供应商入库-内部审核表.docx
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供应商入库-内部审核表.docx
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供应商入库-内部审核资料
1、供应商考察报告及评分表
2、供应商国家企业信用信息公示系统截图
3、库中同类供应商基本情况说明
1、供应商考察报告及评分表
(请认真填写考察报告,并根据EPS编码表中标的类型选择合适的评分表进行评分,评分表要求参与考察的评委单独签字,考察报告所有评委共同签字。
)
协鑫集团供应商考察报告
供应商名称
主营产品或服务
考察时间
报告正文
1、供应商考察安排:
考察人员组成:
考察性质:
□准入考察□验证考察□履约考察□回访考察
考察方式:
□通知供应商□未通知供应商
考察对象:
□供应商本部□实施项目□其他
2、供应商考察内容:
1)供应商基本情况
企业性质:
□上市□非上市公司
□国有□民营□合资□外资□其他
企业成立时间:
××年××月
员工数量:
管理人员人,技术人员人,生产人员人
设备情况:
可附清单
企业执照及资质:
详细列明有效期内证照、资质名称及等级
管理体系认证:
列明在有效期内的体系认证
其他荣誉及证书:
2)企业经营管理状况
管理体系:
安全、质量、采购、检测、仓储等企业管理标准及执行情况
现场管理情况:
办公、生产或施工现场管理情况
采购及仓储管理情况:
相关标准流程及执行情况
财务状况:
企业负债率应收账款占营收比率净收益率
财务状况分析(财务评分为0,报告中需对财务状况进行分析及说明申报理由)
主要业绩:
近2年业绩状况对比,核实的主要业绩清单及用户反馈情况
3)技术情况描述:
技术特点,所处行业水平等
4)实施项目考察描述
3、支持性文件或图片
4、考察结论
供应商考察汇总的平均得分,供应商考察的综合评价及最终结论。
考察人员签名
附件1-1
供应商考察评分表(工程类)
供应商全称
目标产品/服务类型
考察部门/考察人
××部门×××
考察时间
20××年××月××日
考察地点
评分
内容
评分项目
评分标准
对评分项目的说明
评分结果
满分值
满分标准
扣分标准
扣分值
该项
得分
得分
小计
企业基本情况
(20)
成立时间
5
成立时间10年以上
10年以内每少一年
1
扣完为止
3
有效期内证照齐全,具有质量、环境、安全管理体系
证照不在有效期内/缺少一项体系认证
3/1
累计扣分,扣完为止
3
总体占地面积符合办公、仓储、企业文化建设之需要
不满足办公/仓储/企业文化建设
1/1/1
累计扣分,扣完为止
企业规模
2
稳定管理人员、技术人员、熟练工人数量满足稳定施工需要
酌情扣分
1~2
2
主要设备相对先进,且服役时间在5年以内
设备先进性不足/平均服役时间超过5年
1/1
累计扣分,扣完为止
5
拥有对生产资料的完全支配权,
生产资料全部租赁/房地产租赁,主要设备自有/房地产租赁,主要设备部分自有
5/2/4
企业管理状况
(25)
企业
文化
2
有明确的企业文化主题思想,并有有效的宣传手段
无明确的企业文化主题思想/不注重企业文化建设
2/1
财务
管理
8
财务指标合理,风险受控
负债率>40%/应收账款占营收比率>10%/财务综合风险高
(各项指标每增10%扣1分)
1/1/中止考察
每项指标满分4分,扣完为止(财务评分为0,报告中需分析及说明申报理由)
现场
管理
5
现场安全文明标化施工情况
完全当地安全文明标化标准/现场整洁、有序,无明显安全隐患/现场较为整洁,但存在部分安全隐患/场地脏乱、组织无序,文明标化措施不到位,安全隐患严重
0/2/4/终止考察
5
主要原材料有相对固定的采购渠道,验收及出入库手续齐全,保管场地合理,措施齐全
无固定采购渠道/无验收制度/出入库手续不齐全/保管场地不符合要求/保管措施不当
3/3/2/2/2
累计扣分,扣完为止
业绩
5
近二年业绩稳定,增长显著,业绩真实,用户反馈良好
增长不显著/业绩萎缩明显/业绩虚假/用户反馈差
2/4/5/4
累计扣分,扣完为止
质量
控制
(15)
技术
标准
5
企业施工技术标准远高于国家或行业统一标准
与国家标准基本接近/低于国家标准/无标准或技术负责人不了解标准
2/中止考察/中止考察
质量
控制
10
有严格的过程控制及质量验收制度,有数量足够的专职检测人员,有必要的检测设备或工具
制度不完整/专职质检员数量不足/专职质检员无必要技能/缺少必要的检测设施/无检测设施
6/3/5/5/中止考察
累计扣分,扣完为止
项目经理及其团队(35)
项目
经理
15
学历/职称/担任项目经理年限/主要工程业绩
酌情扣分
1~15
主要
负责人
8
学历/职称/担任技术负责人年限/主要工程业绩
酌情扣分
1~8
施工
人员
5
有先进、完整的施工人员技术等级管理办法,且平均技术等级高
无技术等级管理/技术等级管理办法落后/平均技术等级较较低
2/1/5
按应扣分最高项目扣分
信誉
7
业内口碑(如被媒体曝光情况)
酌情扣分
1~7
合作意向
5
认可合作方式,有很强的合作愿望,希望通过合作提升自身品牌
合作意识一般/合作与否无所谓/不期待合作或不合作
