水塔太阳能热水器和节能炉自动生产线建设项目可行性研究报告.docx

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水塔太阳能热水器和节能炉自动生产线建设项目可行性研究报告

水塔太阳能热水器和节能炉自动

生产线建设项目

可行性研究报告

第1章·项目总论

第2章·项目建设的背景及必要性

第3章·产品市场分析

第4章·项目建设地址及建设条件

第5章·工艺及设备技术方案

第6章·原料及辅料

第7章·总图及公用工程配套

第8章·环境保护

第9章·项目实施进度计划

第10章·劳动组织和成员

第11章·投资估算

第12章·财务预测与评价

第13章·结论与建议

第一章项目总论

11项目概况

111项目名称

水塔太阳能热水器和节能炉自动生产线建设项目

112项目建设单位法人代表

项目建设单位某市某不锈钢水塔厂

法人代表

投资资金12500万元

单位性质民营

113项目建设地址

某市某工业园区内占地50亩已纳入某城市规划用地筹建的某市某不锈钢水塔厂位于某市港南区某大道中段其地理中心位置北纬22度56分东经109度06分离市区6公里接南环路35公里这里地势平坦交通便捷地形条件比较适合工业用地开发和建设地质情况良好无不良地质灾害能源充足已具备了较好的基础设施

114项目建设规模和主要内容

计划建设年产各种型号新型环保节能系列不锈钢用具43200台套水塔太阳能热水器空气源热水泵常压高效节能环保燃油热水炉常压节能热水炉柴干气化炉等

项目总投资12500万元其中固定资产投资8700万元流动资金3800万元

其中固定资金主要用于购买地皮平整土地建造仓库车间建设办公楼综合楼及附属工程等建筑面积49989平方米购置相关的制造设备装机容量为1500KVA配套15mm剪板压板机25吨吊机能力的吊车3台切板机5台弯板机5台三轴卷板机5台5吨叉车5台直流电焊机300台购置相关的配套制造机械加工机床若干台及其他的机械设备等一批不锈钢检测检验设备设施一套建造办公楼及综合楼各一幢计划管理人员30人电焊工350人

流动资金3800万元全部用于流动资金周转包括工资等管理费开支购钢板型材机电电焊条油漆及公司日常营运开支等等

115项目投资估算及资金来源

一投资估算

总投资12500万元

固定投资投资8700万元征地成立某市某不锈钢水塔厂修建仓库车间综合楼围墙平整土地建设办公室购置相关的制造设备等直至开业

流动资金3800万元全部用于流动资金周转比如购钢板不锈钢铁皮设备公司日常营运开支等等

二资金筹措

资金来源股东自筹资金12500万元

116项目效益分析

一经济效益分析项目建成投产后年销售收入10800万元年销售利润2700万元年销售税金702万元投资利润率达250投资利税率56投资回收期6年其中建设期15年生产期45年

产品成本利润分析以下

1按设计生产能力每天生产120台套

2目前市场上不锈钢系列产品一般是1000-3000元不等

3平均每台套按售价2500元计算

内容

项目货物数量合计金额万元销售价不锈钢节能系列1套约2500元年产43200台套成

本主要物料每套金额估算不锈钢板1000元4320万元油漆50元216万元人工250元1080万元焊条水电氧气等200元864万元建造税160元6912万元其他225元972万元合计1875元8100万元毛利润625元2700万元据市场分析本厂生产的产品适合家庭学校工厂单位食堂等使用也是日常生活必不可少的一部分目前中国人口众多以目前的市场需求量分析其数字是庞大的据统计某地区常驻人口总计400多万以每户6口人计算共有66万户之多每户使用一套不锈钢器具为准则共需要66万多套以厂部每年生产432万套则需要连续生产15年才能完成

如此巨大的市场空间产生的经济效益将是显著可见的

二社会效益分析首先水塔太阳能热水器和节能炉自动生产线建设项目建设完成投入生产将带来300个以上就业岗位促进社会和谐发展其次不锈钢器具对日常生活的重要功能项目建成投产将带动一系列产业的发展提高某市的整体经济实力

