四川内江中区凌家镇事业单位.docx
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四川内江中区凌家镇事业单位
四川省内江市市中区凌家镇事业单位
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
负责镇辖区的常住户、暂住户、流动人口的计生管理与服务;参与人口和计划生育综合治理;办理好各种计生证件;负责统计信息(结婚、孕情、出生、死亡、节育等)收集、整理、汇总与上报;负责对全镇计划外生育等违反计划生育政策的对象进行依法处理。
负责救济对象的生产、生活困难和社会临时救济;发放各种优抚对象的生活补助、抚恤金和军人家属抚恤金;负责敬老院的管理工作,发放集中供养的五保救济费;指导社区民主工作,推进社区和基层民主政治建设。
协助政府制定好发展农林畜、水利、农机等事业的规划并提供技术支持与服务;负责做好扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实。
(二)2017年重点工作完成情况。
1.抓好办公室自身建设
(1)、完善各项规章制度,以制度约束人;
(2)、明确分工,责任到人、各负其责、各司其职切实将工作落到实处;(3)、加强业务与政治学习,提高工作能力和素质。
2.认真抓好各项民生工程
民生工程是党委、政府为民办实事、关心老百姓疾苦,解决民生问题的具体体现,近一年来,按照工作安排具体做了以下工作:
(1)农村低保工作:
为进一步推进和完善城乡居民最低生活保障制度,规范城乡低保工作,实现动态管理下的“应保尽保”、“应退尽退”,积极打造公开、公平、透明的“阳光低保”,截止四季度,共有农村低保户826户,1169人、月保障金233230元,一至三季度共发放低保金2136240元,预计全年发放低保金2835930元。
(2)城镇低保工作:
城镇低保做到应保尽保下的规范化、动态化,截止到10月共有城镇低保户239户,386人,月低保金109237元,1至10月共计发放低保金1111310元,预计全年发放1329784元。
(3)五保供养工作:
截止11月全镇现有五保老人450人,其中散居323人、集中供养127人,五保集中供养率28%(由于我镇三所敬老院床位只有137张,集中供养率最多达28%)。
(4)城乡医疗救助:
按照《城市医疗救助实施办法》、《农村医疗救助实施办法》和《内江市市中区城镇医疗救助修订办法》对医保或新农合报销后手续齐全的城乡低保户、城市孤老、农村特困人员,2017年1-8月对剩余自费部分进行50%医疗救助,9月起,按70%的比例进行补助;城乡低保户、城市孤老、农村特困人员中患15种重大疾病患者在医保或新农合报销后手续齐全,且剩余自费部分在10000元以上的进行政府救助,截止8月份,共计进行医疗救助619人次、571367元,其中城市260人次、210562元;农村419人次、360805元。
(5)为困难家庭失能老人和80周岁以上高龄老人提供居家养老服务:
2015年我镇为461位失能老人发放了居家养老手机,老人们通过12349平台,可以开展助餐、助洁、助医、助购以及GPS定位等服务,2017年居家养老服务中心又陆续为老人提供健康关爱、精神慰藉、安全探视等服务项目,提供上门服务12余次,让老人们有个暖心的晚年。
(6)积极推进社区居家养老日间照料中心建设:
区民政局已于前期会同镇村一起,对照料中心进行了选点规划,确定2017年在何家坡村、牌坊坝村建设日间照料中心,现已经完成了2个日间照料中心基础建设改造,物资采购及验收工作预计11月底前完成。
(7)残疾人工作:
2017年我镇共有二代残疾证的残疾人830人,上半年享受重度护理补贴的有236人,其中一级残95人,80元/月;二级残141人,50元每月,共计发放87900元,下半年预计发放重度护理补贴239人,88340元,其中一级残93人,二级残146人,全年发放176240元;扶残助学金已上报21人,预计发放扶残助学金6000元;居家灵活就业创业直补上报18人,预计发放9000元。
量服录入工作,2017年目标任务为1300人次,并一一落实残疾人发展方案,目前已全部录入完成。
3、对照目标任务开展各项业务工作。
(1)救灾救济工作。
(2)五保、敬老院工作。
做好五保工作,是保障孤寡老人及社会弱势群体日常基本生活的关键,同时也是全国贯彻国务院新颁布的《五保供养条例》的需要。
敬老院是五保老人安享晚年的理想场所,是民政工作的窗口,其工作的好坏直接影响政府的形象。
社会福利救助工作
(3)双拥优抚工作
双拥优抚工作事关社会的安定团结,国防建设,为了更好的促进双拥工作有序的进行,在镇党委成立的双拥工作领导小组的领导下,切实的抓好了该项工作。
一年来,全镇优抚工作开展得扎实有限,没有一位优抚对象进省和进京上访。
4、加强农业生产的指导培训及农业技术推广工作,加大粮油、渔业、林业、畜牧生产管理,认真完成河长制工作任务,加大项目建设,引进天贝高科技生态农业中药材产业园区,完成创森任务,发展特色种植业。
二、部门概况
凌家镇事业单位是凌家镇内设部门,包含二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。
。
三、收支决算总体情况说明
2017年凌家镇事业单位本年收入合计736.83万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入677万元,占91.88%;政府性基金预算财政拨款收入49.83万元,占6.76%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入10万元,占1.36%。
