年产15000吨涤纶短纤维项目可行性研究报告.docx
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年产15000吨涤纶短纤维项目可行性研究报告
年产15000吨涤纶短纤维项目
可行性研究报告
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目 录
第一部分 总论
1.1 项目背景
1.1.1 项目名称
年产15000吨瓶片纺再生涤纶短纤维项目
1.1.2 项目单位
某纤维制造有限公司
1.1.3 可行性研究报告编制依据
1、国家“十二五”规划纲要;
2、国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》;
3、《中华人民共和国循环经济促进法》;
4、《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定(2005)》;
5、《投资项目可行性研究指南》,国家计委,2002年1月;
6、《中国资源综合利用技术政策大纲》;
7、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;
8、该项目可行性研究报告委托合同。
1.1.4 项目提出背景
工业经济的发展带来了社会的进步,同时也带来了问题。
不能不引起人们关注。
一方面,需求飞速增长带动经济的发展,另一方面,也产生了巨大的资源消耗与环境污染。
面对资源逐渐枯竭、环境日益恶化的地球,人们开始寻找既能保护环境又可以发展经济的途径,循环经济正是解决此问题的良好模式。
21世纪,人类进入知识经济、循环经济时代。
世界各国正把“发展循环经济”和“建立循环型社会”作为实现可持续发展的重要途径。
所谓循环经济,是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式,它要求把经济活动按照自然生态系统的模式组织成一个“资源——产品—再生资源”的物质反复循环流动的过程,使得整个经济系统及生产、消费过程中基本上不产生或者很少产生废弃物,它要求以废旧物资“减量化,无害化,资源化,再使用,再循环”为社会经济活动的行为准则。
我国政府在废弃回收利用方面其实已有明确的态度,《中国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》明确强调:
“按照减量化、再利用、资源化的原则,减量化优先,以提高资源产出效率为目标,推进生产、流通、消费各环节循环经济发展,加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系。
”大力发展再生资源回收利用产业,是提高资源利用效率,发展循环经济的重要内容,也是实现经济发展与人口、资源、环境相协调的重要途径。
随着我国工业化程度的提高和经济快速发展,社会经济生活的各个方面对资源的依赖性越来越高,生产和生活的废弃物也大量增加,资源的短缺和环境的恶化直接影响到我国经济社会的可持续发展。
坚持节约资源的基本国策,发展再生资源回收加工利用产业,具有重要的现实意义。
面对经济发展中如影随形的高消耗、高污染和资源环境约束问题,全世界开始寻求经济增长模式的全面转变,走节约型发展道路。
废旧聚酯制品(瓶片)回收利用,是发展循环经济,走可持续发展道路的一项朝阳产业,不仅利国利民,而且大有可为,前景非常广阔。
随着全球经济一体化进程加快,化纤产业在全球范围内的布局调整和重组深入,化纤产能逐步向以中国印度为主的亚洲地区转移,中国国民经济的快速发展,纺织产品内需持续扩大,中国纺织化纤行业整体竞争优势已体现,国内瓶片纺再生纤维的需求量也逐年增加,2011年化纤产量达到3362.40万吨,其中涤纶约2777.64万吨。