117项目建设年限

建设时间18个月

118结论

1本项目符合我国可持续发展战略和环保政策的要求大力发展循环经济建设节约型社会等一系列重要方针的要求符合国家与地方不锈钢行业改革的政策要求符合产业发展方向对某及周边地方地区经济的发展将产生积极的影响项目建成后对促进城乡经济发展扩大城乡居民就业提高城乡居民消费质量以及对促进公司自身经济发展都有十分重要的意义

2某市具有明显的地缘资源优势作为广西经济发展最快的地区之一加之本地及周边地区还没有大规模的不锈钢自动制造生产企业具有较好的资源和品牌优势因此在某市建设这样一个项目具有巨大的市场前景

3项目的各项经济指标都比较先进盈余能力强投资回收期短抗风险能力强具有较好的经济和社会效益

综上所述本项目建设是必要的建设条件是成熟的项目方案选用及技术设备是先进可靠的项目投资合理效益良好社会影响积极相关风险得到控制因此本项目建设是完全可行的

12报告编制的依据

121编制依据

1《中华人民共和国土地管理办法》

2《国务院关于促进节约集约用地的通知》国发20083号

3《产业结构调整指导目录2011年本》

4国家发改委《产业结构调整指导目标》2011年本

5《中华人民共和国环境保护法》

6《城市规划编制方法实施细则》

7《建设项目环境保护设计规定》87国环字第002号及国务院98253号文

8《城市用地分类与建设用地标准》GBJ13790

9《国土资源部关于发布和实施工业项目建设用地控制指标的通知》国土资发200824号

10《广西壮族自治区国土资源厅发展和改革委员会关于印发广西壮族自治区建设用地控制指标试行的通知》桂国土发201013号

11《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区产业园区节约集约用地管理办法的通知》桂政发201159号

12《建设项目环境保护管理办法》

13污水综合排放标准GB897896

14大气污染物综合排放标准GB16291996

15环境空气质量标准GB30951996

16城市区域环境噪声标准GB309693

17工业企业厂界噪声标准GB1234890

18《某市国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》

19《某市中心城区总体规划》20082030

20《某市城乡土地利用总体规划》20082020

21某市人民政府办公室关于开展某市工业园区入园项目评审工作的通知贵政办2012141号

22《投资项目可行性研究报告投资指南》

23建设用地规划许可证

122报告编制的原则

1综合考虑某市以及周边地区未来5年的市场需求和产品方向合理设置投资项目的规模和产品结构

2为保证产品质量的可靠性和技术的先进性设备选用国内外生产的成熟先进设备

3参考国内外优秀企业的经验依据产品对象专业化的原则确定生产工艺布局和流程考虑用地节省物流成本低技术上先进经济上合理

4对生产中的三废排放注意综合治理严格执行国家有关三废的排放标准考虑相应的环保劳动安全措施和一定的绿化实施

5本着精干高效合理的原则编制劳动定员以满足实际生产经营的需要

6综合考虑经济效益社会效益和环境效益

7坚持可持续发展战略企业生态环境建设实现社会经济环境效益的统一

8坚持以人为本的原则创造优美的企业环境

123报告研究范围

本项目入园用地评估申请报告对项目建设的背景及必要性产品市场分析项目建设地址及建设条件工艺与设备技术方案原料及辅料总图及公用工程配套环境保护项目实施进度计划劳动组织和成员投资估算及实施计划财务预测与评价结论与建议等方面进行研究提出可行的方案并在此基础上对项目投资进行估算及技术经济分析

124某工业园区规划

一规划概况

某某工业园区设立于2001年4月园区规划面积为188平方公里是目前某市唯一一个省级工业园区是某市招商引资承接东部产业转移的发展平台和推进工业化城镇化进程的重要载体之一

园区位于某市南环路与324国道交汇处距离市区约3公里交通便捷主导产业为建材制造化工饲料电子信息服装食品加工和林产品加工等园区现有企业50家110月份园区实现工业总产值1689亿元实现工业增加值448亿元实现税收5584万元分别比去年同期增长76446385和6744