2017年凌家镇事业单位本年支出合计703.16万元,其中:
基本支出250.89万元,占35.68%;项目支出452.27万元,占64.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年本年收入合计833.33万元,其中:
财政拨款收入726.83万元,占87.22%;其他收入10万元,占1.2%。
年初结转结余96.5万元,占11.58%。
与2016年政拨款收入459.75万元相比,财政拨款收入增加363.58万元,增长79.08%。
2017年本年支出合计833.33万元,其中:
基本支出250.89万元,占30.11%;项目支出452.27万元,占54.27%。
年末结转结余103.17万元,占15.62%。
与2016年财政拨款支出459.75万元相比,财政拨款收、支总计增加373.58万元,增长81.26%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出661.27万元,占本年支出合计的79.35%。
与2016年350.11万元相比,一般公共预算财政拨款增加311.16万元,增长88.87%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出661.27万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出18.93万元,占2.86%;社会保障和就业支出461.71万元,占69.82%;医疗卫生与计划生育支出56.77万元,占8.58%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0.16万元,占0.02%;农林水支出110.18万元,占16.66%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出13.52万元,占2.04%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出决算数18.93万元,完成调整预算46.42%,决算数小于调整预算数的主要原因一是控制支出,二是部分资金安排下年使用。
2、社会保障和就业支出
(1)社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出决算数73.05万元,完成调整预算数100%。
(2)社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出决算数8.12万元,完成预算调整数79.76%,决算数小于预算数的主要原因是敬老院维修改造资金未支出.
(3)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数11.24万元,完成预算调整数100%。
(4)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休--对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出决算数22.85万元,完成预算调整数100%。
(5)社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出决算数6.37万元,完成预算调整数100%。
(6)社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤支出决算数53.53万元,完成预算调整数100%。
(7)社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助支出决算数109.45万元,完成预算调整数100%。
(8)社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待支出决算数31.36万元,完成预算调整数100%。
(9)社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助支出决算数31.52万元,完成预算调整数100%。
(10)社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利支出决算数5.54万元,完成预算调整数100%。
(11)社会保障和就业支出-社会福利-老年福利支出决算数34.84万元,完成预算调整数100%。
(12)社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位支出决算数18.77万元,完成预算调整数100%。
(13)社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出决算数9.98万元,完成预算调整数18.37%,决算数小于预算数的主要原因结转下年使用。
.
(14)社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫支出决算数0.11万元,完成预算数调整100%。
(15)社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴支出决算数3.23万元,完成预算数调整100%。
(16)社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出决算数13.25万元,完成预算数调整91.38%。
决算数小于预算数的主要原因结转下年使用。
.