国家发改委于2011年9月初发布统计信息,2010年,我国瓶片纺再生纤维产能600多万吨,实际产量近400万吨,约占全球总产量的80%,中国已成为再生瓶片纺再生纤维的第一生产大国。
再生聚酯纤维是利用回收的废旧聚酯瓶片、聚酯块料、涤纶废丝等原料加工成的纤维。
“十一五”期间,再生聚酯纤维产业技术进步明显,国产化设备工艺趋于成熟,产品质量水平提升,新产品开发速度加快,正向多样化、差别化和高技术含量等方向发展。
其产品种类已近百种,能生产如仿大化短纤、再生长丝、超细纤维、仿羽绒纤维、阻燃纤维等高端产品,应用市场覆盖非织造布、地毯、家纺、汽车用纺织品等领域。
这些产品的规模化生产可替代原生产品,有利于资源的循环利用。
《产业结构调整指导目标(2011年本)》已将聚酯回收材料生产涤纶工业丝、差别化和功能性涤纶长丝等高附加值产品列为鼓励类,这将有助于再生聚酯纤维产业在“十二五”期间快速发展。
加之如汽车行业的快速发展,用于汽车顶棚的装饰件都国产化,都是涤纶短纤维压铸形成,因此可见再生纺涤纶短纤维市场的总需求量将不断增大。
项目单位抓住这个市场时机的同时投建该项目,在市场形成一定的规模和竞争力,充分利用某地区的优势,充分发挥企业上下游整合的竞争优势。
尤其是本项目中的再生涤纶长丝产品,是近两年刚出来的再生长丝新工艺技术和新产品,市场占有率还不高,是一种供大于求的市场关系,因此本项目市场尚有很大发展空间。
1.2 项目概况
1.2.1 拟建地址
该项目厂址位于某市某区工业园某路南侧,具体是:
东至某纺织公司、西至润扬路、南至南环路、北至某路。
该区域具有地理位置好、交通便利、配套设施齐全、建厂成本低、综合效益好、发展空间大等优势。
1.2.2 建设规模及目标
1、建设内容及规模
该项目占地20.68亩,建筑面积为12800m2,其中生产用车间总面积合计5925m2,辅助生产设施2797m2,办公用房2100m2,员工宿舍、食堂及健身用房18885m2,其他服务设施80m2。
项目建设内容为:
新建年产15000吨涤纶短纤维生产线,建设期为1年及其他相应配套设施及公用工程。
2、项目建设目标
(1)项目建成后,将使某地区化纤行业的技术装备水平、生产能力和供应能力均有部分提升。
(2)严格执行产品质量监测,维护广大用户的权益,促进化纤行业的健康发展。
(3)项目建成后,达到年产15000吨涤纶短纤维。
1.2.3 主要建设条件
1、项目符合我国加工业“十二五”发展规划,也符合《化纤工业“十二五”发展规划纲要》的要求。
其行业发展前景良好。
2、符合地区规划要求。
本项目拟建于某市某区工业园某路南侧,得到了当地政府的支持。
3、项目产品市场容量大,市场需求形势看好。
4、交通运输便利。
项目场区内有公路直达车站、机场,交通运输方便,有利于材料的集散、产品和设备的运输。
5、原(辅)料供应有保障。
公司产品所需原材料目前主要采用从外部采购的方式,主要从周边城市取得。
6、项目依托条件好。
本项目部分依托于工业园内该地块内既有的公用工程、储运设施、辅助设施和后勤服务体系,可加快项目建设进度,节省投资。
1.2.4 项目投入总资金及资金筹措
1、项目总投资
该项目总投资为3001.27万元,其中:
固定资产投资2491.47万元,流动资金509.80万元。
2、资金筹措
该项目总投入3001.27万元,均为企业自筹。
1.2.5 主要技术经济指标
该项目主要技术经济指标详见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
1
生产规模
1.1
瓶片纺再生涤纶短纤维
吨
15000
2
动力消耗
2.1
电
万kwh/a
25.00
约折合3.0725万吨煤