自治区和某市委市政府大力支持园区建设2006年至2007年自治区累计投入扶持资金2800万元市财政投入4600万元用于园区基础设施建设一期基础设施工程2005年开工2006年底完成开发用地面积1772亩路网长518公里共安排新项目18个投资总额116亿元二期基础设施投资5400万元平整土地1000亩修建道路4500米铺设给排水管网6000米供电线路2000米工程正紧张施工当中目前已落实项目6个合同投资7亿多元

园区为了提高土地集约用地增强承载产业转移能力大力推进标准厂房建设筑巢引凤下半年以来标准厂房的建设有了一个历史性的重大突破目前在建和已经签约建设的标准厂房面积达到了119万平方米投资总额79130万元标准厂房建设规模名列广西前茅

某某工业园按照科学发展观的要求认真贯彻落实十七大精神和市委市政府六靠工作思路走新型工业化的道路在市委市政府的正确领导和大力支持下抓住东部产业转移的历史性发展机遇依托某市得天独厚的区位优势和资源优势引进技术资金人才把园区建设成为某工业经济发展的重要载体和广西承接东部产业转移的重要基地

二产业布局

某工业园区20112030年产业布局是根据《广西某某工业园区总体规划20112030年》规划的区域工业用地面积进行规划布局的园区位于某市南环路与324国道交汇处距离市区约3公里交通便捷主导产业为建材制造化工饲料电子信息服装食品加工和林产品加工等园区现有企业50家110月份园区实现工业总产值1689亿元实现工业增加值448亿元实现税收5584万元分别比去年同期增长76446385和6744

第2章项目建设的背景及必要性

21项目建设的背景

不锈钢工业亦称制造工业或轻工业是承担各种民用日常生活器具的设计建造维修和试验及其配套设备生产的轻工业

主要适用于建筑给水的调节消防水箱贮存水箱采暖系统的膨胀凝结水箱建筑施工道路施工地质勘察以及国防工程等临时水箱水箱既贮存冷水也能贮存热水耐酸耐碱不渗不漏不变形不腐蚀

不锈钢工业是为完善和开发节能环保的民用开发和国防建设等行业提供技术装备的现代综合性产业也是劳动资金技术密集型产业对机电钢铁化工航运冶炼资源勘采等上下游产业发展具有较强带动作用对促进劳动力就业发展出口贸易和保障国家稳定的意义重大我国劳动力资源丰富工业和科研体系健全产业发展基础稳固拥有适宜不锈钢生产冶炼的资源发展节能环保工业具有较强的比较优势同时我国对外贸易的迅速增长也为轻工业提供了较好的发展机遇我国轻工业有望成为最具国际竞争力的产业之一

经过近几十年的发展轻工业不断壮大为我国水上交通运输业水产渔业和海洋开发业冶炼工业等多个行业做出了直接的贡献在我国国民经济中的地位不断提高其对国民经济的影响也越来越大通过近几年的统计表明制造工业的影响力系数在国民经济116个产业部门中居第16位在与不锈钢工业产业特征比较相近的机械设备制造业中不锈钢工业的影响力系数甚至超过了普遍认为带动作用巨大的汽车制造业而居第一位与其它重要产业如机械制造业和建筑业相比不锈钢工业的影响力系数也处在较高的水平上可以看出不锈钢工业对国民经济具有非常突出的带动作用

从上世纪90年代以来我国不锈钢制造完工量持续快速增长1995年全球排名持续上升此后连续12年保持在全球排名前列的位置2006年全国不锈钢完工量1452万件同比增长20我国不锈钢完工量占世界市场份额的19连续12年居世界前几名与韩国日本的差距大幅缩小新接不锈钢订单占世界市场份额30超过日本位居世界第二手持不锈钢订单占世界市场份额24

在2006年出台的国民经济和社会发展十一五规划纲要中国家对壮大不锈钢工业实力作出了战略部署按照这一战略部署中国不锈钢业也已绘就了十一五的发展蓝图预计到7>2013年我国不锈钢器具制造能力达到181100万件套不锈钢器具产量占世界市场份额的25以上

近几年全国不锈钢行业全员人均创汇率在2万元左右远高于全国工业平均水平在全国38个大行业中仅低于服装制造皮毛羽绒制造文体用品制造和电子及通信设备制造这四个行业在机械电气类的七个行业中高居榜首

