生产皮革制品项目可行性研究报告.docx

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生产皮革制品项目可行性研究报告

无极县皮革工业区涂饰园区项目

可

行

性

研

究

报

告

二〇一二年十月

目录

第一章总论1

1.1项目说明1

1.2项目提出的背景1

1.3项目建设的目的及意义5

1.4可行性研究的依据11

1.5可行性研究的范围12

1.6可行性研究的原则及项目建设的基本思路12

1.7生产规模、生产方法及产品品种13

1.8主要技术经济指标14

1.9结论与建议16

第二章建设条件18

2.1厂址概况18

2.2原材料18

2.3供电、供水、供汽19

2.4自然条件20

2.5公用设施21

第三章市场分析预测22

3.1市场预测和调查22

3.2产品特点及市场前景23

第四章生产工艺26

4.1生产项目构成和工作制度26

4.2设备选型及主要设备技术参数26

4.3产品方案和物料平衡28

4.4工艺流程简述30

第五章公用工程33

5.1总图运输33

5.2建筑结构35

5.3供配电及自动控制36

5.4给排水40

第六章环境保护41

6.1概述41

6.2环境保护设计依据41

6.3污染源及治理措施42

6.4环保效益43

第七章安全、工业卫生和消防44

7.1设计依据44

7.2安全及工业卫生44

7.3消防46

第八章节能降耗47

8.1产品能耗47

8.2节能效果47

8.3节能措施49

第九章组织机构及劳动定员50

9.1组织机构50

9.2劳动定员50

9.3人员培训50

第十章工程建设进度52

10.1项目实施步骤52

10.2招标管理53

第十一章投资估算与资金筹措54

11.1投资估算54

11.2资金筹措56

第十二章财务分析及评价57

12.1财务分析范围及依据57

12.2基础数据57

12.3财务测算58

12.4财务指标分析59

12.5财务评价结论61

第一章项目总论

1.1项目背景

　　1.1.1项目名称：

无极县皮革工业园区

1.1.2项目承办单位：

无极县利红皮革制品有限公司

法定地址：

无极县城南皮革工业区

法人代表：

注册资金：

元

项目总投资：

万元

　1.1.3项目拟建地点：

无极县里家庄村以西，贾无公路以东，市庄村以北

1.1.4项目建设内容根据建设规模，确定建设内容如下：

（1）新建厂房46620平方米，其中：

主要生产车间35964平方米，三层办公大楼共计9000平方米，其它附属设备为变配电室、食堂及消防设施等。

（2）新上涂饰工序流水线条。

（3）完善厂区配套附属设施。

1.1.6可行性研究报告编制依据

（1）《皮革制品出口技术指南》（国家商务部）

（2）《中华人民共和国节约能源法》（1997）

     （3）《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004）

     （4）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002）

     （5）《皮革制品工业大气污染物排放标准》（中国皮革工业协会中国轻工业清洁生产中心）

（6）《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》

（7）《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》

（8）国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度

第二章涂饰园区建设背景和建设的必要性

2.1生产皮革制品改扩建项目提出的背景

随着我国加入世界贸易组织和世界经济一体化的逐渐形成，给皮革制品企业带来了新的发展机遇，也带来了严峻的挑战。