2.2
水
万吨
1.80
3
劳动定员
3.1
全员
人
112
3.2
其中:
管理人员
人
6
3.3
技术人员
人
2
3.4
工人
人
100
3.5
其他人员
人
4
4
建筑指标
4.1
建筑面积
㎡
12800
4.2
容积率
0.93
5
总投资
万元
3001.27
7
固定资产投资
万元
2491.47
8
项目资本金
万元
3001.27
9
营业收入
万元
13418.33
经营期平均
10
营业税金及附加
万元
738.01
经营期平均
11
总成本费用
万元
8193.31
经营期平均
7
利润总额
万元
4487.02
经营期平均
8
所得税
万元
1121.75
经营期平均
9
税后利润
万元
3365.26
经营期平均
10
投资效益指标
10.1
销售利润率
%
33.44%
10.2
投资利润率
%
149.50%
10.3
财务内部收益率
%
123.99%
所得税前
10.4
财务净现值
万元
18003.18
所得税前
10.5
投资回收期
年
2.11
所得税前
10.6
资本金收益率
%
97.69%
10.7
资产负债率
%
3.48%
经营期第1期
10.8
利息备付率
0
偿还期内平均
10.9
偿债备付率
0
偿还期内平均
10.10
总投资收益率
%
149.50%
10.11
项目资本金净利润率
%
112.13%
1.3 问题与建议
1该项目生产所需的原材料均采取外协的方式取得,因此,项目建设要尽量匹配好产品生产规模及原料采购之间的关系,将可能由于原料供应中断而造成的损失降到最低,同时,就可能需要采购的原材料制定详细的采购计划。
2、本项目采用国内先进的生产技术,引进生产涤纶短纤维的先进设备,在具体实施中要特别注意各部分之间的衔接和配合。
3、先进的设计需要有高水平的技术人才,才能保证项目建成后获得较好的工艺效果和生产出优质的产品,进而获得良好的经济效益和社会效益。
4、项目运营过程中,可能需要补充流动资金,根据生产状况制定资金需求计划和筹措方案,确保项目资金充足、安全、可靠。
第二部分 市场分析
2.1 原材料市场预测
2.1.1国际市场回收利用情况
据有关资料显示,欧洲回收的废聚酯瓶片已经超过70万吨,德国、法国、意大利三个国家回收瓶片最多,加总起来占欧洲总量的六成以上,爱尔兰、波兰和西班牙增长明显,2010年,欧洲就有100万吨以上的废瓶片被回收再生利用。
目前欧洲出口至东南亚国家的空聚酯瓶达到13万吨,占欧洲回收聚酯瓶总量的18.57%,且欧洲回收瓶片的下游用途逐步转向高附加值的领域,超过九成的聚酯带材使用回收瓶片,占回收瓶片总量的11%;热塑性聚酯和聚酯包装等材料的使用量占23%。
2.1.2国内市场预测
项目所处理的各种废弃塑料瓶,是我们日常生活中随手抛弃的“垃圾”,周边随处可见。
根据观察和估算,我们作如下保守预测:
据2010年全国1%人口抽样调查结果显示,我国15-59岁的人口为89742万人,占总人口的68.70%,按平均每人每月产生0.2Kg废弃塑料计算,全年全国将产生215万吨废弃塑料瓶片。
我国目前的回收利用率按60%计,尚有86万吨废弃塑料可供利用。
由于我国利用废弃塑料生产涤纶产品的生产厂家主要分布在江苏、浙江、上海等地,市场上的废弃塑料经收集后(每年10万吨以上)都送往这些地方进行处理,综合利用后的产品又返销至市场,原材料(废弃塑料)及产成品(涤纶纤维)来回两次的运输成本使涤纶纤维的销售价格水涨船高。
在某投建涤纶短纤维生产暨综合利用项目,省内每年10万吨以上的原材料市场保有量将为项目提供充足的废弃塑料来源。
2.1.3项目原材料供应
瓶片纺再生涤纶长丝装置的原料为聚酯瓶片,年需用量15900吨左右来源于国内再生原料瓶,因此本项目的聚酯瓶片来源广泛且可靠,能保障项目能稳定高产运行。