在构成我国外贸出口的主要产品中机械电子类产品出口的高速增长对外贸出口的增长起着举足轻重的作用而不锈钢器具出口在我国机电产品的出口中又占据相当重要的地位近十年来不锈钢出口以年近30的高速度增长大大高于同期我国外贸出口的增长速度在促使我国机电产品出口比例上升的因素中不锈钢出口的增长起着十分重要的作用而作为代表技术相对密集产品的机电产品比例的不断上升充分显示了我国外贸出口结构的不断优化和升级不仅有利于带动我国整体工业结构的改善而且对提高我国国民经济运行质量也具有十分重要的意义

从长远看随着近几年来不锈钢工业的迅猛发展其在国民经济中占的比例不断上升不锈钢工业在我国国民经济中的地位将越发显得重要

随着国内经济的持续高速发展我国与世界的贸易量大增中国不锈钢制造市场出现了空前的繁荣不锈钢产品的需求将持续保持旺盛的势头不锈钢制造业得到了迅猛的发展但是与国际相比还有着差距所以立足在这个形势下中国继续保持良好的势头发展正是在这一大背景下某市顺应市场的需求大力发展不锈钢生产项目本公司捉住这一机遇发展这个蓬勃朝阳的产业

十一五以来在我国相关经济政策的指导和支持下我国不锈钢工业实现了历史性跨越产业规模迅速扩大综合实力显著增强国际地位大幅度提升呈现出经济增长快质量效益提高产业技术升级的发展态势

2006年3月14日经第十届全国人大四次会议批准《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》正式颁布实施《纲要》中明确提出在十一五期间要壮大轻工业实力这是不锈钢制造工业首次被单独列入国家五年发展规划纲要

国家的政策起着大方向的指引作用某市政府积极响应这个政策大力支持某市的不锈钢制造生产项目本公司正是在响应政府的号召下努力发展不锈钢器具的生产工业

22项目建设的必要性

一区位优势某港地理位置优越得天独厚它位于广西的东南部中国西南和华南两大经济区结合部的中心地带也位于珠江西江水系中部水路上距广西省府南宁305公里下距梧州港315公里广州630公里香港754公里某港处于黎湛铁路209和324国道南宁至广州高速公路高速铁路的交汇处交通十分便利是华南地区和西南地区水陆联运的重要枢纽港口地理位置显要历来是兵家和商家必争之地

二某经济增长迅速人均生活水平不断得到提高家庭日常用器也得到改善迈向节能环保方向发展的道路越强烈

三某市委市政府十分重视轻工业制造建设以建设现代化高科技节能环保器具为目标加快港口园区建设着力打造布局合理门类齐全实施配套现代化程度高的不锈钢制造业的体系

三某不锈钢制造业有着良好的基础目前某市拥有不锈钢制造企业19家其中一类1家二类16家三类2家目前某只有几个小型不锈钢制造厂无论是不锈钢制造还是节能技术含量目前的不锈钢供应能力远远没有满足广大市场的需求为了改变这种状况以适应形势发展的需要股东将投资12500万元投资成立某市某不锈钢水塔厂

第3章产品市场分析

31产品简介

不锈钢器具是指以人造不锈钢板为主要基材以板件为基本结构的加工拆装组合器具全部经表面物理加工的不锈钢板材加五金件连接而成的器具

不锈钢器具具有价格低廉生产速度快的优点采用现代五金技术可以快速安装有效降低运输和安装成本是现代不锈钢家用器具的主流方向不锈钢器具具有可拆卸造型富于变化外观时尚不易变形质量稳定价格实惠等基本特征可随意拆装组合是不锈钢器具最大的优点特别适合现代高楼办公住宅和人们追求家具式样摆设多变的发展形势是现代民用生活器具的主流发展方向

32产品市场预测分析

1中国不锈钢器具产业规模全球第一增长势头强劲

自2009年经济危机使中国家具出口受挫后不少外销型企业开始转向内销寻求突破口据中国企业协会统计我国不锈钢器具内销金额已连续多年保持l5％以上的增长年销量突破4000亿元

