗补助
1.743510
1.743510
2210201
住房公积金
9.066252
9.066252
2210203
购房补贴
4.4
4.4
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
181.524512
301
一、工资福利支出
153.384512
153.384512
30101
基本工资
41.1489
41.1489
30102
津贴补贴
40.2079
40.2079
30103
奖金
20.7653
20.7653
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
13.94808
13.94808
30109
职业年金缴费
5.579232
5.579232
30110
职工基本医疗保险缴费
5.579232
5.579232
30111
公务员医疗补助缴费
1.74351
1.74351
30112
其他社会保障缴费
1.046106
1.046106
30113
住房公积金
9.066252
9.066252
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
9.9
9.9
302
二、商品和服务支出
6.3
6.3
30201
办公费
1.5
1.5
30202
印刷费
1.1
1.1
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
1.3
1.3
30206
电费
0.9
0.9
30207
邮电费
1.5
1.5
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
303
三、对个人和家庭的补助
21.84
21.84
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
21.84
21.84
30306
救济费
30307
医疗费补助
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:
万元
2018年预算数
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
小计
人员经费
日常公用经费
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款预算收入
181.524512
一、行政支出
(1)一般公共预算财政拨款收入
181.524512
其中:
财政拨款支出
(2)政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出
181.524512
其中:
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
其中:
财政拨款支出
181.524512
纳入财政专户管理的非税收入
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计
181.524512
本年支出合计
181.524512
十、上年结转
九、年末结转结余
(1)财政拨款结转
(1)财政拨款结转
其中:
一般公共预算财政拨款收入
其中:
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
(2)非财政拨款结转
(2)财政拨款结余
其中:
本级横向财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
(3)非财政拨款结转
(1)财政拨款结余
其中:
本级横向财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
(4)非财政拨款结余
(2)非财政拨款结余
其中:
本级横向财政拨款
其中:
本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
(5)专用结余
(3)专用结余
(6)经营结余
(4)经营结余
收入总计
支出总计
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:
万元
本年收入合计
财政拨款预算收入
事业预算收入
上级补助预算收入
附属单位上缴预算收入
经营预算收入
债务预算收入
非同级财政拨款预算收入
投资预算收益
其他预算收入
小计
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
小计
其中:
小计
非本级财政拨款
本级横向财政拨款
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
纳入财政专户管理的非税收入
181.524512
181.524512
181.524512
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:
万元
科目编码
本年支出合计
行政支出
事业支出
经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
投资支出
债务还本支出
其他支出
2070804
广播
141.208206
141.208206
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.948080
13.948080
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
5.579232
5.579232
2101102
事业单位医疗
5.579232
5.579232
2101103
公务员医疗补助
1.743510
1.743510
2210201
住房公积金
9.066252
9.066252
2210203
购房补贴
4.4
4.4
西吉县广播电视台2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西吉县广播电视台2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
西吉县广播电视台2019年财政拨款收入预算181.524512万元,其中:
本年收入181.524512万元,包括一般公共预算拨款181.524512万元。
支出预算181.524512万元,包括:
按政府收支分类功能科目逐项说明。
二、关于西吉县广播电视台2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
西吉县广播电视台2019年一般公共预算财政拨款基本支出181.524512万元,其中:
本年收入安排支出181.524512万元。
人员经费175.2245.12万元,主要包括:
按部门支出经济分类科目分项说明。
如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费6.3万元,主要包括:
按部门支出经济分类科目分项说明。
如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
西吉县广播电视台2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:
本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
包括:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。
如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,比2017年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)万元,其中:
因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)万元;公务接待费增加(减少)万元。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:
2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:
本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。
比2018年执行数(决算数)增加(减少)万元,增长(下降)0%。
人员经费0万元,主要包括:
按部门支出经济分类科目分项说明。
如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:
按部门支出经济分类科目分项说明。
如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:
本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
包括:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。
如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
五、关于2019年收支预算情况的总体说明
2019年收入总预算181.524512万元,其中:
本年收入181.524512万元;支出总预算0万元,其中:
本年支出0万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:
财政拨款预算收入0万元,占0%;事业预算收入0万元,占%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:
行政支出0万元,占0%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,本级及所属等个行政单位和等个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)政府采购情况
2019年,政府采购预算0万元,其中:
政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值万元;其他资产价值0万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2019年无重点项目绩效评价
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