其他所需原料及辅助材料,如纺丝油剂,过滤沙均从国内市场采购。
2.2 产品市场分析
2.2.1国际市场
随着人口自然增长和人均消费水平的不断提高,全球对纤维的需求量不断增加,据美国化纤协会资讯,近20年来,世界各种纤维的需求量以每年3%的速度增长,在未来的十年内增长幅度将是世界首屈一指的,加拿大和美国仍然是世界第二大纤维消费市场,西欧第三,由于天然纤维发展受耕地、天气等自然条件限制,大力发展化学纤维是解决纤维总量不足的唯一途径。
在众多合成树脂中,聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)是聚酯家族中应用最广泛、产量最大的一类产品。
它原料来源丰富,具有多种优良特性,特别是聚酯纤维具有极佳的可纺性,能够很好地替代天然纤维,使得以聚酯为原料生产的涤纶纤维的产量快速增长,主导着化学纤维市场。
此外,因PET具有良好的可回收性,利于环保,在非纤领域的用途也非常广,需求日益上升。
按聚酯产品用途分类,可划分为纤维用、瓶(容器)用和薄膜用等。
因此,随着世界经济的不断发展,对聚酯产品的需求将同步稳定增长,它们具有更大的发展空间和应用前景。
(1)聚酯纤维市场需求及预测
世界人口的增长伴随耕地的减少和经济的繁荣使全球化学纤维需求量逐年增加,促进了世界化纤工业的飞速发展。
表2-1全球主要化学纤维产量单位:
百万吨
年度
纤维素长丝
腈纶纤维
涤纶长丝
涤纶短纤
纤维素短纤
尼龙及PTT长丝
1980
1.05
2.0
2.2
3.1
2.45
2.5
1982
0.92
2.05
2.1
3.0
2.25
2.2
1984
0.92
2.3
2.4
3.4
2.4
2.6
1986
0.93
2.5
3.0
3.9
2.3
2.7
1988
0.94
2.5
3.5
4.3
2.3
3.0
1990
0.84
2.4
3.9
4.3
2.3
3.1
1992
0.75
2.4
4.8
5.0
2.1
3.0
1994
0.64
2.6
6.0
5.5
2.2
3.00
1996
0.64
2.6
7.2
5.8
2.25
3.2
1998
0.55
2.5
9.2
7.6
2.15
3.25
2000
0.36
2.4
9.0
7.4
2.0
3.3
2002
0.34
2.6
10.1
8.3
2.1
3.3
2004
0.32
2.7
11.0
9.0
2.2
3.5
2006
0.30
2.8
12.0
9.6
2.25
3.6
2008
0.28
2.9
13.0
10.5
2.3
3.8
2010
0.20
3.0
14.1
11.2
2.4
3.9
备注:
数据源自中国化纤信息及日本化学纤维协会纤维手册。
从上表可知:
纤维素长丝由1980年的105万吨下降到2000年的36万吨和2010年的20万吨,腈纶纤维由1980年的200万吨到2000年的240万吨和2010年的300万吨,保持极慢的增长,鲜明对照的是涤纶长丝在同期由1980年的220万吨增长到2000年的900万吨和2010年的1410万吨,涤纶短纤由1980年的310万吨增长到2000年的740万吨和2010年的1120万吨,涤纶将占到世界化纤总量的2/3。
(2)世界各地区聚酯纤维生产能力
世界各地区聚酯纤维生产能力见下表:
地区
合成纤维
再生纤维
化学纤维合计
全球
占有率
聚酯
尼龙
亚克力
合计
纤维素
长纤
短纤
合计
长+短纤
短纤
全球合计
产量
2,456.5
1,438.2
3,894.7
370.5
204.1
4,514.0
352.0
4,866.0
100.0
11'/10'%
11.6
7.8
7.0
0.2
2.6
8.1
10.5