2/4/中止考察
最终得分
签名:
考察否决条件:
供应商基本条件不能同时满足“供应商最低等级分级条件”或符合表中“中止考察”的,最终得分为零分,并在考察报告最终结论中详细说明情况。
注:
参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-2
供应商考察评分表(咨询服务类)
供应商全称
目标产品/服务类型
考察部门/考察人
××部门×××
考察时间
20××年××月××日
考察地点
评分
内容
评分项目
评分标准
对评分项目
的说明
评分结果
满分值
满分标准
扣分标准
扣分值
该项
得分
得分
小计
企业基本情况
(45)
成立时间
5
成立时间5年以上
5年以内每短一年
1
扣完为止
从事目标服务历史3年以上
小于:
3年/2年/1年
1/2/3
企业环境
2
有自有固定办公场所,总体占地面积符合办公需要
无自有固定办公场所/不满足办公需要
2/2
主导服务
15
第一主导服务为我方目标需求服务
第二主导服务/第三主导服务/非主导服务
5/7/
15
15
目标服务的业绩所占比重超过50%,主要业绩与我方行业一致,业绩增长稳定
业绩比重小于50%/主要业绩为我方行业外业绩/业绩萎缩明显
5/15/5
累计扣分,扣完为止
财务
管理
8
财务指标合理,风险受控
负债率>40%/应收账款占营收比率>10%/财务综合风险高
(各项指标每增10%扣1分)
1/1/中止考察
每项指标满分4分,扣完为止(财务得分为0,报告中需分析及说明申报理由)
企业人员(50)
公司员工
10
专业人员数量设置合理,自有团队稳定、有相应等级资格证书
专业人员数量设置不合理/主要人员挂靠,主要人员无资格证书或人证不符
1~10/中止考察
项目
经理
20
学历/职称/担任项目经理年限/主要工程业绩(评价对象是指定为我方提供服务的项目经理)
酌情扣分
1~20
主要
负责人
10
学历/职称/担任技术负责人年限/主要工程业绩(评价对象是指定为我方提供服务的负责人员)
酌情扣分
1~10
信誉
10
业内口碑(如被媒体曝光情况)
酌情扣分
1~10
合作意向
5
认可合作方式,有很强的合作愿望,希望通过合作提升自身品牌
合作意识一般/合作与否无所谓/不期待合作或不合作
2/4/
中止考察
最终得分
签名:
考察否决条件:
供应商基本条件不能同时满足“供应商最低等级分级条件”或符合表中“中止考察”的,最终得分为零分,并在考察报告最终结论中详细说明情况。
注:
参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-3
供应商考察评分表(材料设备类生产商)
供应商全称
目标产品/服务类型
考察部门/考察人
××部门×××
考察时间
20××年××月××日
考察地点
评分
内容
评分项目
评分标准
对评分项目
的说明
评分结果
满分值
满分标准
扣分标准
扣分值
该项
得分
得分
小计
企业基本情况
(60)
成立时间
2
成立时间5年以上
5年以内每少一年
1
扣完为止
3
我方目标产品生产历史3年以上
小于:
3年/2年/1年
1/2/3
企业规模
3
总体占地面积符合生产、办公、仓储、运输中转之需要
不满足生产/办公/仓储/运输中转
3/1/2/2/2
累计扣分,扣完为止
5
目标产品稳定单位时间生产能力在我方最高单位需求量3倍以上
小于:
3倍/2倍/1倍
2/4/5
3
稳定技术人员、熟练工人、一般工人数量满足稳定产量需要
酌情扣分
1~3
5
主要设备相对先进,且服役时间在5年以内
设备先进性不足/平均服役时间超过5年
3/2
累计扣分,扣完为止
5
完全独立法人,有产销自主权
直接受上级公司控制,无自主权
5
主导产品
5
第一主导产品为我方目标需求产品
第二主导产品/第三主导产品/非主导产品
2/3/5
财务
管理
5
财务指标合理,风险受控
负债率>40%/应收账款占营收比率>10%/财务综合风险高
(各项指标每增10%扣1分)
1/1/中止考察
总分5分,扣完为止(财务得分为0,报告中需分析及说明申报理由)
生产管理
5
主要原材料有相对固定的采购渠道,验收及出入库手续齐全,保管场地合理,措施齐全
无固定采购渠道/无验收制度/出入库手续不齐全/保管场地不符合要求/保管措施不当
2/2/1/2/1
累计扣分,扣完为止
5
生产区功能分区明确且有足够的面积,各种原材料、成品、半成品分类摆放有序,卫生管理良好
生产区功能分区混杂/面积狭窄不能满足场内运输和生产管理需要/物料摆放混乱/卫生管理较差
4/2/3/2
按应扣分最高项目扣分
销售
状况
10
在我方项目所在地有固定自有销售及售后服务机构,且有足够的规模和实力
自有实力不足/有完善的代理经销体系,有足够的销售及售后服务能力/代理人实力不足/既无自有机构,又无完善代理经销体系
5/3/6/8
按应扣分最高项目扣分
4
近二年销售业绩稳定,增长显著
销售业绩增长不显著/销售业绩萎缩明显
2/4
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 供应商 入库 内部 审核
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