我县也提出了关于〈〈推进制革业升级改造的实施方案〉〉，按照“整合前期，扩张后期，扶大限小，择优汰劣。

一条龙发展，向园区集聚”的思路。

我们借助本次全县制革业升级改造的契机，投资建设涂饰园区项目。

目前国际皮革制品行业“品牌化”已成为一种趋势，在我国皮革制品品牌竞争能力不强的背景下，我国皮革制品行业的品牌经营亟待发展。

但这不是一个单一的过程，而是融科研、生产、加工、管理和销售为一体的系统工程。

涂饰工序是皮革的基础工序，皮革质量的优劣，关键在于涂饰工序。

我县目前的涂饰生产线已不能适应当前的生产高档皮革的要求，再者生产布局、生产能力和组织结构，已经难以满足当前需要。

要想使我县生活皮革上档次、上水平、出品牌，必须引进先进的涂饰工序生产线，实现皮革涂饰电脑化、机械化生产。

再加上集中的园区管理、统一技术支持。

无论是在提高皮革上还是在制革涂饰环境上将有一个飞越式的提高。

界时一个先进的、一流的涂饰园区将在我县落成。

利红皮革公司坚持把研究开发和引进先进生产线，持续加大资金和技术投入，实现涂饰园区化，改变现有的涂饰生产分散，技术底下的状况。

为此，拟建设条先进涂饰生产线项目。

该项目资金投入大，具有规模优势，技术含量高、附加值高，符合国家产业政策导向和市场需求。

项目的建成投产能够形成规模效应，可进一步提高皮革制品的质量和档次，开拓国内外市场，增强企业竞争力，提高企业效益，以拓展企业发展空间。

2.2项目建设的必要性

1、符合国家产业政策

项目建设符合国家2000年8月31日国家计委、国家经贸委联合发布的《当前国家重点鼓励发展的产业，产品和技术目录（2000年修订）》中第二十四类轻工纺织第五款皮革后整理加工的规定。

2、满足国内外市场需要

由于皮革制品鞣制、设计、染色和缝制加工部门工艺水平的不断提高，已使其发展成为独树一帜的经典日常用品和时装搭配，成为世界贸易中的重要商品。

中国逐步融入世界经济体系后，受益最大的是皮革制品劳动劳动密集型、资源密集型企业。

皮革制品作为一种最终产品，具有高附加值的特点。

中国加入世界贸易组织，取消了配额限制，减少了关税壁垒，而皮革制品由于受环保的限制和劳动密集型等特点，发达的欧美国家已不具备生产的优势。

从目前国际国内市场来看，已开发的皮革成衣，皮革箱包等产品，市场需求量巨大。

因此给皮革生产企业也带来了新的契机。

此时引进先进的涂饰生产线，统一技术支持，进行园区化管理和生产，使涂饰后的皮革产品，大幅提升产品质量，必定会给皮革生产企业带来可观的利润和良好的发展机遇。

3、企业提升产品档次，提高盈利能力的需要

面对入世后的态势，我县的皮革企业要生存、要发展，必须加强技术创新，以质取胜，开发新技术、新产品，提升产品档次，而不能靠降低价格、扩大出口的老办法。

因此，提高皮革成革质量，提高我县皮革产品在国际市场的竞争力，抢占广阔的国际、国内市场，只有在皮革生产源头和技术上下功夫。

立红皮革制品有限公司是一家集皮革加工和贸易于一体的综合性企业，拥有多年的生产管理经验，成功的开拓了国内和欧美、香港等海内外市场。

公司拥有先进设备，产品远销欧洲、美国、香港等市场，占有牢固的产品市场份额和雄厚的资金实力。

涂饰园工建成后积极运用高新技术，走技术创新之路，通过技术创新实现涂饰生产线的电脑化、机械化，改变现有皮革涂饰生产线落后、分散的现状，实现“皮革产业一条龙发展，向园区集聚”的思路。

鉴于国内、国际皮革销售利好的形势和县委、县政府将全县制革业升级改造的契机，公司决定投资兴建皮革工业涂饰园区。

5、本项目具有良好的社会效益，可以培养稳定的税源，提供众多的就业机会。

据测算，涂饰园区项目完成后，预计每年缴纳税收500万元以上，并为社会解决就业500人以上，项目利国利民，社会效益明显。

因此，涂饰园区建设项目是十分必要和可行的。

该项目的建设，是为迎合无极县对制革行业进行升级改造、结构调整的重要内容之一，该项目的建设对我县制革行业的环境保护和洁净生产具有极其重要的意义，对地方经济的发展将有极大的拉动作用。