(17)社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-中央自然灾害生活补助支出决算数14.48万元,完成预算调整数68.72%,决算数小于预算数的主要原因生活补助救济费结转到下年支出。
(18)社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-地方自然灾害生活补助支出决算数0.76万元,完成预算调整数15.20%。
决算数小于预算数的主要原因生活补助救济费结转到下年支出。
(19)社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出决算数2.39万元,完成预算调整数59.75%。
决算数小于预算数的主要原因生活补助救济费结转到下年支出。
(20)社会保障和就业支出-其他生活救助—其他农村生活救助支出决算数9.92万元,完成预算数调整100%。
(21)社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出决算数1.06万元,完成预算数调整100%。
3、医疗卫生与计划生育支出
(1)医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出决算数40.64万元,完成预算数78.14%,决算数小于预算数的主要原因计划生育事业费未支出而结转到下年支出。
(2)医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗-事业单位医疗支出决算数13.85万元,完成预算数调整100%。
(3)医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出支出决算数2.28万元,完成预算数调整100%。
4、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生0.16万元,完成预算数调整100%。
5、农林水支出
(1)农林水支出-农业-事业运行104.34万元,完成预算调整数100%。
(2)农林水支出-水利
(a)农林水支出-水利-大中型水库移民后期扶持专项支出决算1.43万元,完成预算调整数100%。
(b)农林水支出-水利—其他水利支出4.42万元,完成预算调整数27.28%,决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度支出项目。
6、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金13.52万元,完成预算数99.12%。
决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出250.87万元,其中:
人员经费222.38万元,主要包括:
基本工资64.35万元、津贴补贴6.86万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资38.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.85万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费17.19万元、其他工资福利支出47.83万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助11.45万元、医疗费0万元、奖励金0.04万元、住房公积金13.52万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费28.51万元,主要包括:
办公费1.80万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费1.17万元、邮电费0.8万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.68万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2.77万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.8万元、公务接待费9.01万元、劳务费4.47万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.01万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算9.01万元,占100%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:
轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。
截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。
3.公务接待费支出9.01万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待246批次,2206人次(不包括陪同人员),共计支出9.01万元,具体内容包括:
接待费3.30万元,加班工作餐5.71万元。
其中:
外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年8.71万元增加0.3万元,增长3.44%。
主要原因是项目检查,加班工作餐增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出41.90万元。
1、社会保障和就业支出—大中型水库移民后期扶持基金支出—移民补助4.28万元,完成预算数50.06%。
决算数小于预算数是余留次年使用。
2、其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出37.62万元,完成预算数78.07%,决算数小于预算数敬老院维修改造工程未结算完毕。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,凌家镇事业单位属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2017年度,凌家镇事业单位未发生政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,凌家镇事业单位共有车辆0辆,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标53个,涉及财政资金515.59万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:
一是综合管理绩效目标动态监控不到位,二是部门履职绩效特性指标未明细化,三是可持续发展能力科技创新,人才培养不够。
下一步改进措施:
一加强综合管理绩效目标动态监控管理,二是对部门履职绩效特性指标明细化,三是重点落实对可持续发展能力科技创新,人才培养做到制度化,注重方法,引进激励机制。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
5
明确性(5分)
5
合理性(5分)
5
预算编制(10分)
测算依据(5分)
5
目标管理(5分)
5
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
1
中央专款分配合规率(1分)
1
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
2
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
2
绩效目标动态监控(3分)
2
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
1
非税收入上缴情况(1分)
1
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
2
行政事业单位资产报告情况(2分)
2
资产管理与预算管理相结合(2分)
2
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
2
信息公开(6分)
预算公开(2分)
2
决算公开(2分)
2
绩效信息公开(2分)
2
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
5
评价结果应用(3分)
2
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
19
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
4
人才培养(5分)
4
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
3
管理对象满意度(3分)
3
社会公众满意度(4分)
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
2017年本部门未开展对项目的支出绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5
可行性
(政策完善)
5
(10)
绩效目标
明确性
5
合理性
5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配
3
资金使用
4
(3分)
项目执行
执行规范
3
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量
5
完成质量
5
完成时效
5
完成成本
5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)
40
社会效益(可选项)
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
公平效率(可选项)
使用效率(可选项)
服务对象满意度
10
总分
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒指:
群众文化文化体育与传媒支出-文化-群众文化,反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站),群众艺术馆支出等。
10.社会保障和就业:
指其他人力资源和社会保障管理事务支出,其他民政管理事务支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出,对机关事业单位基本养老保险基金的补助。
11.资源和社会保障管理事务支出:
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务—其他民政管理事务支出:
反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出、以及开展优抚按安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。
12.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13.社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤:
反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
14.社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员退伍军人生活补助:
反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
15.社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待:
反映用于义务兵优待方面的支出。
16.社会保障和就业支出-抚恤-农村及退役士兵老年生活补助:
反映1954年11月1日实行义务兵役制后《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的及退役士兵的老年生活补助。
17.社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利:
反映对儿童提供福利服务方面的支出。
18.社会保障和就业支出-社会福利-老年福利:
反映对老年人提供福利服务方面的支出。
19.社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位:
反映民政部门举办的社会福利单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
20.社会保障和就业支出-社会福利-残疾人生活和护理补贴:
反映困难残疾人和重度残疾人护理补贴支出。
21.社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-中央自然灾害生活补助:
反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央及救灾物资储备资金。
22.社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-地方自然灾害生活补助:
反映地方预算安排的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的地方及救灾物资储备资金。
23.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本
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