2010年我国不锈钢器具行业逐渐走出金融危机的影响生产销售及出口均呈快速增长态势据统计2010年全年不锈钢器具工业总产值达9000亿比2009年增长22不锈钢器具产业规模以上企业5884家完成工业总产值4487亿

虽然2011年困难重重但不锈钢器具行业依然取得了较好的成绩根据国家统计局数据2011年度规模以上不锈钢器具企业4125家完成了工业总产值519564亿元比上年同期增长2528％l-12月不锈钢产品出口38882亿美元比上年增长1531％生产出口同步增长同时不锈钢器具行业投资保持较高增长为行业持续发展夯实基础

不锈钢器具制造业已经成为我国国民经济中继食品服装家电后的第四大产业中国不锈钢器具产能已经占据全球的25％成为名副其实的第一不锈钢器具制造国

2中国不锈钢器具产业分布现状及发展趋势

目前中国不锈钢器具产业基地集群主要是四个地区即广东浙江北京四川其中不锈钢器具第一大生产基地是在广东占全国不锈钢器具产值的三分之一全国不锈钢器具出口值的35％左右第二是浙江占全国不锈钢器具产值大约20％全国不锈钢器具出口值的l7％

产业集群和特色区域的形成是我国不锈钢器具行业面临新的发展趋势产业集群化是我国不锈钢器具产业的未来发展主流

另外环保不锈钢器具成为民用器具行业的新势力能够较好地迎合现代人们追求环保生态健康的新需求

3不锈钢器具市场需求量持续增长

不锈钢器具行业和房地产行业是密切相关的房地产的发展会促进不锈钢器具行业的发展专家分析认为目前国家出台实施的抑制房价过快增长的政策对不锈钢器具行业发展影响不是很大其原因是国家在实施抑制房价过快增长政策的同时又实施加快保障性住房建设的政策保障房建设保证了广大低收入家庭的需要他不去买房用这个钱拿来买节能环保器具对不锈钢器具行业是一个促进另外一个国家目前的政策是要拉动内需要加强民生也就是说让老百姓手里有钱来消费那么不锈钢器具作为重要的消费品对于不锈钢器具行业来讲是一个利好的信息但同时不锈钢器具生产要调整产品结构要发展一些经济耐用的适用小户型的家居来满足新市场的需求

3600万套已成为十二五期间国家对于保障性住房建设的总目标如果按照每套购买不锈钢器具05万元计算3600万套保障房将会产生1800亿元的市场份额这一数字无疑刺激了身处房地产下游的家居行业这对于不锈钢器具企业来说极具诱惑力谁都想分得市场一羹

根据专家预测分析2013年不锈钢器具行业将好于去年2013年一季度实际的情况更是开局良好同比增长26％

专业人士认为不锈钢器具行业是常青的产业也是可持续发展的产业富民的产业

首先我们国家目前仍然处在工业化的中级阶段城市化率还比较低如果要达到中等发达国家的水平还有20年的路要走这20年也是中国不锈钢行业持续稳步发展的20年是不锈钢的黄金发展时期要抓住黄金机遇期因为现在国民经济以8％的速度往前走需要大量的不锈钢产品如果GDP增长是8％的话不锈钢的增长率就会是15％左右保持这样的速度才能协调

其次政策的倾斜也给不锈钢器具行业的发展带来了好消息一方面随着经适房的推出和老房翻新比重的加大不锈钢器具行业有望获得快速发展另一方面由于十二五期间国家将投入建设3600万套保障房为下游的不锈钢器具行业又一次创造了潜力巨大的市场

再次从国际市场来看虽然还有很多不确定的因素但是物美价廉的中国不锈钢器具仍然会受到世界人民的欢迎所以出口还会稳步增长但是增幅不会很大据相关专家称预计到2015年全球不锈钢器具产业量将远超5万亿

专家分析刚刚改革开放的l978年我国不锈钢器具才有区区l3亿元市场现在总额已经达到7000多亿元按照过去三十年平均222％的增长率来看到2015年时中国不锈钢器具产值将达到24000亿超过汽车产业