第三章生产皮革制品项目承办单位情况

　　3.1无极县利红皮革制品有限公司

法定地址：

无极县城南皮革工业区

法人代表：

李立红

注册资金：

元

出资人概况：

无极县利红皮革制品有限公司是一家集皮革加工和贸易于一体的综合性企业。

公司位于无极县城南工业区，拥有从德国、意大利等国家引进的先进设备，现有固定资产3000万元。

产品远销欧洲、美国、香港等市场。

公司为适应不断发展的国际经济贸易形势，正积极运用高新技术，走技术创新之路，通过技术创新实现产品升级，改变现有产品结构。

公司一直重视产品的质量，建立完善的质量控制体系，从未发生过较大的产品质量纠纷和索赔事件，产品质量稳定。

公司确定了“深化改革求生存、严格管理逼成本、开拓市场争效益、扩张发展创辉煌”的方针，实施内外销并举的战略，积极开拓国内外市场。

为迎合县委、县政府关于《推进皮革业升级改造的实施方案》，公司拟在里家庄村以西，贾无公路以东，市庄村以北建立“无极县皮革工业区涂饰园区项目。

现拟对该项目投资万元。

3.2股东构成

序号

股东名称

出资方式

金额（元）

出资比例

1

李立红

现金

2

现金

第四章皮革市场分析

4.1.皮革产品应用简介

皮革主要应用于鞋类、皮革服装、手套、箱包、体育用品、装具、乐器用革、皮沙发、工业用革等。

　4.2我国皮革、毛皮及制品行业2012年进出口分析

　至2012年一季度末我国皮革、毛皮及制品行业已完全摆脱金融危机影响，经济运行总体呈现较快发展态势，产值和进出口再创历史新高，表现出以下几个特点：

   1、产值增速高位运行

2011年1-12月我国规模以上皮革、毛皮及制品行业工业总产值7473亿元，同比增长26.9%，增速比上年同期加快15.1个百分点，占轻工工业总产值5.4%。

2011年我国规模以上皮革、毛皮及制品行业工业总值同比增速2月最低，之后至五月增速逐月加快到31.8%；5-11月在25%左右震荡，11月增速达到追高点35%，之后有所下降。

   2、产销情况良好

   2011年我县规模以上皮革、毛皮及制品行业产销率持续高位运行，全年产销率达98.3%，比上年提高1个百分点。

3、行业效益稳步提升

2011年1-11月规模以上皮革，毛皮及制品企业销售收入6517亿元，同比增长28%，增速比上年同期快17.7个百分点；利税总额564亿元，同比增长34.5%，增速比上年同期快17.7个百分点；利润总额392亿元，同比增长38.6%，增速比上年同期快18.2个百分点；销售利润率6%，比上年同期增长0.4个百分点，比2010年1-8月提高0.3个百分点。

4、全年进出口回升势头强劲创历史新高

2011年我国皮革、毛皮及制品进出口大幅增长，弥补了上年的下降，又创历史新高。

2010年1-12月我国皮革、毛皮及制品出口538.3亿美元，同比增长33.8%，占我国商品出口总额的3.4%，占轻工商品总额的15.1%；进口61.1亿美元，同比增长34%，占轻工商品进口总额的6.4%。

4.3.3销售价格与行业利润稳步回升

今后几年的国内皮革制品市场仍将是买方市场，需求约束型经济是不可逆转的趋势，但市场发展空间仍然较大；面对全球化的市场，不断创新，打造高档产品已成为皮革行业实施“走出去”战略的当务之急；界时，微利状态将逐步好转。

4.4.产品国外市场预测

目前国际上皮革的“档次化”已成为一种趋势，生产高档皮革，也就是在原料皮、皮革加工过程、资源利用等过程中使用低能耗、无污染的技术，使产品在生产、使用和回收等的过程中不对环境造成污染和破坏。