8.3
中国大陆
产量
1,843.9
931.0
2,774.9
157.3
69.2
3,015.9
207.0
3,222.9
66.2
11'/10'%
16.5
13.5
10.4
8.1
3.5
13.6
16.2
13.8
东协
产量
129.0
85.1
214.1
8.5
9.3
231.8
42.4
274.2
5.6
11'/10'%
-0.9
-5.8
-2.9
-5.8
-0.4
-2.9
1.1
-2.3
印度
产量
136.8
86.0
222.8
9.5
7.6
240.0
37.2
277.2
5.7
11'/10'%
-5.4
-2.9
-3.8
-2.2
9.0
-4.0
9.8
-2.3
欧盟
产量
44.7
48.3
93.0
36.3
58.0
190.0
43.2
233.2
4.8
11'/10'%
4.6
1.6
3.0
-5.7
1.5
-0.3
5.6
0.7
台湾
产量
105.8
56.3
162.1
34.0
9.7
207.6
8.4
216.0
4.4
11'/10'%
-5.1
-6.5
-5.6
-12.1
-1.1
-6.6
-13.1
-6.9
美国
产量
51.9
58.2
110.1
59.8
0.0
180.9
2.5
183.4
3.8
11'/10'%
5.1
-2.1
4.1
-2.9
0.0
-0.7
2.6
-0.7
南韩
产量
75.7
52.6
128.3
13.4
4.7
146.3
0.5
146.9
3.0
11'/10'%
1.3
-1.1
0.6
-1.1
-3.7
-1.2
-1.9
-1.2
日本
产量
18.1
15.5
33.6
9.6
15.0
72.6
6.3
78.9
1.6
11'/10'%
-4.0
-2.0
-2.9
1.8
5.7
3.4
0.4
3.2
2.2.2国内市场分析
近期,涤纶短纤市场行情出现上扬,企业报价止跌反弹,报价又向万元关口挺进,市场成交状况好转,成交量放大,企业产销率明显上升。
涤纶短纤企业开工负荷有所回落,处于春节以来的最低水平,企业库存水平也在下滑,库存量平均在七天以内,压力缓解。
当前市场心理较为矛盾,一方面是涤纶短纤报价在原油市场暴涨的情况下被动跟涨;另一方面是下游纱线企业开工率虽有上升,但是纱线销量仍处于谷底。
因此涤纶短纤行情较为纠结。
中石化集团涤纶短纤七月份合同预报价为,1.4D半光10150元/吨,1.2D有光10650元/吨(送到);市场周指导价为,1.4D半光10150元/吨,1.2D半光10150元/吨,1.2D有光10650元/吨(送到)。
目前,国内主流市场1.4D涤纶短纤送到成交报价为9800-10000元/吨(现款或承兑),此报价与上周相比上升300元/吨。
近期,华东地区涤纶短纤市场处于连续上涨的阶段,行情处于向上通道,成交气氛尚好,市场报价止跌反弹。
在市场成交时,多数企业取消了优惠促销措施,当前仍没有取消优惠措施的企业,也下调了优惠幅度。
涤纶短纤企业的库存水平从上周末开始连续下降,多处在一周以内的水平,压力得到纾缓。
生产企业当前心态较为平稳,企业销售阻力一般,低价产品均有补涨。
涤纶短纤企业开工负荷维持在中等水平,市场供应较为充裕。
下游纱线企业对涤纶短纤实质需求一般,但是在大环境的影响下,补货量增加,当地1.4D涤纶短纤主流现款送到成交价为9800-9900元/吨,与2012年6月最后一周相比,市场报价回涨300元/吨,预计后市当地涤纶短纤市场价格将以调整为主。
而华南地区涤纶短纤市场重心继续上行,市场气氛尚好,市场心态矛盾,市场报价接连上涨,销售阻力不大,企业低价产品多有补涨,成交时优惠措施不多,当前市场成交价格较为凌乱,相对而言,低价成交量较大。