从不锈钢器具的细分市场分析看在今后相当长一段时间不锈钢节能环保器具仍然将占据压倒性的份额与传统的用具相比不锈钢节能环保器具更为低廉的价格是最大的吸引力不锈钢节能环保器具的销售对象主要是那些中低端消费者

2009年哥本哈根会议的召开唤醒了各国人们的低碳意识人们越来越意识到全球气候变暖对人类生存和发展的严峻挑战随着全球人口和经济规模的不断增长能源使用带来的环境问题日益严重迫使人们提出新的经济发展模式为了保护天然资源维护生态平衡人们的环保意识已增加世界各国如美国欧洲等国家和地区都相应出台了森林保护法规我国原材料进口多来自南美洲东南亚及非洲自2009年哥本哈根会议后世界各国都进一步压缩了森林砍伐的幅度由此导致了出口贸易量的减少和木材原材料价格的不断攀升

因此我们必须立足中国国情尽快找到能够替代易损耗的木材产品这样才能更好的解决环境问题为解决我国木材资源短缺等的不利因素所以不锈钢产品从而是新生的宠儿往后发展效益更是可见的

中国十二五国民经济和社会发展规划中把扩大内需作为保持国民经济持续增长的发展战略

随着国家继续实施积极的财政金融政策和不断刺激扩大国内消费需求政策全国城乡和各行各业正在加快发展根据专家预测中国未来的相当时期不锈钢节能环保器具等制品的生产消费和出口将保持继续高速增长的势头

根据以上分析可知本项目的产品将具有很好的市场前景

33产品营销

未来的市场营销竞争是品牌的竞争对任何企业来讲拥有市场的营销之战将是一场品牌之战因此本项目建成投产后将通过打造自己的市场品牌实施品牌发展战略不断开拓国内市场和国际市场

本项目建成投产后产品将销往全国各地市场同时借助于地处东盟市场桥头堡的有利条件将产品出口东南亚国家并努力将产品远销欧美国家

34原料市场分析

如前面所述广西的冶炼矿藏资源十分丰富资源拥有量是全国第三蓄积量511亿吨矿藏年生产量50326万吨项目所在地在某市水路陆路运输发达原材料不锈钢铁板货源也可从广东湖南云南福建等处调运过来因此不必担必原材的供应需求

第4章项目建设地址及建设条件

41项目建设地址

本项目拟建设在某市某区工业园区内计划用地面积50亩折约333335平方米

本项目平面设置在基本符合有关防范的同时力求方便生产和办公便于企业管理节约用地并符合安全防火及环保要求同时适当考虑今后发展的可能性

42厂址建设条件

一地理位置

某市是一个地处广西中心地域的新兴地级城市是新崛起的西江珠江经济走廊中心的一颗明珠l993年被国务院列为国家一类对外开放口岸设置某海关某港上可达南宁百色下可通粤港澳全港拥有码头泊位120多个年通过能力达5000万吨和210000标准箱是珠江水系的龙头大港中国十大内河港口之一2000吨货轮从某口岸直达港澳地区可以通江达海国道324线209线南宁至广州高速公路穿境而过黎塘至湛江复线铁路南北贯穿某是中国大西南地区通往珠三角洲粤港澳地区最便捷的通道某市有着优越的区位优势

二自然资源状况

1气象气候

某市地处低纬地带属亚热带季风气候因山脉河流的分布地势南北高中间低形成本区域的气候特点市区南端距离北部湾仅l00多公里季风明显常年主导风向为东北风年平均风速2．4m／s最大风速28m／s全年光照充足日照时数为17001800小时年无霜期为331天～365天平均温度21．6°C一28°C极端温度为39．5C°年平均降雨量14001600毫米年平均相对湿度78％年绝对湿度211％

2地形地貌地质土壤

某市属于典型的丘陵平原区土地平坦肥沃成土母质以色岩沙页岩和第四纪红土为主土壤以紫色土和壤土为主一级二级土占67％土壤PH值为55～75速效磷PPM4～6速效钾PPM4070

建设项目周围地势平坦该区域属岩溶地带覆盖地层薄基岩常露地表漏斗落水洞洼地成串出现地下石灰岩较多地表覆盖土层为粘性土地层时代石灰系下统大塘阶及第四系全新统

3地面水

郁江某段多年