4.5生产规模确定

根据皮革工业区涂饰园区的发展规划和市场调查与预测，经多方案比选，确定了项目建设的规模及目标如下：

1、实现年加工皮张万张设计能力。

2、产品达到世界先进水平的绿色环保要求。

3、生产线设计可适应多品种生产的需要。

4、广泛采用当代先进技术、装备和生产方式。

5、注重环保与安全卫生，按国家有关规范及我县对环境保护的要求与规定，对污染进行有效治理，并采取有效的安全卫生措施。

4.6生产皮革制品产品技术来源

1、引进涂饰生产线技术培训；

2、本公司十几年生产技术积累。

第五章涂饰园区项目选址

　　5.1项目选址原则和基本思路：

皮革工业园区内，交通便捷，投资环境良好，电水充足，供应链完整，劳动力资源丰富。

　　5.2项目所在地的自然经济社会状况分析：

　　5.2.1地理环境及项目地形地貌

项目地址地势平坦，地质状况良好，土地状况良好，土地形状规则。

地貌特征属平原区，地质条件良好。

因此，项目所在地能够做到物料之间输送距离短，投资少，成本低，方便合理。

　　5.2.2交通条件

无极县交通发达，西距省会石家庄50公里，距石黄高速20公里，距正定飞机场40公里。

省道、县道、乡道交错纵横，全面实现了村村通公路。

　　5.2.4经济发展

近几年，无极县加大了基础设施建设力度，投资环境不断改善，招商引资政策优惠。

以皮革、板材、门业、化肥、绿色种植为主的第三产业发展迅速，已成为无极县当前新的经济增长点。

5.3场址选择（附总图）：

项目位于无极县皮革工业园区，里家庄村以西，贾无公路以东，市庄村以南。

　5.4涂饰园区项目建设条件

5.4.1项目建设在无极县皮革工业区，占地2000亩，能满足新建园区要求且地势平坦。

涂饰园区是以工业项目为主，集生产、生活、休闲娱乐为一体的经济开发园区。

5.4.2防洪排涝设施条件

涂饰园区内交通道路均按城市的道路标准建设，道路两头设有雨水井、排水暗道，雨水、和生活废水可以及时排出。

5.4.3基础设施条件

5.4.3.1供水

涂饰园区水资源丰富，配有标准的独立供水系统，供水能力充足（供水能力为8万吨/日），有地表水和地下水两种水资源可供选用，本项目利用园区自备深水井水源。

排水，园区雨水直接排入市政雨水管道或收集作二次利用，生产及污水自建污水处理场，处理达标后用管道输送至城市污水总管排入污水处理厂。

5.4.3.2供电

供电设施完善，供电能力充足，供电施配套齐全完整，供电能力完全能满足园区项目建设的需要。

5.4.3.3供热

企业自建区域锅炉房，能满足本项目生产的需要。

5.4.4环境保护条件

园区选置原是一片闲散地，环境容量很大。

本项目对环境不会造成污染。

项目附近无水源地、自然保护区、文物、景观、居民区等环境敏感点。

它的建设符合国家有关环保法规的要求。

5.4.5法律支持条件

项目的建设符合国家的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》政策，符合无极县工业园工业结构调整的需要和走新型化工业道路的要求，符合无极县皮革工业园的总体规划和招商引资政策。

5.4.6施工条件

项目拟选场址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需要。

公司有业务精、技术强、管理好的人力资源和技术水平，完全可以确保设备安装和运行达到国家规定的标准。

本工程拟按招标方式确定施工安装队伍以确保工程进度和质量。

5.5原料供应及外部配套条件

涂饰园区建成后，可将皮革工业园区内的涂饰加工集中起来，集中管理。

在园区即可完成涂饰加工。

第六章涂饰园区项目技术方案

　　6.1涂饰园区项目组成

办公楼，生产车间，设备采购，生产组织

　　6.2.生产技术方案

　涂饰生产工艺流程

涂饰生产流程如下:

　　6.3设备方案

6.3.1设备选型的原则

专业园区的建设首先要引进先进的技术和设备，从而提高产品质量和生产效率，并最终达到提高经济效益的目的。

选用的设备状况、机器设备的质量和性能，对企业的生产能力、产品质量及公用工程消耗等方面都有直接的影响。

购置设备的费用，在项目投资和生产成本中也占有相当的比重。

因此，设备的选择应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入和产出的关系。

1、技术先进、经济合理

选用的设备应同生产规模相适应，并且能达到工艺要求，确保产品质量。

在选择设备时，选用意大利、韩国新式熨平机、压花滚涂机、电脑喷浆机、磨革机、量革机等较高的机器设备，以降低工人的劳动强度和提高劳动生产率；同时还要容易保养和维修，公用工程（水、电、汽等）单耗要低。

2、安全可靠

在选择机器设备时，坚持选用经过生产实践考验合格的产品。

避免选用技术上不够成熟或未经技术鉴定和生产考验的机器设备，以确保投产后，一次试产成功。

6.3.2主要设备选型

本项目按未来外向型经济的需求，在设备改造中考虑引进国外机电一体化水平较高的涂饰生产设备，采用管理信息系统，使企业技术装备达到更高的档次，具体如下：

设备名称

产地

型号

台数

单价

熨平机

压花滚涂机

电脑喷浆机

磨革机

量革机

　　6.4工程方案

主要建、构筑工程一览表

序号

名称

层数

单位

建筑面积

结构

备注

一

主体工程

m2

1

熨平车间

一

m2

框架

2

压花车间

一

m2

框架

3

喷浆车间

一

m2

框架

4

磨革车间

m2

5

量革车间

一

m2

框架

二

公用工程

m2

1

配电房

一

m2

砖混

建筑物

2

锅炉

一

m2

砖混

建筑物

三

管理、后勤工程

m2

1

办公楼

三

m2

框架

建筑物

2

宾馆、酒店综合楼

一

m2

框架

建筑物

6.5主要原材料与燃料供应

6.5.1主要原料供应

6.5.1.1加工原料品种与年需要量

序号

原材料名称

计量单位

年需要量

预测价格

供应来源

牛皮

本地

1

马皮

本地

2

猪皮

本地

3

其它

本地

加工原材料品种、质量与年需要量表

单位：

元/张

6.5.1.2原材料来源与运输方式

原料皮张来自皮革工业园区内，汽车、三轮车运至加工厂房内。

序号

名称

单位

吨耗用

年耗用量

1

电

万度

300

2

水

m3

10000

3

柴油

吨/年

200

6.5.1.3主要原材料、燃料需求

原材料、辅助材料、燃料、动力耗用表

第七章涂饰园区项目总图、运输及公用工程

7.1总平面布置原则

1、满足生产要求，工艺流程合理，园区整体布局应满足生产要求，符合工艺过程，减少物流量，同时关注各部门之间的关系密切程度。

2、适应园区内外运输要求，线路短截顺直，园区总平面布置与园区内部运输方式相适应。

根据选定的运输方式，运输设备及技术要求等，合理地确定运输路线及与之有关的部门的位置。

3、合理用地，节约用地是我国的一项基本国策。

园区在建设中，在确保生产和安全的前提下，力争整体布局紧凑合理，尽量合理地节约建设用地。

4、充分注意防火、防爆、防震与防噪声，安全生产是园区布局首先要考虑的问题，应留出适当的防火、防爆间距。

5、充分利用地形、地貌、地质条件。

6、考虑建筑群体的空间组织和造型，注意美学效果。

7、考虑有利于建筑施工的便利条件。

　　7.1.1设计标准及依据

1、《工业建筑设计规范》

2、《民用建筑设计规范》

3、《建筑防火设计规范》

4、《无极县城市规模细则》

5、其它国家、省现行轻工业建筑相关技术、规范及标准等

6、其他有关技术资料

7.1.2设计原则

园区设计按照城市规划和皮革工业区规划的要求布置总图，各项指标符合满足项目生产工艺、运输条件、防火安全等规范标准，功能分区明确，便于各生产工区相互协调，既能形成大的流水作业环境，又具有相对独立的加工区域。