涤纶短纤企业产销率出现上升,库存量经过本周的采购有所下降,压力不大。
下游纱线企业接单情况一般,行业开机率小有上升,对涤纶短纤的需求多维持在刚性需求的水平,市场贸易商入市采购以销定补,当地市场1.4D涤纶短纤主流现款送到成交报价为9900-10000元/吨(送到价),同比2012年6月最后一周,市场报价上涨300元/吨,万元以上成交鲜见,预计短期内当地涤纶短纤行情将以调整为主。
华北地区涤纶短纤市场气氛一般,市场成交状况改善,市场报价处于上涨阶段,低价产品成交阻力较小,补涨现象明显。
纱线企业接单情况一般,开机率小幅增加,对高价涤纶短纤成交有抵触,企业对涤纶短纤需求仍属一般,心态以随需补货为主。
市场贸易商随行就市为主,采购心态平稳,入市补货量一般,多数以消耗库存为主,当地1.4D涤纶短纤主流送到成交报价在9900-10000元/吨水平,与2012年6月最后一周相比,市场报价上涨300元/吨,预计短期内当地涤纶短纤后市行情以调整为主。
西南地区涤纶短纤市场气氛尚属平稳,市场报价继续上行,企业低价产品均有补涨,高价产品成交仍有阻力,成交优惠或被取消或有幅度下降,市场成交批量有所增加。
下游企业接单情况仍然一般,开机率小有增涨,对涤纶短纤需求量没有实质变化,市场贸易商顺市进行操作,对涤纶短纤补货量有所增加,目前当地1.4D主流送到成交报价在10300元/吨,与2012年6月最后一周相比,市场报价上升300元/吨,预计当地涤纶短纤后市行情将以调整为主。
由此可见,涤纶短纤市场表现为回暖,上游市场出现利好消息。
受此消息的提振,涤纶短纤市场价格上扬,成交状况得到改善,同时下游纱线企业对涤纶短纤的采购量也有明显上升。
但是纱线市场的销售情况却改善有限,产业链末端梗阻的情况并没有实质变化,倒是涤纶短纤企业库存得到相对有效的转移,经营灵活性增加,保价的能力进一步增强。
第三章 建设规模与产品方案
3.1 建设规模
该项目的建设规模主要根据以下因素综合考虑确定的:
1、基于对我们节能减排的相关政策要求及当地的建筑、装修的市场分析;
2、根据涤纶短纤维产品市场需求调查分析和预测,潜在客户的分析;
3、结合企业自身的综合能力、人力、技术、管理水平、资金的来源,原辅材料和能源的供应及协作配套条件等情况的综合考虑。
根据我国目前涤纶短纤维市场的需求、市场供应能力及技术能力,本项目拟建成年产15000吨涤纶短纤维的生产能力。
3.2 产品方案
3.2.1 产品生产规模
项目产品方案见表3-1:
产品名称
单位
建设规模
备注
瓶片纺再生涤纶短纤维
吨
15000
3.2.2 产品质量标准
涤纶短纤维质量指标见表3.3
序号
项目
单位
高强棉型
1
纤度
dtex
1.56
2
纤度偏差
%
±3
3
断裂强度
CN∕DTEX
≥4.8
4
10%定伸长强度
CN∕DTEX
≥4.0
5
断裂伸长
%
22±4
6
收缩率
%
≤6±2
7
卷曲数
N/25㎜
12±2
8
卷曲稳定性
%
>65
9
卷曲率
%
12±2
10
纤维长度
㎜
38
11
长度偏差
%
±3
12
超长纤维
%
<0.2
13
比电阻
㎝
≤10
14
含水率
%
≤0.4
15
上油率
%
±0.02
16
成品产率
%
96
第四章 项目选址及建设条件
4.1 场地所在地位置现状
4.1.1地点与地理位置
该项目厂址位于某市某区工业园某路南侧,四至位置为:
东至某纺织公司、西至润扬路、南至南环路、北至某路。
4.1.2场地土地权属类别及占地面积
该项目用地属于国有规划用地;
使用权类别:
出让;
土地面积:
13800m2。
4.2 场地建设条件
某市某区地处三角洲经济发
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