上海嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校.docx
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上海嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校
2016年度决算
第一部分上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校概况
一、主要职责
为本镇成人提供中等文化教育服务,对本镇常住居民提供各种类型的教育培训服务,提高社区居民的文化素质和技能水平。
为本镇老年人提供各种教育培训服务,提高老年人的文化素质和知识水平,丰富老年人的生活。
提供成人大专学历培训、职工的各种职业培训等等。
二、机构设置
从预算单位构成看,徐行镇成人中等文化技术学校部门决算包括:
徐行镇成人中等文化技术学校本级决算。
根据三定方案本单位无内设机构。
第二部分上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校
2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
259.72
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
308.60
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
53.36
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
4.48
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
313.08
本年支出合计
313.08
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
313.08
总计
313.08
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
259.72
259.72
53.36
205
教育支出
255.24
255.24
53.36
205
04
成人教育
255.24
255.24
53.36
205
04
99
其他成人教育支出
255.24
255.24
53.36
221
住房保障支出
4.48
4.48
221
02
住房改革支出
4.48
4.48
221
02
01
住房公积金
4.48
4.48
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
313.08
239.10
73.98
205
教育支出
308.60
234.62
73.98
205
04
成人教育
308.60
234.62
73.98
205
04
99
其他成人教育支出
308.60
234.62
73.98
221
住房保障支出
4.48
4.48
221
02
住房改革支出
4.48
4.48
221
02
01
住房公积金
4.48
4.48
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
259.72
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
255.24
255.24
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
4.48
4.48
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
259.72
本年支出合计
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
259.72
总计
259.72
259.72
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
255.24
234.62
20.62
205
04
成人教育
255.24
234.62
20.62
205
04
99
其他成人教育支出
255.24
234.62
20.62
221
住房保障支出
4.48
4.48
221
02
住房改革支出
4.48
4.48
221
02
01
住房公积金
4.48
4.48
合计
259.72
239.10
20.62
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
212.08
212.08
301
01
基本工资
25.18
25.18
301
02
津贴补贴
3.28
3.28
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
12.45
12.45
301
06
伙食补助费
4.74
4.74
301
07
绩效工资
82.51
82.51
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
17.49
17.49
301
09
职业年金缴费
20.43
20.43
301
99
其他工资福利支出
46.00
46.00
302
商品和服务支出
21.11
21.11
302
01
办公费
6.81
6.81
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.07
0.07
302
05
水费
0.39
0.39
302
06
电费
1.51
1.51
302
07
邮电费
0.10
0.10
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
1.28
1.28
302
11
差旅费
0.49
0.49
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
2.00
2.00
302
14
租赁费
0.08
0.08
302
15
会议费
302
16
培训费
0.03
0.03
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
0.05
0.05
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
0.22
0.22
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
1.89
1.89
302
29
福利费
0.32
0.32
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
5.87
5.87
303
对个人和家庭的补助
5.91
5.91
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
4.48
4.48
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1.43
1.43
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
239.10
217.99
21.11
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.50
0.00
0.50
0.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校
2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度收入总计为313.08万元、支出总计为313.08万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加37.78万元、37.78万元。
主要原因:
2016年教职工绩效工资额度提高,项目增加。
二、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度收入合计313.08万元,其中:
财政拨款收入259.72万元,占82.96%;其他收入53.36万元,占17.04%。
三、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度支出合计313.08万元,其中:
基本支出239.10万元,占76.37%;项目支出73.98万元,占23.63%。
四、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度财政拨款收支总决算259.72万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加18.43万元、18.43万元,增长7.64%、7.64%。
主要原因:
2016年教职工绩效工资额度提高,项目增加。
五、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出259.72万元,占本年支出合计的82.96%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加18.43万元,增长7.64%。
主要原因:
2016年教职工绩效工资额度提高,项目增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出259.72万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)255.24万元,占98.28%;住房保障支出(类)4.48万元,占1.72%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286.53万元,支出决算为259.72万元,完成年初预算的90.64%。
决算数小于预算数的主要原因:
项目经费节约。
其中:
1、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)255.24万元。
主要用于:
单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出及设备添置等专项支出。
年初预算为281.21万元,支出决算为255.24万元,完成年初预算的90.76%。
决算数小于预算数的主要原因:
项目经费节约
2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.48万元,主要用于:
单位为工作人员缴纳的住房公积金。
年初预算为5.32万元,支出决算数为4.48万元,完成年初预算的84.21%。
决算数小于预算数的主要原因:
人员进出引起的基数调整。
六、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出239.10万元,包括人员经费217.99万元,公用经费21.11万元。
基本支出中:
1、工资福利支出212.08万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出21.11万元,主要用于:
办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出5.91万元,主要用于:
住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:
公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,合理使用三公经费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数相比2015年度无增减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算0.00元,占0.00%。
具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
其中:
公务用车运行维护支出0.00元。
公务用车运行维护支出0.00万元。
主要用于公务用车的保险费、加油费、维修费、过桥过路费等。
2016年,上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度无政府采购项目。
(三)国有资产占用情况。
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年无一般公务用车,无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况。
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2016年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分名词解释
上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校无相关名词解释。
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- 上海 嘉定区 徐行镇 成人 中等 文化 技术学校