建筑设计应符合有关设计规范，平面布置紧凑合理，各种管线路径短捷平顺，便于生产和管理，工程设计力求经济、适用、美观，合理布置厂区绿化，形成庭园式厂区。

7.1.3厂区建设总体规划方案

1、功能分区

（1）办公区

主要建设管理办公楼。

（2）生产加工区

主要建设熨平车间、压花滚涂车间、电脑喷浆车间、磨革车间、量革车间。

（3）公用工程

主要建设电控室、机房、锅炉房、污水处理站、电控系统、水、汽系统。

（4）仓储区

主要建设成品仓库、原料库、辅料库等。

（5）生活服务区

主要建设职工宿舍、餐厅、车库和一座集餐饮、娱乐、会议的四星级高标准花园式宾馆、酒店。

2、厂区总平面布局

根据厂区地形和功能分区，以厂内道路分界划分办生产区和生活服务区两大部分，生产区包括生产加工区、辅助设施区和仓储区。

办公区与生产区相连，在厂区西部独立设置生活服务区。

厂区由定魏线出入，厂区内修建水泥硬化路面各供办公、生产、生活服务出入（详见项目规划平面图）。

3、区建筑主要经济技术指标

项目用地平衡表

序号

内容

单位

数量

所占比例（%）

一

总建设用地

m2

1332000

100%

1

主体工程用地

m2

46620

28.1%

2

辅助工程用地

m2

8000

6.85%

二

附属用地

m2

37092

65.05%

1

道路用地

m2

5000

2

停车场

m2

5420

3

绿化用地

m2

8000

4

酒店、宾馆用地

17271.8

4

其它用地

m2

1400.2

10%

合计

7.2配套工程

7.2.1给排水工程

7.2.1.1给水工程

本项目用水为自备水井。

7.2.1.2排水工程

本项目生产和生活污水，经公司污水处理站处理达标后排入排水系统。

排水可充分利用现有的城市排水系统。

7.2.2供电工程

7.2.2.1供电负荷

本项目实施后，本公司设置的变压器容量通过增容可满足车间内供电需要。

7.2.3通信设施

7.2.3.1通信方式

无线通信，由移动通信公司提供支持。

7.2.3.2通信线路及设施

1、通信系统

（1）有线通信

通过接入公用电话网进行有线通信，在车间、办公室内布设电话、传真、计算机网络等数据通信媒介的接入端口，保证数据传输的畅通。

各房间内均留有电话接口。

电话线沿金属槽敷设，然后穿钢管至各房间电话接口。

（2）广播

在生产车间、办公室内设置广播喇叭，与该公司现有广播系统连接，以便供业务需要及发生意外时进行广播。

7.2.4供热设施

采暖：

厂区内厂房、办公楼、宾馆等冬季均进行采暖，由自备锅炉系统保障。

通风：

各生产车间、办公室夏季防暑降温主要以电风扇、自然通风为主，并设置吸顶式空调机作为辅助手段。

办公用房部分房间设置分体式空调，以保证计算机正常运行和夏季提高员工工作效率。

各生产车间墙壁上均安装有换气扇，定时进行通风换气，让车间内空气保持清新。

第八章节能措施

　8.1编制依据

1、《中华人民共和国节约能源法》1998年1月1日

2、国务院《节约能源管理暂行条例》1986年1月1日

8.2生产皮革制品项目所在地能源供应条件

8.2.1项目使用能源品种的选用原则

适用、高效、安全、环保、长期供应

8.2.2项目所在地能源供应条件

本地区电力、天然气、柴油、汽油、液化气等各种工业能源供应充足。

本项目以电力为主；

备用能源为：

柴油发电机组。

8.3节能措施

1、本项目采用的工艺及其它配套设备、电器等，均为符合国家有关规定的高产节能产品。

设备自动化程度高，提高了工效及工艺水平，提高了质量，降低了残次品率，有利于节能降耗。

2、生